| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2012 | 149379.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHAPARCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2012 | 1205429.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2012 | 3097.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHADE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2012 | 1143745.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2012 | 33199.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/01/2012 | 12250.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/01/2012 | 503.74 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE WELLINGTON EVERTON NÓBREGA DE FARIAS AIRES - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 001.2010.025.265-4, CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2012 | 38905.24 | 00003553248491 | LAERT RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 584 - PRATA - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, REF. PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0000311 | 05/01/2012 | 15000.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.ºS 54,52,60,59,53 E 58/2012. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2012 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2012 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2012 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012. APLICAÇÃO: SEDE PREDIO DA MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2012 | 2000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2012 | 20000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2012 | 20000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2012 | 1080.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE DEZ/2011. PROC. ADMINISTRATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2012 | 990.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 257/2011 - PROCESSO JUDICIAL N. 001.2011.020.599-2, EM NOME DE JOSÉ DE ALMEIDA NETO - OBRIGAÇÃO DE FAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2012 | 480.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 267/2011 - PROCESSO JUDICIAL N. 001.2011.024.869-5, EM NOME DE JOSÉ AROLDO DE MACEDO ARAUJO - OBRIGAÇÃO DE FAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000266 | 05/01/2012 | 1365.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 110/2011.4. PREGÃO N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2012 | 9450.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS AO PACIENTE APOLONIO CARDOSO DA SILVA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2012 | 913.97 | 00007168555421 | ASTRID CAMELO PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000269 | 05/01/2012 | 270715.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 10/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000270 | 05/01/2012 | 96254.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 11/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000271 | 05/01/2012 | 24063.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 12/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000273 | 05/01/2012 | 72190.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 17/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000274 | 05/01/2012 | 18047.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 18/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000275 | 05/01/2012 | 16042.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 19/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000276 | 05/01/2012 | 64169.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 20/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000277 | 05/01/2012 | 96254.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 13/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000278 | 05/01/2012 | 24063.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 14/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000279 | 05/01/2012 | 24063.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 14/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000280 | 05/01/2012 | 256678.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 15/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160042011 | 0000281 | 05/01/2012 | 64169.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETAMOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 16/2012. PP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2012 | 2013.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT GERAL - (LUISA R. ALBUQUERQUE), REF. PERÍODO 2010/2011, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000174 | 05/01/2012 | 500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. PREGÃO 082/2011 -3º PEDIDO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º172/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2012 | 800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. PREGÃO 178/2011 -9º PEDIDO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000176 | 05/01/2012 | 435.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.103/2011. PP N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2012 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 190/2011. PP N.º 081/2011. 5º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2012 | 495.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2012 | 2793.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) PARCELA DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2012 | 572.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2012 | 705.93 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2012 | 2565.37 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2012 | 946.83 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2012 | 1254.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2012 | 1845.67 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2012 | 273.72 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2012 | 5037.33 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2012 | 2940.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2012 | 328.09 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2012 | 13027.94 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2012 | 50229.39 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2012 | 3500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALKOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2012 | 12322.83 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. EQUIIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM QUANTIDADE A MAIOR DO CONVENIO 2487/2008 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2012 | 20794.98 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COMPLEMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZ/2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2012 | 7200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE 06 ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000025 | 05/01/2012 | 981160.82 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, CONF. CONF. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2012 | 3380.43 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2012 | 1660.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2012 | 10540.08 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2012 | 17397.85 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2012 | 9037.75 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2012 | 2939.20 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 31005.51 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 7458.22 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2012 | 52280.81 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2012 | 140979.87 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2012 | 40395.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2012 | 70344.98 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2012 | 17260.24 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2012 | 98596.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2012 | 120024.98 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2012 | 6417.38 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2012 | 21731.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2012 | 11841.98 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2012 | 16711.52 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 6311.13 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2012 | 34309.69 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 9315.63 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 18237.86 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 4429.08 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 4565.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 70086.96 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 50048.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 46785.98 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 69628.14 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 2333.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAISPRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 345.15 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 158.34 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2012 | 250.80 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2012 | 66769.30 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 12554.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2012 | 414077.16 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2012 | 115762.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 743.28 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTE4S DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000001 | 05/01/2012 | 67373.14 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.S.022/2011- 2º, 21º, 22º PEDIDOS- PREGÃO : 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2012 | 22135.68 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.262/2011 PP N.º 016001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000003 | 05/01/2012 | 89109.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.177/2011 6º E 12º PEDIDOS. PP N.º082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000802011 | 0000004 | 05/01/2012 | 26302.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. OC N. 206/2011-2 / PP N. 080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000005 | 05/01/2012 | 111.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.177/2011- 12º PEDIDOS. PP N.º082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000006 | 05/01/2012 | 1467.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 104/2011-5. PP. N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000007 | 05/01/2012 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 106/2011.5 - PP N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000008 | 05/01/2012 | 2682.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 103/2011.11- PP N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000009 | 05/01/2012 | 375.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 101/2011.5- PP N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000010 | 05/01/2012 | 101.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 102/2011.11- PP N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000011 | 05/01/2012 | 2342.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 100/2011-11 / PP N. 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000012 | 05/01/2012 | 245290.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , AUYXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMWS DO MUNICIPIO DE CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 47257.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2012 | 224947.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2012 | 217936.36 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2012 | 323228.87 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 38407.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 164533.12 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 30711.68 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 97467.59 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 162946.48 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 185538.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 10450.12 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE NOV/2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 14216.27 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 7701.00 | 00016028767468 | RONALDO EVARISTO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTA ACADÊMICA ESCRITOS DE SAÚDE MENTAL, ISSN 2178/8065, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS ÓRGÃOS VINCULAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 14837.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 11400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2012 | 3269.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2012 | 4823.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2012 | 13370.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2012 | 23856.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 1967.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2012 | 2142.00 | 00018156320468 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOV/2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2012 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2012 | 3690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2012 | 137888.81 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 (INCLUIDO O VALOR DA BAXTER HOSPITALAR LTDA = 7.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2012 | 179098.61 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2012 | 238165.35 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2012 | 182674.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2012 | 19130.92 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2012 | 26183.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2012 | 34818.18 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2012 | 26705.74 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2012 | 27326.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2012 | 326.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH (CONSERTO DA PLACA FONTE E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE), CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1400/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 434709.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2012 | 85520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2012 | 15357.59 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2012 | 39724.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2012 | 1430.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOS MESES DE NOV E DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO N. 16.016-2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2012 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO NUTRIÇÃO, PREGÃO QUENTINHAS, E PREGÃO XEROX, RTF, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2012 | 119790.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DO ISEA , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2012 | 284217.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DE DIVERSOS SETORES SA SMS - FMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000103 | 05/01/2012 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 090/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2012 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 193/2011. PP N.º 081/2011 - 4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2012 | 575.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2012 | 2079.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2012 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2012 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2012 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2012 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2012 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2012 | 1965.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT; RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA, MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, MANUTENÇÃO DE FRIGOBAR DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0000157 | 05/01/2012 | 8300.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS COM CONDUTOR, CONF. CONTRATO N. 231/2011 DO PREGÃO 019/2011, REF. PERÍODO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011 A 07 DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS - FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2012 | 186.60 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2012 | 212.52 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2012 | 9747.34 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2012 | 9973.80 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2012 | 12916.55 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092011 | 0000325 | 05/01/2012 | 80000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA NEONATAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 7/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 16009/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160092011 | 0000326 | 05/01/2012 | 320000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA NEONATAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 8/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 16009/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2012 | 216916.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA DEC SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2012 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕA DE SERVIDORES DO PROG. CONSULTÓRIO DE RUA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000329 | 05/01/2012 | 348.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 180/2011 - 2º E 3º PEDIDOS - PREGÃO N º.082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000330 | 05/01/2012 | 4774.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 181/2011. 6º PEDIDO. PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000331 | 05/01/2012 | 65.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 206/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000332 | 05/01/2012 | 11081.71 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.114/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000333 | 05/01/2012 | 570.56 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 116/2011.7. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000334 | 05/01/2012 | 195.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 115/2011.3. PREGÃO Nº.062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000335 | 05/01/2012 | 9780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.177/2011, 13º PEDIDO. PP N.º 082/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2012 | 119.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMA, NO PERÍODO DE 06/11 A 15/12/2011, NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2012 | 9229.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETINOS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE DEZEMBRO 2011.SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2012 | 3097.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE DEZEMBRO 2011.(SALÁRIO FAMÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2012 | 1146745.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2012 | 33199.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL GRATIFICAÇÃO - DEMAIS CATEGORIAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2012 | 149379.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2012 | 1205429.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE DEZ/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/01/2012 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0000503 | 05/01/2012 | 4305.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0000504 | 05/01/2012 | 1466.16 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0000505 | 05/01/2012 | 3886.26 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 68/2012. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0000620 | 05/01/2012 | 247.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, COPNF. OC. N.º 230/2011. PP. N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/01/2012 | 426.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2011 DO PREGÃO N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000622 | 05/01/2012 | 255.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 179/2011. PP N.º 082/2011.5º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000623 | 05/01/2012 | 630.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.114/2011.15. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0000624 | 05/01/2012 | 2843.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2011.1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0000625 | 05/01/2012 | 172.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2011.1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/01/2012 | 270.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 236/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000655 | 05/01/2012 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO EXERCICIO 2012, CONF. INEXIGIVEL N. 02/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000656 | 05/01/2012 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO EXERCICIO 2012, CONF. INEXIGIVEL N. 02/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/01/2012 | 15600.00 | 00042136490400 | ELIANE DONATO SOARES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EM DST/AIDS JUNTO A SM,S, DURANTE O ANO DE 2012, CONF. CONTRATO N.º 160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2012 | 1083.76 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA OSTEOMUSCULAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2012 | 407.04 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA OSTEOMUSCULAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2012 | 190.65 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA OSTEOMUSCULAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2012 | 1960.61 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA OSTEOMUSCULAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2012 | 3548.69 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA OSTEOMUSCULAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2012 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO LEX T-630, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1319/2011. APLICAÇÃO: CENTRAL DE MARCAÇÃO - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2012 | 52241.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORA EXTRA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 002612011 | 0000284 | 09/01/2012 | 13753.56 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.018.699-4, EM NOME DE MARIA APARECIDAA ALVES DA SILVA, CONF. OC. N.º 203/2011 - 3º PEDIDO. DL N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000342011 | 0000285 | 09/01/2012 | 6876.78 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2010.025.259-0, EM NOME DE MARIAS DAS DORES ALVES GONÇALVES, CONF. OC. N.º 341/2010.10. DL N.º 125/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2012 | 706.53 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS NNN 3203, NNR 4208, NNV 3876 E 3856, NNU 6012 E 6062, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622011 | 0000287 | 09/01/2012 | 27987.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 111/2011.9. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000288 | 09/01/2012 | 19565.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.114/2011.15 E 16. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/01/2012 | 2442.12 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 160001/2011.1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2012 | 78.72 | 02935843000105 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (SEFAZ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS -TALONÁRIOS NOTA FISCAL CONSUMIDOR - SÉRIE D, DESTINADOS AS FARMÁCIAS POPULARES, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2012 | 2618.52 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 160001/2011.1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000182 | 09/01/2012 | 50008.32 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 023/2011. PP N.º 179/2010. 23º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1408/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR - PALMEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00016056892468 | PAULO JUDIVAN FELIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2012 | 1060.85 | 00001223983439 | SEBASTIAO INACIO DDO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/01/2012 | 504.09 | 00042811074449 | FLAVIA DE LOURDES CASTRO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/01/2012 | 1876.00 | 00071451854404 | JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2012 | 1479.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 40 PESSOAS - CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO CURSO PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE DA GESTÃO PARTICIPATIVA DO CONTROLE SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2012 | 1900.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 100 PESSOAS -ENCERRAMENTO DO CICLO DE SEMINÁRIOS DO LYDIA CORIAT, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 22/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2012 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGÃO N. 16.001-2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/01/2012 | 14777.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/01/2012 | 11173.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/01/2012 | 16730.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/01/2012 | 20459.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/01/2012 | 24744.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, 138 - JOSÉ PINHEIRO , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR EM JOSÉ PINHEIRO, CONF. CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/01/2012 | 511.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2012 | 105.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SOM E INSTALAÇÃO DOS CARRINHOS DE SONS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 083/2012. APLICAÇÃO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/01/2012 | 18780.00 | 00004604222436 | DAYENNE JACOME CARRASCO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204, BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, DURANTE O EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2012 | 6552.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N. 209, GALANTE CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/01/2012 | 1980.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II,BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, DURANTE O periodo de janeiro a junho DE 2012. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/01/2012 | 1800.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II,BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/01/2012 | 1984.50 | 00008645647400 | ORLANDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 355, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE FPB, DURANTE O O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/01/2012 | 4662.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2012. CONTRATO N. 16023/2012. DL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/01/2012 | 303.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.72/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/01/2012 | 7000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB - 100.000 UN, DESTINADAS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 5/2012. PP - REGISTRO DE PREÇO N.º 16.007/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/01/2012 | 7000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB = 100.000 UN , DESTINADAS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 6/2012. PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N.º 16007/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 4760.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CONTENDO BATA MASCULINA E FEMININA E CALÇA S NOS TAMANHOS M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1332/2011. DL NL. 16038/2011.APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2012 | 3000.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO COM IMPRESSÃO NA FRENTE E COSTAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1331/2011. DL N.º 16038/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 2000000.00 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO (ANTIGO HOSPITAL MATER DEI, LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, N. 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2012 | 575.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2012 | 39521.90 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2012 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2012 | 23040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2012 | 10530.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2012 | 10710.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2012 | 10568.11 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2012 | 11902.29 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2012 | 357677.47 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2012 | 563638.81 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2012 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR DA PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, REF. MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 5019.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2012 | 20763.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, REF. MES DE JANEIRO DE 2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0000142 | 10/01/2012 | 9909.02 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIVILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS; PARA ATENDER 78 (SETENTA E OITO) SETORES INTEGRANTES DO FMS/PMCG, REF. MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2012 | 2079.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PSF, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000144 | 10/01/2012 | 8100.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 097/2011.5. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2012 | 4200.00 | 00043601464420 | SEVERINO DANTAS LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO CEREST/CG-PB, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1409/2011. DISPENSA N.º 16024/2011. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2012 | 692.63 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2012 | 2390.73 | 00002623199426 | JOSILENE PAIXÃO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2012 | 1008.19 | 00071346937400 | MARTA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2012 | 450.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0000106 | 10/01/2012 | 6015.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HS PARA ATENDER 78 SETORES INTEGRANTES DO FMS/PMCG, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 7873.80 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 330.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE -PE, NO MES DE DEZEMBRO, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 90.00 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 1080.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 12217.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 27006.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 50154.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 5787.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 22680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 10710.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 8955.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 18647.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2012 | 575.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2012 | 41083.97 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2012 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2012 | 434199.56 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2012 | 642256.75 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2012 | 10111.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2012 | 9304.15 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 3333.32 | 00002437357408 | CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2012 | 3800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2012 | 3800.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2012 | 3800.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2012 | 3800.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2012 | 3800.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2012 | 150.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS E 01 PARCIAL PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST, NOS DIAS 13,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2012 | 4501.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 7073.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2012 | 257200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2012 | 53453.04 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2012 | 337075.66 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000235 | 10/01/2012 | 11512.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000236 | 10/01/2012 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000237 | 10/01/2012 | 44027.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000238 | 10/01/2012 | 22952.43 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000239 | 10/01/2012 | 90192.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000240 | 10/01/2012 | 7645.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000241 | 10/01/2012 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000242 | 10/01/2012 | 65125.78 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2012 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2010.027.370-3, EM NOME DE MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. OC. N.º 334/2010.10. DL N.º 124/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000310 | 10/01/2012 | 1901.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 110/2011.4. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2012 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PREGAO 16.002/12; 16.003/12; 16.004/2012; 16.005/12; 16.006/12; 16.007/12; 16.007/12; 16.008/12; (MAT. LIMP; AQUIS. AMBUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160442011 | 0000068 | 11/01/2012 | 3190.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESES DE OMBRO PARA PACIENTE MARIA DJANIRA CHAVES ARAGÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DA DISPENSA N. 16044/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2012 | 1959.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESASA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS : OFC 8668, OFC 8678, OFC 8688, OFC 8698, OFC 8708, OFC 8718, OFC 8728, OFC 8738, OFC 8748, CONF. BOLETOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2012 | 840.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 777.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2012 | 609.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2012 | 588.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2012 | 693.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2012 | 126.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2012 | 336.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000247 | 13/01/2012 | 18378.25 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF A PANFLETOS PARA DIVERSAS CAMPANHAS : PERIGO SOBRE MORCEGO, BARBEIRO, LEPTOSPIROSE, L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000248 | 13/01/2012 | 5328.40 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CARTÃO DE VACINAÇÃO : CAMPANHA MENINO E MENINA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 24/2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/01/2012 | 646.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2011 - 1º PEDIDO. PP N.º 16.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/01/2012 | 1086.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 264/2011. PREGÃO N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/01/2012 | 3000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO CONTRATADO DE INTERNET E PLANO DE VOZ - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/01/2012 | 7467.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORA EXTRA (2), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000322 | 16/01/2012 | 0.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.022/2011, 16º, 17º E 21º PEDIDOS. PP N.º 179/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2012 | 3169.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 57/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2012 | 1601.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 57/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000295 | 16/01/2012 | 3200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.177/2011, 1º PEDIDO. PP N.º 082/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000296 | 16/01/2012 | 7585.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.022/2011, 16º, 17º E 21º PEDIDOS. PP N.º 179/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000297 | 16/01/2012 | 1040.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 103/2011.8 E12- PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000298 | 16/01/2012 | 5568.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 104/2011-6,7,11. PP. N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2012 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO REMANUFATURADO REF. LEX T-630, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 51/2012. APLICAÇÃO: CAAS - CENTRAL DE MARCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0000300 | 16/01/2012 | 4844.67 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000301 | 16/01/2012 | 54.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º089/2011.2. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000302 | 16/01/2012 | 616.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM METRIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 088/2011.11. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000303 | 16/01/2012 | 275.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. PREGÃO 082/2011 -3º E 4º PEDIDOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º172/2011. APLICAÇÃO: PROGRAM DE DISTR. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0000304 | 16/01/2012 | 4980.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º 229/2011 . PP N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000305 | 16/01/2012 | 615.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM METRIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 088/2011.11. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000306 | 16/01/2012 | 4985.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 171/2011. PP N.º 082/2011. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000307 | 16/01/2012 | 936.21 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. A CERTIFICADOS - CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 26/2012. CONCORRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2012 | 5982.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.ºS67,63,64,62,65,66/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2012 | 84.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - REF. COMPETENCIA 12/2011. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0000226 | 16/01/2012 | 147655.77 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA NO BAIRRO SANTA ROSA, EM CAMPINA GRANDE - PB, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO N.º | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2012 | 1912.00 | 00000952709490 | LILIANE MESSIAS RIBEIRO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2012 | 95293.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORA EXTRA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000512 | 16/01/2012 | 873.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 180/2011 - 3º E 4º PEDIDOS - PREGÃO N º.082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000752011 | 0000513 | 16/01/2012 | 4216.66 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 EQUIPAMENTOS HEMATOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONF. ORDEM DE SERVIÇO N.º 159/2011.6 - PREGÃO N.º 075/2011. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000514 | 16/01/2012 | 8100.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 097/2011.5. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000515 | 16/01/2012 | 128.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 137/2011.2. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000516 | 16/01/2012 | 7240.12 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 138/2011./2011.2.3.4.5.6 . PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/01/2012 | 1500.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE TALAS/ TRAUMA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 9/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000657 | 16/01/2012 | 30000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. AO EXERCICIO 2012, CONF. INEXIGIVEL N. 02/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2012 | 480.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. 003/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000337 | 17/01/2012 | 1100.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTE SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 096/2011.3. PREGÃO N.º 062/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2012 | 10964.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2012.000.901-2 - MARCIAL DUARTE SÁ, CONF. OC. N.º 006/2012.1. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2012 | 773.81 | 00006509747430 | KANDICE CRISTYNNA MAIA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/FMS-PMCG, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE PP N.º 16012-11 - LOC. VEICULOS, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DO PP N.º 16016-11 - HORTIFRUTIGRANGEIRO, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO DO PP N.º 16012-11 - AQUISIÇÃO DE LEITE, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2012 | 5024.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 175/2011. PP N.º 082/2011 - 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2012 | 359.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 - FARMÁCIA POPULAR DA LIBERDADE, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2012 | 20.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (COMPLEMENTAR) - REF. COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2012 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16.010; 16.011; E , 16.006/2012, RTF, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2012 | 847.09 | 00005773912406 | LUANA PRISCILA DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2012 | 1006.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 DA FARMÁCIA POPULAR DA LIBERDADE, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2012 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB , NAS DATAS 19/12/2011 E 11/01/2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/01/2012 | 10500.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE DESTINADOS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 105/2012. DL N.º 16001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/01/2012 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE N.º 001.2011.018.701-8, EM NOME DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2012 | 1223.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2012 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, REF. AOS MESES DE NOV/DEZ DE 2011 E JANEIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 16017 E AVISO DE ADITAMENTO PP 16006/2011, RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2012 | 7945.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 31/2012. DL N.º 16032/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2012 | 8339.41 | 00006866786487 | ELISA MARIA DANTAS DE AGUIAR SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2012 | 2000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA HANSENÍASE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 28/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2012 | 4824.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO 2012 DE VEÍCULOS DE PLACAS :OET 1050; OET 1040; OET 1030; OET 1020; OET 0980; OET 1478; OET 0990; NPX 0598; NPX 0588; MNI 2225; MNI 2235; MN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: AVISO DE ADITAMENTO PP 16001/2012, RTF. CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2012 | 50000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2012 | 7700.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPON DENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS MOTOBOYS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 30/2012 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16033/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2012 | 1804.79 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE TATIANA MEDEIROS, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, EM 26.01.2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2012 | 1802.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ANTONIO FRANCA NETO, COM DESTINO NAT/SSA/BSB, EM 26.01.2012, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2012 | 2696.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL COM CONTRATO EMERGENCIAL, REF. MES DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2012 | 1092.16 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA LAVADORA IN DUSTRIAL , MARCA SUZUKI 50 KG, COM TROCA DE POLIA, PINTURA E VEDAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 33/2012. APLICAÇÃO: I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2012 | 700.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA LAVADORA IN DUSTRIAL , MARCA SUZUKI 50 KG, COM TROCA DE RESISTENCIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 32/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0000292 | 25/01/2012 | 162983.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 5 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UBS, CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO ISEA, | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2012 | 744.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O MS, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 25 A 26 DE JANEIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, REF. AOS SERVIDORES DO DAF, MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/01/2012 | 1877.60 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RATICIDA (80 KG), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 27/2012. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000628 | 26/01/2012 | 5100.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 025/2011. 12º PEDIDO. PREGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000629 | 26/01/2012 | 798.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.022/2011, 2º PEDIDO. PP N.º 179/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000630 | 26/01/2012 | 225.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 094/2011.2. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000631 | 26/01/2012 | 450.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 093/2011. PREGÃO M.º 062/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, REF. AOS SERVIDORES DO DAF, MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2012 | 449.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARO NA REDE TELEFONICA, PERMUTA DE LINHA EM DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2012 | 2317.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2012 | 1679.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2012 | 5475.39 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2012 | 13725.48 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2012 | 8622.65 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2012 | 9100.16 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2012 | 8622.65 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2012 | 9100.16 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2012 | 17999.22 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2012 | 6840.50 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2012 | 25556.61 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2012 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2012 | 77751.81 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2012 | 19594.22 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2012 | 96737.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2012 | 122802.79 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2012 | 6614.69 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2012 | 20398.64 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2012 | 12834.44 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2012 | 16759.68 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2012 | 5417.01 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2012 | 34520.21 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2012 | 7477.05 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2012 | 23668.90 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2012 | 3135.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2012 | 45828.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2012 | 70473.86 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2012 | 1428.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2012 | 282.78 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2012 | 331.47 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2012 | 42600.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2012 | 8604.96 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2012 | 15582.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA PARCIAL DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2012 | 508262.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2012 | 1980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DFE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2012 | 125189.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS AGENTES ANBIENTAIS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2012 | 20913.68 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MIGUEL CAPELA DE ANDRADE SILVEIRA NETO (GENITO - LADIMIR LEAL LIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2012 | 1560.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 43 TESTES ERGOMÉTRICOS; 07 HOLTER - 24 H; 06 M. A.P .A, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2012 | 1310.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 16 TESTES ERGOMÉTRICOS; 07 HOLTER - 24 H; 02 M. A.P .A, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2012 | 800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2012 | 290.05 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2012 | 31058.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - SISTEMA PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO- GIT, DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2012 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2012 | 2206.04 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2012 | 51754.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.02 A 01.03.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPUL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2012 | 740.48 | 00067555845091 | JULIETA JERUSALINSKY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2012 | 990.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2012 | 1320.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2012 | 50000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2012 | 50000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2012 | 1980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2012 | 125189.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2012 | 1440.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2012 | 9930.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2012 | 523844.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2012 | 414.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2012 | 149908.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2012 | 975723.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE JAMEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2012 | 637.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÕES - SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE JAMEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2012 | 3154.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, DEMAIS CATEGORIAS.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2012 | 1146574.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2012 | 35160.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS MÊS DE JANEIRO DFE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2012 | 70086.96 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2012 | 50394.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2012 | 178909.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE JAN EIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2012 | 50000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2012 | 8453.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL( COMPLEMENTAÇÃO) DE ASSISTENTE SOCIAL E ENFERMEIROS DO PSF, REF. MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL - (WAGNER BRITO SALES), REF. PERÍODO JANEIRO/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. (COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2012 | 100.00 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2012 | 100.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2012 | 100.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004819145444 | BRUNA PINHEIRO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2012 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES NO EVENTO: I CAMINHADA ECOLÓGICA/ABRAÇO AÇUDE VELHO, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012 CONF. EXTRATOS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012 CONF. EXTRATOS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2012 | 132.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 37/2012. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR - BODOCONGÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0000357 | 31/01/2012 | 39607.48 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS ADRIANA BEZERRA, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. A 8ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OB | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0000358 | 31/01/2012 | 10395.99 | 41133919000130 | COMPACT CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADRIANA BEZERRA NO BAIRRO SANTA ROSA, EM CAMPINA GRANDE - PB, REF. CONTRAPARTIDA DA 8ª E ULTIMA MEDIÇÃO | 12942010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2012 | 72371.97 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 2.506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.3130 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 3130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2012 | 1357.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ISEA, CONF.SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 29/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2012 | 41511.75 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2012 | 47547.40 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2012 | 378856.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2012 | 122538.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOV/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 39843.63 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2012 | 136353.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.(INCLUSIVE BAXTER HOSPITALAR NO VALOR DE R$ 7.02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2012 | 193637.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2012 | 236799.82 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2012 | 171036.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2012 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2012 | 55168.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2012 | 5425.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2012 | 31467.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2012 | 395109.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL, REF. MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2012 | 45055.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS - CLT GERAL, REF. MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2012 | 57771.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIR/COORD/GERENTES, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2012 | 81762.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEM PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2012 | 10675.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL- FÉRIAS - CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2012 | 63229.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2012 | 59179.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF REF. FÉRIAS REL. AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2012 | 51118.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2012 | 236509.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2012 | 17966.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2012 | 510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CONSULTORIO DE RUA - PROJETO SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2012 | 224850.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL REF. MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2012 | 750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2012 | 11277.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CONSULTORIO DE RUA - PROJETO SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2012 | 157592.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS EMERGENCIAIS SAÚDE MENTAL REF. MES JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2012 | 136.18 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS NNN 3203, NNN 7967 CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2012 | 310557.47 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2012 | 275.68 | 00005946341480 | THIAGO DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N.º 102 - LIGEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO QUEIMADA DA EMA, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2012 | 3972.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE - BR 230, N.º 11221- SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2012 | 15300.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N.º 102 - LIGEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001702011 | 0000727 | 01/02/2012 | 42442.08 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, 584 - PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPSI - SAÚDE MENTAL, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2012 | 8304.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N. 639- JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2012 | 5400.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE DE MORAIS, N. 119, ESTAÇÃO VELHA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DA ROCHA, N.º 400 - RESSURREIÇÃO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2012 | 4000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2012 | 5292.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N. 1952, SITIO LUCAS - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2012 | 2434.16 | 00095113819468 | CARMEN SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2012 | 120000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 207/2012. PREGÃO N.º 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2012 | 10980.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE4 SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER A SMS - PSF, PELO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO, CONF. CONTRATO N. 208/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2012 | 65086.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.011/2012 - SRP. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2012 | 3048.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2012 | 1704.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, DISTRITO II - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000793 | 01/02/2012 | 323.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 179/2011. PP N.º 082/2011.6º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000794 | 01/02/2012 | 19.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.114/2011.15. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2012 | 9600.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA,237-TAMBOR II, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2012 | 5040.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, 63, VELAMEI, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2012 | 4812.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, 228, BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2012 | 4368.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO TAMBOR, 605 - SÃO JOSÉ DA MATA - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2012 | 4896.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANAI,39 - BAIRRO DAS CIDADES - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2012 | 6624.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, 2388 - PORTEIRA DE PEDRA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2012 | 2838.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE - DISTRITO II - SÃO JOSÉ DA MATA = CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA - UBSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2012 | 240000.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 QUENTINHAS CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 102/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2012 | 4572.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUA ARIUS, 16-A, CATOLÉ- CAMPINA GRANDE- PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012. CONTRATO N. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2012 | 3792.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, SANTO ANTIONIO, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 16028/2012, PELO PERÍOD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000842 | 01/02/2012 | 49483.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 177/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2012 | 151122.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2012 | 6000.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃOI DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS, N.º 375 - JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2012 | 130636.80 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N.º 16112/FMS/SMSM/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2012 | 118540.80 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N.º 16112/FMS/SMSM/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2012 | 118540.80 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N.º 16112/FMS/SMSM/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2012 | 118540.80 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N.º 16112/FMS/SMSM/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2012 | 118540.80 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA SIQUEIRA CAMPOS, N. 605, PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO N.º 16112/FMS/SMSM/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2012 | 15600.00 | 00004092324405 | ANA PAULA ANDRADE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DST/AIDS, JUNTO A SMS DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2012 | 9424.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000901 | 01/02/2012 | 1361.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.132/2011.4. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000902 | 01/02/2012 | 72.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.136/2011.2. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000903 | 01/02/2012 | 50.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.134/2011.3. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2012 | 9862.52 | 06081203000136 | HOSP LOG COMERCIO DE PRODS. HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.008.309-2,. EM NOME DE SEVERINO LUIZ DE SOUSA,CONF. ORDEM DE COMPRA N.224/2011.3. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2012 | 146464.54 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16.011/2011.1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2012 | 22590.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF. PERÍODO DE 02/2006 A 02/2008 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA - CONF. GUIAS ANEXAS. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2012 | 6000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2012 | 6120.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, 157 - SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, CONF. CONTRATO N. 16115/2012. DL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2012 | 3792.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO, CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2012 | 1968.00 | 00097845752487 | DIONE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE NOBREGA, 97 - TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE DE 2012, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2012 | 2178.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS, SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2012 | 8050.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COPIAS PB - 115.000 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. PREGÃO N. 16017/2011. AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2012 | 18655.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB - 266.500 UN, DESTINADAS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º /2012. PP - REGISTRO DE PREÇO N.º 16.007/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2012 | 7000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB = 100.000 UN , DESTINADAS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º108/2012. PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N.º 16007/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2012 | 6071.57 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUYE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 119 E 120/2012. PP N.16016/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2012 | 5056.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 117 E 118-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2012 | 5952.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, N.º 645, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2012 | 6300.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO WALLIG, 2677 - NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2012 | 240000.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTES DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, SN, JOSÉ PINHEIRO- CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2012 | 6360.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, 55, CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, DE ACORDO COM CONTRATO N.º 16126/2012/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2012 | 3000.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO COVÃO, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2012 | 3180.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO SITIO LUCAS i, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 161 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2012 | 13562.23 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001163 | 01/02/2012 | 25586.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2012 | 78811.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 261/2012. CONVITE N.º 16003/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001174 | 01/02/2012 | 2528.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/02/2012 | 15876.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDAA ALMIRANTE BARROSO, 613 - LIBERDADE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/02/2012 | 2916.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BRITO, GALANTE, CAMPINA GRANDE- PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N.º 16125/2012. DL N.º 16070/2012, PELO PERÍODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2012 | 5000.00 | 00060186364415 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA REGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. ASSIS CHATEAUBRIAND, 1261 - BAIRRO TAMBOR, CAMPINA GRANDE -PB, PELO PERÍODO DE 2 MESES- JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, PARA FUNCIONAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2012 | 11667.35 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2012 | 4372.53 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 70000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2012 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012. (SETORES DIVERSOS DA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 7200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 40800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 6000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 2000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 4000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012. APLICAÇÃO: DVS - TUBERCULOSE - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2012 | 1539.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 001/2012 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2012 | 285157.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS - GIT, REF. MES DE DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE DEZ/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2012 | 124151.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DOS SERVIDORES DO ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2012 | 822.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - PINTURA, DA SEDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO TAMBOT NA RUA LUCIANO SANTOS PEREIRA, 133, SÃO JOSÉ DA MATA- CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO N.º 1084/2011/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 9140.87 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE DEZ/2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 69969.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 166052.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2012 | 235232.08 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2012 | 13178.72 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 372979.34 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 2405.39 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 126259.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 9397.76 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2012 | 87198.51 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 163554.55 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2012 | 163241.39 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS USUÁRIOS DO SUS,COMPETENCIA DEZ/2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2012 | 1248.74 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2012 | 926.13 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 1400.63 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 803.11 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 1122.30 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2012 | 3847.69 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2012 | 130.02 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA DEZ/20111. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2012 | 777.03 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2012 | 1129.04 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2012 | 713.40 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2012 | 1553.77 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2012 | 1136.77 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2012 | 10424.50 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2012 | 5628.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES- INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2012 | 16177.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2012 | 16660.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2012 | 2576.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2012 | 1634.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2012 | 17983.02 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2012 | 9086.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2012 | 12600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA , COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) PARCELA DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2012 | 520.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2012 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DEM 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2012 | 8577.13 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEW SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO DA SERVIDORA, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2012 | 750.00 | 00009482520491 | ALCIBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MDE REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MÁQUINA SECADORA SUZUKI 50KG, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2012 | 7999.95 | 07796243000127 | PLASTFORT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSP PARA EXAME ( 95 MIL), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 34/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000490 | 01/02/2012 | 22952.43 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000491 | 01/02/2012 | 90192.91 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO SW 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2012 | 44027.54 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000370 | 01/02/2012 | 240203.76 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , AUYXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS DO MUNICIPIO DE CG/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0000371 | 01/02/2012 | 960815.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, CONF. CONF. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 443.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06/11 A 15/12/2011, NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 1750.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO, REF. MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE -INCREMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0000673 | 01/02/2012 | 872.65 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 262/2011,1º PEDIDO. PP N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000674 | 01/02/2012 | 2374.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 022/2011,21º PEDIDO. PP N.º 179/2010. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000675 | 01/02/2012 | 5300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 177/2011,14º PEDIDO. PP N.º 082/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0000676 | 01/02/2012 | 17000.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 208/2011.2 . PP N.º 080/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000802011 | 0000677 | 01/02/2012 | 11690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 206/2011.3. PP N. 080/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2012 | 926.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 35/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2012 | 7902.80 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃO PREDIAL - SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 203/2012. DISPENSA N.º 16036/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2012 | 7945.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 31/2012. DL N.º 16032/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2012 | 2000.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MOBILIÁRIO DESTINADO A UBSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.49/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000605 | 01/02/2012 | 396.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA SAÚDE ITINERANTE E ESTACIONAMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NS.40 E 41/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000606 | 01/02/2012 | 737.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA - CAMPANHA FARMÁCIA POPULAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 39/2012. CC N. 003/2010. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0000607 | 01/02/2012 | 572.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA:HANSENÍASE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.38/2012. CC N. 003/2010. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2012 | 5000.00 | 08858625000109 | PB CONSUL - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÍNUA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2012 | 60000.00 | 08858625000109 | PB CONSUL - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÍNUA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2012 | 6990.48 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. PERÍODO 15/12/2011 A 19/01/2012, PRESTATADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2012 | 4001.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 01, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 02/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2012 | 23095.62 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DARLEY DE SOUSA GOUVEIA, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2012 | 145.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE EUDÉZIO PEREIRA DA SILVA, CONF. DOC. ANEXOS. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000796 | 02/02/2012 | 252.97 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 017/2011. PP N.º 179/2010. 11º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0000797 | 02/02/2012 | 825.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 189/190/2011. PP N.º 081/2011. 1ºE 2º PEDIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2012 | 12733.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012. PP N.º 16011/2011 SRP - 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2012 | 3189.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 010/2012. PP N.º16.011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0000800 | 02/02/2012 | 1542.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º188/2011. PP N.º 081/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2012 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA, CONF. OC. N.º 221/2011.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2012 | 2600.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 012/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO 16.011/2011 SRP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2012 | 7800.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 019/2012. PREGÃO N.º 16.011/2011 SRP. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2012 | 1957.76 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO ( KIT 087), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.80/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2012 | 204.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06/11 A 15/12/2011, NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000802 | 06/02/2012 | 1800.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 025/2011. 12º PEDIDO. PREGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000803 | 06/02/2012 | 5665.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 171/2011. PP N.º082/2011. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE OXIGENIO GASOSO, CONF. SOLICITAÇÃOI DE COMPRA N.º 81/2012. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/02/2012 | 621.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/02/2012 | 19167.90 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - COMPLEMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/02/2012 | 42800.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 8.000 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 198/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000292011 | 0000847 | 06/02/2012 | 21400.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE P~ÃO FRANCES - 4.000 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 197/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16005/2012. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2012 | 42800.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 8.000 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 199/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2012 | 66000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, REF. EXERCICIO 2012. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 16.002/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2012 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2012 | 143886.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/02/2012 | 7874.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 165-2012. PP N. 16002/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/02/2012 | 10754.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 190/2012. PP N. 16004/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/02/2012 | 7327.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 189/2012. PP N. 16004/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/02/2012 | 7841.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 196/2012. PP N. 16004/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/02/2012 | 7327.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO N. 189/2012. PREGÃO 16004/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/02/2012 | 8398.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO N. 176/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/02/2012 | 17426.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO N. 175/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/02/2012 | 10084.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO N. 193/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/02/2012 | 4066.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO, OVOS, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA E PEIXE) , CONF. SOLICITAÇÃO N. 176/2012. PREGÃO 16012/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/02/2012 | 9311.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (: CARNES BOVINA, MOIDA E FIGTADO) , CONF. SOLICITAÇÃO N. 191/2012. PREGÃO 16017/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/02/2012 | 3732.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, OVO, PEIXE , PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA), CONF. SOLICITAÇÃO N. 192/2012. PREGÃO 16017/2011. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/02/2012 | 13375.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES: BOVINA, MOÍDA,FIGADO), CONF. SOLICITAÇÃO N. 177/2012. PREGÃO 16017/2011. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2012 | 15589.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0179/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2012 | 7337.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1942012. PP N. 16017/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2012 | 27340.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 164 E 166-2012. PP N. 16002/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2012 | 4539.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 195-2012. PP N. 16004/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/02/2012 | 912.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/02/2012 | 64000.40 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 009/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011 - SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2012 | 7992.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de locação de radio transceptor Motorola EP- 450 VHF ( 36 UN) e radio transceptor Motorola EM - 200 VHF (36 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 317/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2012 | 89930.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2012 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.020.526-5 - MARIA AUGUSTA RODRIGUES, CONF. OC. N.º 253/2011.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2012 | 1122.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 002/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000658 | 06/02/2012 | 11512.25 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000659 | 06/02/2012 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000660 | 06/02/2012 | 11514.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000661 | 06/02/2012 | 65125.78 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000662 | 06/02/2012 | 7645.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0000663 | 06/02/2012 | 5650.59 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/02/2012 | 220.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º82/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2012 | 14654.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2012 | 21941.43 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2012 | 26832.27 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2012 | 19380.52 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2012 | 1350.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS EM TECIDO OXFORD BRANCO, DESTINADO A AUDITORIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º76/2012. APLICAÇÃO: AUDITORIA - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2012 | 50229.39 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2012 | 933.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2012 | 933.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2012 | 727.95 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2012 | 727.95 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2012 | 727.95 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2012 | 933.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2012 | 727.95 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DETEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2012 | 727.95 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2012 | 727.95 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2012 | 727.95 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2012 | 933.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2012 | 727.95 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2012 | 727.95 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2012 | 727.95 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2008 DE 31.01.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 31.01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2012 | 28120.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE DESTINADOS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 106/2012. DL N.º 16001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2012 | 3075.38 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS = ECOCARDIOGRAMAS COM DOPPLER COLORIDO(03); ECODIAGRAMA COM DOPPLER (37); DOPPLER VASCULAR DE CARÓTIDAS (06); DOPPLER VASCULAR DE MEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2012 | 840.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMP-LEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS = DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS (24), CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2012 | 830.28 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2012 | 34158.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2012 | 6000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE 05 ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2012 | 2850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALKOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2012 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 CARIMBOS DESTINADOS A SELEÇÃO DE PESSOAL PARA UPA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2012 | 372.00 | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TESTE RÁPIDOS´PARA HIV, SIFILIS E HEPATITE B E C, NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2012, EM JOÃO PESSOA -PB, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2012 | 9360.85 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0000644 | 08/02/2012 | 7958.50 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS; CONF. ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 171/2011 DO CV N. 091/2011, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000912011 | 0000645 | 08/02/2012 | 7958.50 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, RERF. ADITIVO N. 01 DO CV N. 091/2011 E CONTRATO N. 171/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2012 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE N.º 001.2011.018.701-8, EM NOME DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2012 | 874.69 | 00095564802004 | CARLIANA TAINA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2012 | 1418.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE NATAL CAMARGO, COM DESTINO CWB/GIG/SSA/CPV/ SSA/GIG/CWB, EM 08.02.2012, CONF. FATURA ANEXA, PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2012 | 2590.93 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2012 | 105.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SOM E INSTALAÇÃO DOS CARRINHOS DE SONS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 083/2012. APLICAÇÃO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2012 | 330.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2012 | 210.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB , NAS DATAS 16,17,18,19,25 E 26 DE JANEIRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2012 | 1441.50 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JP/PB,BSB/DF, NOS DIAS 16 E 18.01.2012 E 25.01.2012, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2012 | 186.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO E 09 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NA SES, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2012 | 93.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE - CIB, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2012 | 360.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2012 | 300.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE -PE, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2012 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2012 | 600.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB E RCE/PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2012 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA GEVISA, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2012 | 660.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2012 | 105467.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PREST/HS EXTRAS - REF. MES DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2012 | 41085.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -ULTRASSONOGRAFIA - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2012 | 51620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV (2) - REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2012 | 454468.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC 4(1), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2012 | 89100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESISTAS - REF. MES DEJANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2012 | 7980.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS DE 149CC COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA DETERMINADOS POR LEI, REF AO PERÍODO DE 07 DE JANEIRO A 07 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2012 | 768.50 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PMCG - 1.25, 02 COL X 15,0 CM CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2012 | 4522.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA MARIA DOS SANTOS, N.º 001.2012.002.053-0, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 021/2012/ DL N.º 16.058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2012 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS O PACIENTE MARCOS FARIAS MAGALHÃES, N.º 001.2012.001.052-3, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 007/2012/ DL N.º 16.058/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2012 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012 CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2012 | 10964.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2012.010.31-1, EM NOME DE MARCELO DE BRITO MOREIRA CONF. OC. N.º 006/2012.2. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2012 | 1024.08 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 248/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/02/2012 | 1024.08 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, TIPO C - 753 L, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 248/2012. PP N.º 16017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/02/2012 | 7507.20 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 211/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/02/2012 | 15014.40 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE - TIPO C, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 213/2012. PP N. 16017/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/02/2012 | 3753.60 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 214/2012. PP N.º 16017/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2012 | 340.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. 001/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2012 | 4211.50 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 174/2011/PREGÃO N.º 082/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0001182 | 10/02/2012 | 760.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 173/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 082/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/02/2012 | 5600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2012 | 1641.98 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2011.025.233-3 - CÉLIA MARIA DA SILVA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 279 / 2011 APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2012 | 24000.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 013/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/02/2012 | 769.50 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PMCG - 1.25, 02 COL X 15,0 CM CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2012 | 11880.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, LATA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2012 | 7740.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, LATA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0001312 | 13/02/2012 | 9252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º 188/2011. PP N.º 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0000906 | 13/02/2012 | 21511.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2011.1º E 2º PEDIDOS. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2012 | 11800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2012 | 4050.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 051/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2012 | 2218.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.055/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2012 | 9334.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.1. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0000911 | 13/02/2012 | 25.68 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.118/2011.3. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2012 | 4484.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.1. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000913 | 13/02/2012 | 1992.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 023/2011. PP N.º 179/2010. 19º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0000914 | 13/02/2012 | 46331.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 179/2011. PP N.º 082/2011. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2012 | 330.00 | 09139551000296 | SEBRAE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS INSCRIÇÕES NO CURSO FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2012 - PROJETO 00522/ AÇÃO - 004, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2012 | 2748.25 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE N.º 276 E 277/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2012 | 1875.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000972011 | 0000781 | 13/02/2012 | 8781.13 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 245/2012. PP N.º 097/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2012 | 7920.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAAÇÃO DE 132M² DE PELICULAS EM VIDROS DAS PORTAS E JANELAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MONTE CASTELO E SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DE NOME LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2012 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOÃO CARLOS DE LUCENA, REF. A TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2012 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2012 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOÃO CARLOS DE LUCENA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2012 | 300.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE ESTUDO URODINAMICO DA PACIENTE IRACI GRACIANO MOTA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2012 | 850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA, REF. A TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2012 | 250.00 | 00031277705453 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÕS MÉDICOS PROFISSIONAIS EM TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DE NOME LUCICLEI8DE VIRGINIO DE SOUSA ARAGÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2012 | 2900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADA A PACIENTE DE NOME LUCICLEIDE VIRGINIO DE SOUZA ARAGÃO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2012 | 900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AJOÃO CARLOS DE LUCENA, REF. A TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÕS MÉDICOS PROFISSIONAIS EM TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE DE NOME JOÃO CARLOS DE LUCENA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2012 | 250.00 | 00031277705453 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JOÃO CARLOS DE LUCENA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2012 | 2900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ORTESES E PROTESES, DESTINADA A PACIENTE DE NOME JOÃO CARLOS DE LUCENA, PARA TRATAMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DE DIVERSOS SETORES DA SMS - GIT, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2012 | 950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS - GIT, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2012 | 2310.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2012 | 672.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2012 | 819.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2012 | 525.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2012 | 672.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2012 | 630.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2012 | 27841.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2012 | 7026.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS, REF. MES DE FEVEREIRODE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2012 | 1041.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2012 | 18828.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, DOS SERVIDORES CELETISTAS CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2012 | 2494.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AO PROGRAMA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2012 | 5061.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2012 | 7161.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2012 | 4183.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2012 | 2003.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2012 | 4342.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS AVAS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2012 | 15997.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2012 | 1585.43 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE DARLEY DE SOUSA GOUVEIA, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/02/2012 | 183639.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 1º E 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/02/2012 | 37228.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.1. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0001188 | 14/02/2012 | 302.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 088/2012.1. PREGÃO N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/02/2012 | 440.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL PANASONIC RR-US550, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 84/2012. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/02/2012 | 220.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL PANASONIC RR - US550, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 84/2012. APLICAÇÃO: CAAS - GABINETE DA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/02/2012 | 220.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL PANASONIC RR-US550, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 84/2012. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/02/2012 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 028/2012.1 - PREGÃO N.º 16.010/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/02/2012 | 472.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 027/2012.1. PREGÃO N.º 16.010/2012. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/02/2012 | 94.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 030/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001306 | 15/02/2012 | 1762.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2012 | 2696.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA PESSOAL COM CONTRATO EMERGENCIAL, REF. MES DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2012 | 1204.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0000853 | 16/02/2012 | 7560.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 262/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16001/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/02/2012 | 34611.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 044/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/02/2012 | 4409.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 047/2012.1 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/02/2012 | 5552.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.1- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001307 | 16/02/2012 | 3008.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.1 - PP Nº 16010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001308 | 16/02/2012 | 239.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 045/2012.1. PP. N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001309 | 16/02/2012 | 162.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 048/2012.1- PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001310 | 16/02/2012 | 12697.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.1 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0001204 | 16/02/2012 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 00000090/2011.4 - PREGÃO N. 062/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0001205 | 16/02/2012 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º089/2011.2. PP N.º 062/2011. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/02/2012 | 51.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º022/2012.2. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0001207 | 16/02/2012 | 1222.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º229/2012.2. PP N.º 092/2011. APLICAÇÃO: C E O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/02/2012 | 639.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC N.º022/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/02/2012 | 5276.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 010/2012. PP N.º16.011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/02/2012 | 8821.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.1. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/02/2012 | 3713.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º300/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/02/2012 | 7607.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º297/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/02/2012 | 14567.04 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO DE ALTO RISCO, EMBALAGEM COM 70 SACHES,K CONF. OC. N.º 151/2011.3. PREGÃO N.º 061/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/02/2012 | 7580.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.011/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001215 | 16/02/2012 | 658.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 264/2011. 2º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.001/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/02/2012 | 4505.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º296/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/02/2012 | 437.19 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIS~ÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 063/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/02/2012 | 6561.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 020/2012 DO PREGÃO N.º 16011/2011. 1º PEDIDO.APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2012 | 1920.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INOX COM PEDRA E SERIGRAFIA MEDINDO 50X40CM, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 96/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2012 | 1965.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE LABAORATÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º303/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/02/2012 | 642.00 | 03013781000228 | TREVENTOS - COM. DE EQUIPS. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 302/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/02/2012 | 11880.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTES NOS 6 PRIMEIROS MESES E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, LATA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/02/2012 | 63000.00 | 02296299000107 | REALI TAXI AÉREO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TAXI AÉREO - TRANSFERENCIA DE MICHAEL GURJÃO DA SILVA POR UTI AÉREA PARA O INCOR-SP, DE ACORDO COM MEMORANDO N.º 025 CITANDO OFICIO S/N ORIUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/02/2012 | 4944.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2012.001.027-15, EM NOME DE JOSÉ VICENTE SOBRINHO CONF. OC. N.º 065/2012.1. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/02/2012 | 411.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 057/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/02/2012 | 1371.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 062/25012.1. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/02/2012 | 17738.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC N.º 033/2012.1. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001225 | 17/02/2012 | 101.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2011 DO PREGÃO N.º 16001/2011. 2º PEDIDO.APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/02/2012 | 1236.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 061/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/02/2012 | 1879.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 055/2011. PREGÃO 041/2011.. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/02/2012 | 15600.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 013/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0000691 | 17/02/2012 | 101193.60 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 6 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UBS, CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO ISEA, | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2012 | 149678.32 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. (INCLUSIVE BAXTER HOSPITALAR LTDA NO VALOR DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2012 | 223925.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2012 | 252835.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2012 | 194196.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2012 | 1743.76 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE LIMA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO COMFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2012 | 500.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE DO FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2012 | 500.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NO ISEA, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2012 | 1798.59 | 00065831934349 | MARIA CLOTILDE LIMA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2012 | 538.46 | 00079822819404 | ANTONIO MARCOS LIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(COORD. BOLSISTA) DA ÚLTIMA ETAPA NA FORMAÇÃO DOS ACS, REF. ETAPA EXPANSÃO 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/02/2012 | 15948.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.1. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/02/2012 | 18959.24 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.114/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/02/2012 | 46200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA OKM, FIRE FLEX 1.4, BRANCO BRANCHISA, FAB. 2012 - MOD. 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 265/2012. PREGÃO N.º 1600 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/02/2012 | 1615.38 | 00079822819404 | ANTONIO MARCOS LIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(COORD. BOLSISTA) DA ÚLTIMA ETAPA NA FORMAÇÃO DOS ACS, REF. ETAPA EXPANSÃO 2009, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/02/2012 | 538.46 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO ACS -ETAPA EXPANSÃO 2009,(COORD. BOLSISTA), CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/02/2012 | 4900.00 | 00043080464400 | IVONETE DE BRITO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVENIOS FEDERAIS CELEBRADOS COM A SMS DE CAMPINA GRANDE, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/02/2012 | 538.46 | 00062408500478 | JOSICLEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÚLTIMA ETAPA DE FORMAÇÃO DOS ACS, REF ETAPA DE EXPANSÃO 2009 (COORD. BOLSISTA), CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2012 | 1992.30 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS E MANTAS INFANTIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 95 /2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2012 | 7838.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMFORME SIT. 00287/2012; PREGÃO Nº 16002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2012 | 5472.81 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUYE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 270 E 271/2012. PP N.16016/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2012 | 4814.81 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 268/269-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2012 | 7307.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. SIT Nº 00288/2012 ; PREGÃO PRECENSIAL Nº 16002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2012 | 4959.26 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 272/273-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2012 | 6018.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMFORME SIT. Nº 00289/2012; P.P Nº 16002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2012 | 6632.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA CONF. SIT. Nº 00290/2012; P.P Nº 16002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/02/2012 | 6410.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 014/2012 - 1º PEDIDOS - PREGÃO Nº 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2012 | 1999.20 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.94/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2012 | 450.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2012 | 300.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB E RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2012 | 210.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE DEZEMBRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - IMUNOHISTOQUIMICO, NA PACIENTE DE NOME JANETE DE OLIVEIRA SILVA, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2012 | 934.90 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2012 | 16874.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2012 | 12395.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2012 | 19458.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2012 | 21970.10 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2012 | 7000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZOU O PROCESSO SELETIVO UPA/HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INSCRIÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2012 | 180.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2012 | 1038.36 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER N.º 001.2012.003.469-7 EM NOME NILFRANCE RIBEIRO DO NASCIMENTO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2012 | 346.12 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL - , EM NOME JOSE MARIA BEZERRA JUNIOR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 067/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2012 | 1038.36 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2012.003.470-5 - , EM NOME REJANE DE AMORIM ARAUJO PEREIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 071/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2012 | 692.24 | 33069212000184 | MERCK S/A RIO DE JANEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL , EM NOME LOUSENI RODRIGUES DUARTE, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2012 | 450.00 | 33945015000181 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL ABES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUSA, PARA PARA PARTICIPAÇÃO NO XV SIM PÓSIO LUSO-BRASILEIO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, NA CIDADE DE BELO H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL QUE REALIZOU O PROCESSO SELETIVO UPA/HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INSCRIÇÃO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0001229 | 24/02/2012 | 304.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 183/2011 DO PREGÃO N.º 082/2011. 2º PEDIDO.APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2012 | 1101.03 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 057/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2012 | 3199.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012. PP N.º 16011/2011 SRP - 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2012 | 2000.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SMS/FISIOTERAPIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 301/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0001233 | 24/02/2012 | 231.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 228/2011. PP N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2012 | 2154.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 051/2011. PP N.º 041/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2012 | 800.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 TALÕES DE NOTAS FISCAIS AO CONSUMIDOR DESTINADOS A FARMÁCIAS POPULARES, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2012 | 240350.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 VEÍCULOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 450/2012. PREGÃO N. 16009/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160092012 | 0001284 | 26/02/2012 | 189090.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 449/2012. PREGÃO N. 16009/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2012 | 7998.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMA BELICHE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 303/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2012 | 7998.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMA BELICHE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 303/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16.064/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, DO SERVIDORES LOTADOS NA DAF DESTA SECRETARIA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2012 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FINANCIAMENTO SUS, NO DIA 28/29-02-2012. APLICAÇÃO:CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2012 | 50707.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.03 A 30.03.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2012 | 744.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BSB -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS, NOS DIAS 29.02 E 01.03/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2012 | 3075.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2012 | 120.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2012 | 120.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2012 | 120.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2012 | 120.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2012 | 120.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2012 | 300.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2012 | 120.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2012 | 22000.00 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( 2 STENT FARMACOLÓGICO) CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE ARLINDO AUGUSTO SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 412/2012. DISP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2012 | 43792.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 31 VEÍCULOS, DESTINADOS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 449/2012. DISPENSA N. 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2012 | 134849.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2012 | 1848.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2012 | 1848.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SERVIDORES EFETIVOS DO PACS MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 (SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2012 | 529406.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2012 | 9636.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2012 | 207.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2012 | 1118952.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORTES EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2012 | 3080.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2012 | 962.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 026/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2012 | 1149302.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2012 | 31234.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2012 | 160.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2012 | 14733.00 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2012 | 1995.00 | 02326830000139 | SIM-SISTEMA INTEGRADO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 370/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2012 | 25000.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 224/2012. PREGÃO N.º 16.017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/02/2012 | 408953.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL , REF. PERÍODO FEVEREIRO/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2012 | 33503.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CLT GERAL , REF. PERÍODO FEVEREIRO/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2012 | 8611.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO(COMPLEMENTAÇÃO DE ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL) DO PSF, REF. MES DE FEVEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2012 | 51118.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE FEVEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/02/2012 | 224655.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/02/2012 | 15471.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2012 | 67156.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/02/2012 | 2093.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/02/2012 | 106290.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO NASF REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/02/2012 | 408953.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS CLT GERAL, REF. MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/02/2012 | 33503.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS CLT GERAL, REF. MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/02/2012 | 77796.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2012 | 14810.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2012 | 1265.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FERIAS DO PESSOAL DO NASF REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2012 | 57580.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIR/COORD/GERENTES UBS, REF. MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2012 | 211572.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATOS EMERGENCIAIS, REF. MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/02/2012 | 57580.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORD/GERENTES/DIRETORES UBS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2012 | 7288.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CELETISTAS, REF. MES FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160092012 | 0001304 | 29/02/2012 | 189090.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS, DESTINADOS A SEDE - COORD. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 449/2012. PREGÃO N. 16009/2012. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/02/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2012 | 180905.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CLT GERAL - (WAGNER BRITO SALES), REF. PERÍODO FEVEREIRO/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS. (COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2012 | 2206.04 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2012 | 1395.00 | 00028802160449 | SANDRA MARIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG, PARA PARTICIPAR DO XV SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2012, CON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2012 | 2040.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE , COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV, EM 29.02.2012 COM RETORNO NA MESMA DATA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2012 | 2140.69 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE TATIANA MEDEIROS , COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV, EM 29.02.2012 COM RETORNO NA MESMA DATA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2012 | 14238.18 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30, EM DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 304/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001002 | 01/03/2012 | 274158.36 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS DO MUNICIPIO DE CG/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001003 | 01/03/2012 | 13158.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERV. GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012.CONF. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2066 COM ADITIVO. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001004 | 01/03/2012 | 71184.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001005 | 01/03/2012 | 6458.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001006 | 01/03/2012 | 8739.12 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2012 | 1760.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTUFA BIVOLT, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 302/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2012 | 1239.57 | 00007469746471 | CAYO MYCHELL DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB NA SEC. EST. DE SAÚDE EM J.PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2012 | 80.00 | 00011127459805 | CICERO EVANGELISTA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS A SERV. DA SECR. DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE ALIMENTOS (PLANTÕES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0000916 | 01/03/2012 | 166.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 023/2011. PP N.º 179/2010.19º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2012 | 568.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.050/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2012 | 2237.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.1. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2012 | 379.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2012 | 549.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/CNF/CPQ, EM NOME DE SANDRA SOUSA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2012 | 42975.59 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2012 | 394060.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2012 | 98739.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2012 | 70086.96 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2012 | 50026.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO (CONCENDENDO AUMENTO AO IAC) DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2506 DE 26.10.2011, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. (IAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2012 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DEM 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MARÇO DE 2012, CONF. OFICIO N.º 014/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO PERÍODO DE 03 A 04 DE MARÇO DE 2012, CONF. OFICIO N.º 013/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0000825 | 01/03/2012 | 100300.52 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 7 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - DO BAIRRO MONTE CASTELO, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTR | 15292010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0000826 | 01/03/2012 | 100000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 6 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - DO BAIRRO RAMADINHA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO | 15282010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0000827 | 01/03/2012 | 100006.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 5 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - DO BAIRRO MALVINAS, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N | 15332010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0000828 | 01/03/2012 | 100020.38 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 6 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - DO BAIRRONOVA BRASILIA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRA | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0000829 | 01/03/2012 | 100549.65 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 7 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - DO BAIRRO PEDREIRA DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2012 | 140.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º295/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2012 | 190.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º294/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0000832 | 01/03/2012 | 50009.36 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO N.2 DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 1056/2010 DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO CINZA, EM CAMPINA G | 15322010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100042010 | 0000833 | 01/03/2012 | 50011.45 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO N.2 DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 1056/2010 DE CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO PLINIO LEMOS, NO BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, E | 15312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2012 | 660.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0000835 | 01/03/2012 | 561072.55 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 7ª E 8ª MEDIÇÕES, CONF. CONTRATO N.º 1056/2010 DA CONCORRENCIA N.N.º 002/2010/CEL/FMS/P | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0000836 | 01/03/2012 | 287957.29 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 7ª E 8ª MEDIÇÕES, CONF. CONTRATO N.º 1056/2010 DA CONCORRENCIA N.N.º | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2012 | 1993.70 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 323/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2012 | 1993.70 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. 323/212. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/03/2012 | 4164.61 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 304/305-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2012 | 4230.54 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUYE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 306/307/2012. PP N.16016/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001314 | 01/03/2012 | 43916.34 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001315 | 01/03/2012 | 13161.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001316 | 01/03/2012 | 23263.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2012 | 25000.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (10.000 UN), SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º224 /2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0001318 | 01/03/2012 | 98572.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE FEVEREIRO 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2012 | 2652.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA - SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2012 | 4632.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, 1174- RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2012 | 8400.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OLIMPIO ELOY DA SILVA- TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2012 | 1884.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL(TERRENO) SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PELO PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2012 | 6612.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, 271 - CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PELO PERÍODO DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2012 | 6300.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MOISÉS QUIRINO PEREIRA,540 - JARDIM AMERICA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2012 | 7284.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTON S. NEVES, N.º 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2012 | 66487.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 267/2012. CONVITE N. 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2012 | 12473.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 415/2012. CONVITE N. 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2012 | 55000.00 | 00011049600444 | HELIDA CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVENIOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO E ANALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001341 | 01/03/2012 | 1035.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.1 - PP Nº 16010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001342 | 01/03/2012 | 19372.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.1. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001343 | 01/03/2012 | 16620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 044/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001344 | 01/03/2012 | 2990.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.1 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2012 | 725.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL (05 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º298/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2012 | 449668.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. A TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001359 | 01/03/2012 | 1096633.42 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB REF. MES DE FEVERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2012 | 58560.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO DE 180 KVA OU SUPERIOR, COM MOTOR DIESEL AUTOMATIZADO, PARA ATENDER AO ISEA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2012 | 477.55 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2012 | 1427.88 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012.. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PLÁSTICO PP 20L, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 316/2012. APLICAÇÃO: CAAS - ALCEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2012 | 2000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 8 COLCHÕES HOSPITALAR COM ESPUMA SEMI ORTOPÉDICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 322/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2012 | 12033.30 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MAGAS CURTAS E LONGAS, TAMAMNHOS P,M, G , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 327/2012. PREGÃO PRESENCI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2012 | 5541.88 | 00043448089400 | MARIA JOSÉ DE SOUSA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 FÉRIAS INDENIZÁVEIS PERÍODO 2009/2010 + LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA REF. DECENIO 1996/2006, CONF. PROCESSO N.04016/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2012 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2012 | 3300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIAS DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADOS NOS PACIENTES OLEGÁRIO BEZERRA DE MENDONÇA, CREUSA DE LIMA SANTOS E IRACEMA FREIRE DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2012 | 540.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2012 | 720.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2012 | 6070.88 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ECOCARDIOGRAMA/ DOPPLER E DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, DE CARÓTIDAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2012 | 210.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMP-LEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 576/2012. PREGÃO N.º 011/2011- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2012 | 7000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2012 | 645.17 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2012 | 7970.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 MOTOCICLETAS PARA ATENDER A SMS, NO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2012 | 404.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA : OFE3078, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2012 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2012 | 2000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOISPITALAR - ORTESES E PROTESES, PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2012 | 6633.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO N. 410/2012. PREGÃO 16004/2012. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2012 | 3960.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 409/2012. PP N. 16004/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2012 | 14977.21 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AVES, PEIXE,CARNES: BOVINA, MOÍDA,FIGADO), CONF. SOLICITAÇÃO N. 405/406/2012. PREGÃO 16017/2011. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2012 | 15956.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 401/2/2012. PP N. 16017/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2012 | 5441.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO N. 408/2012. PREGÃO 16004/2011. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2012 | 6309.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA , CONF. SOLICITAÇÃO N. 407/2012. PREGÃO 16004/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2012 | 8129.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E PEIXES EM GERAL , CONF. SOLICITAÇÃO N. 404/2012. PREGÃO 16012/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2012 | 115200.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DSTS, PARA O EXERCICIO DE 2012, REF. TERMO DE CONVENIO N. 16001/2012/SMS/P | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001792010 | 0001468 | 01/03/2012 | 9596.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 017/2011 DO PREGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2012 | 400.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇÃO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS NO SETOR TRANSFUNCIONAL DA MATERNIDADE DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 341/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2012 | 304.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 096/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2012 | 71160.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A FIM DE CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO AVELINO NETO E WILMA MARIA ALVES DE SOUZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2012 | 16102.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES E PEIXES EM GERAL , CONF. SOLICITAÇÃO N. 403/2012. PREGÃO 16017/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2012 | 425000.00 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO (ANTIGO HOSPITAL MATER DEI, LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, N. 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2012 | 223332.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2012 | 66487.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 267/2012. CONVITE N. 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/03/2012 | 24809.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2012 | 9910.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2012 | 36500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.495/2012. CONTRATO N. 16138/2012. CONVITE N.16006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2012 | 7400.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.492/2012. CONTRATO N. 16138/2012. CONVITE N.16006/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2012 | 642.53 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2012 | 228.90 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2012 | 942.30 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2012 | 292.04 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2012 | 776.54 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2012 | 10964.56 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2012.002.048-0, EM NOME DE MARIA IVETE GOMES, CONF. OC. N.º 072/2012.1. APLICAÇÃO: PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2012 | 189.10 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2009.024.841-8, EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE SOUZA, CONF. OC. N.º 066/2012. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0001566 | 01/03/2012 | 65205.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 7ª E 8ª MEDIÇÕES, CONF. CONTRATO N.º 1056/2010 DA CONCORRENC | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2012 | 15515.56 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2012 | 15095.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2012 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESP0ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROCESSO JUDICIAL N. 001.2011.020.526-5 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MARIA AUGUSTA RODRIG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2012 | 18780.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO DE OLIVEIRA, 204 - BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE -PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMÁCIA POPULAR, PELO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2012 | 10000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 576/2012. PREGÃO N.º 011/2011- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2012 | 16102.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 0403/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2012 | 39279.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 577/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2012 | 94272.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 579/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2012 | 23567.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 578/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2012 | 15712.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 580/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2012 | 62847.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 581/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2012 | 7854.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 582/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2012 | 31425.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 583/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2012 | 23567.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 584/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2012 | 94272.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 585/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. º 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2012 | 5532.00 | 00060187646449 | JOSE CISINO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUIZ ORLANDO TEJO, 26 E 30, NOVA BRASÍLIA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2012 | 12240.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE , 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA, PELO PERÍODO DE JANEIRO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2012 | 9204.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, 126 - ALTO BRANCO , CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001809 | 01/03/2012 | 7630.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 625/2012. PR4EGÃO N. 116/2011 COM ADITIVO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001810 | 01/03/2012 | 4360.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 627/2012. PREGÃO N. 116/2011 COM ADITIVO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001811 | 01/03/2012 | 380.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 628/2012. PREGÃO N. 116/2011 COM ADITIVO. APLICAÇÃO:COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001812 | 01/03/2012 | 665.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 624/2012. PREGÃO N. 116/2011 COM ADITIVO. APLICAÇÃO:COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001813 | 01/03/2012 | 950.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 623/2012. PREGÃO N. 116/2011 COM ADITIVO. APLICAÇÃO:COORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2012 | 855.00 | 02326830000139 | SIM-SISTEMA INTEGRADO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 369/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2012 | 71050.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 009/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011 - SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001803 | 01/03/2012 | 2171.61 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 063/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001888 | 01/03/2012 | 2620.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001889 | 01/03/2012 | 17799.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2012 | 2770.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2012 | 1520.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS CONFORME PREGÃO Nº 16003/2011 APLICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160152012 | 0001892 | 01/03/2012 | 3426.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 075/2012. PP N.º16.015/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2012 | 221.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 198/2012 REF. 1 E 4 PEDIDO DO PREGÃO 081/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001894 | 01/03/2012 | 15560.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.1. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001895 | 01/03/2012 | 21387.04 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001896 | 01/03/2012 | 48449.24 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 052/2012. PP N.º 16010/2011. PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001918 | 01/03/2012 | 10900.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP COM PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E ALTA PERFORMANCE COM CAPACIDADE P/ MULTITAREFAS EM 4 VIAS VELOC. 3,0 GHz E GD DE 500GB. MEMÓRIA DE 4 GB DDR3 MON | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001162011 | 0001919 | 01/03/2012 | 11850.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO DESKTOP COM PROCESSADOR DE 4 NÚCLEOS E ALTA PERFORMANCE COM CAPACIDADE P/ MULTITAREFAS EM 4 VIAS VELOC. 3,0 GHz E GD DE 500GB. MEMÓRIA DE 4 GB DDR3 MON | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2012 | 57056.45 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. 2º E COMPLEMENTO DO 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001957 | 02/03/2012 | 129.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2012 DO PREGÃO N.º 16001/2011. 2º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622011 | 0001958 | 02/03/2012 | 82.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 062/25012.1. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/03/2012 | 164583.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2011 A JANEIRO DE 2012.IAC CONFORME PORTARIA 2506/2011 DE 26/10/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2012 | 15600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADO A PACENTES DE PROCESSOS COM SETENÇA JUDICIAL E RECOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001825 | 02/03/2012 | 4645.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 056/2012.1. PREGÃO N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2012 | 28200.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012. PP N.º 16011/2011 SRP - 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001827 | 02/03/2012 | 3282.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 037/2012.1. PREGÃO N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001828 | 02/03/2012 | 285.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º039/2011.1. PP N.º16.010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/03/2012 | 2381.43 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 093/2011. PREGÃO M.º 052/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001830 | 02/03/2012 | 2826.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 036/2011. PREGÃO M.º 16010/2011. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001831 | 02/03/2012 | 1912.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 036/2011.1. PREGÃO M.º 16010/2011. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/03/2012 | 23900.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE4 SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-4000 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA E MOTOR A DIESEL, A SERVIÇO DA SMS - PSF, CONF. CONTRATO N. 208/2012. PREGAO N.º 16009/2012. APLICAÇÃO: P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/03/2012 | 100000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE4 SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA, A SERVIÇO DA SMS - PSF, CONF. CONTRATO N. 208/2012. PREGAO N.º 16009/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/03/2012 | 260.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DA FEIRA CENTRAL E DA FEIRA DA PRATA, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2012 | 12390.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE4 SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-4000 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA E MOTOR A DIESEL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS - PSF, CONF. CONTRATO N. 208/2012. PREGAO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2012 | 1550.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM 32 PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM 22 PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2012 | 72371.97 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO (CONCENDENDO AUMENTO DO IAC), DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM N. 2.506 DE 26.10.2011 REF. ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2012 | 330.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB E RCE/PE, NO MES DE JAN/FEV DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2012 | 540.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NATAL/RN E RCE/PE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2012 | 93.00 | 00055913547420 | JOSIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIOLENCIA NO TRANSITO, NO DIA 10.02.2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2012 | 23800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RESPIRADORES AVEA, COM TROCA DE FONTES, PARA ATENDER AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 412/2012. CONVITE N. 16001/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2012 | 7999.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - FMS, DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2012 | 2265.37 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2012 | 949.52 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2012 | 14215.85 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2012 | 6883.94 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2012 | 3381.50 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2012 | 16008.97 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2012 | 6475.45 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2012 | 54346.65 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2012 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2012 | 67345.46 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2012 | 18158.19 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/03/2012 | 98978.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2012 | 103140.23 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2012 | 3324.52 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2012 | 19662.25 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2012 | 10134.96 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2012 | 14688.80 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2012 | 8635.92 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2012 | 25262.97 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2012 | 4360.18 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2012 | 17129.15 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2012 | 3377.20 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2012 | 2475.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2012 | 36970.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2012 | 76456.91 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGISTA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2012 | 777.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2012 | 695.99 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2012 | 38012.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2012 | 4887.75 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2012 | 2950.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. 5,5 SUPERVISÕES RESTANTES REALIZADAS NO CAPS AD E NA EMERGENCIA DURANTE O ANO DE 2011, CONF. OFICIO N.º 020/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2012 | 2400.00 | 14621449000181 | JATAHY DE CAMARGO & CIA. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR REF. 40 HORAS/AULAS DO CURSO DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS VEICULADAS POR ALIMENTOS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MARÇO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO:GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0000834 | 05/03/2012 | 561072.55 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 7ª E 8ª MEDIÇÕES, CONF. CONTRATO N.º 1056/2010 DA CONCORRENCIA N.N.º 002/2010/CEL/FMS/P | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2012 | 7992.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a serviço de locação de radio transceptor Motorola EP- 450 VHF ( 36 UN) e radio transceptor Motorola EM - 200 VHF (36 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 317/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2012 | 8620.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 314/2012. CONVITE N.º 16005/2012.L APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/03/2012 | 1450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO COM CONTRASTE , TAXA DE MATERIAL E SALA PARA ANESTESIA, PARA REALIZAÇÃO NA PACIENTE EDLANCIA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/03/2012 | 400.00 | 00000082766410 | HUMBERTO PIRES TORRES JERONIMO LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA PARA REALIZAÇÃO NA PACIENTE EDLANIA DIAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/03/2012 | 39780.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 414/2012. CONVITE N.º 16005/2012.L APLICAÇÃO: AÇÕES DE AT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/03/2012 | 601.85 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/03/2012 | 1600.00 | 05138398000140 | ONILDO FLORENTINO DE ANDRADE - ME (ASSISTEMED) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS (02) ASPIRADORES DE SECREÇÃO DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 549/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/03/2012 | 12100.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 413/2012. CONVITE N.º 16005/2012. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/03/2012 | 37306.80 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DEE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/03/2012 | 30073.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DEE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/03/2012 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.018.699-4, EM NOME DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, CONF. OC. N.º 203/2011. DL N.º 261/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/03/2012 | 21508.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR COBNDICIONADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 377/2012. CONVITE N. 16.010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/03/2012 | 28476.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR COBNDICIONADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 352/2012. CONVITE N. 16.010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/03/2012 | 24463.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 350/2012. CONVITE N. 16.010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/03/2012 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 030/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/03/2012 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 095/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2012 | 10750.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 014/2012 - 1º PEDIDO - PREGÃO Nº 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001853 | 05/03/2012 | 787.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 081/2012 - 1º PEDIDO - PREGÃO Nº 16015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2012 | 6866.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. N.054/2011. PREGÃO 041/2012. SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/03/2012 | 45600.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 233/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/03/2012 | 11400.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 204/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16003/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/03/2012 | 45600.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, DESTINADAS AS UNIDADES DO PSF CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 205/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16003/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/03/2012 | 11400.00 | 83802215000153 | OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, DESTINADAS AOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 206/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/03/2012 | 11098.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 348/2012. CONVITE N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/03/2012 | 6405.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 353/2012. CONVITE N. 16010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/03/2012 | 5795.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIOÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 351/2012. CONVITE N. 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/03/2012 | 2745.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 349/2012. CONVITE N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/03/2012 | 1920.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 KITS DE ADESIVOS REFLETIVOS E IMPRESSÃO DIGITAL, CONF.SC N.489/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/03/2012 | 102940.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 336/2012. PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/03/2012 | 240651.32 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/03/2012 | 1267.84 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/03/2012 | 1257.98 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2012 | 1450.58 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/03/2012 | 190.65 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/03/2012 | 2216.40 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/03/2012 | 6289.34 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2012 | 727.95 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/03/2012 | 933.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/03/2012 | 933.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/03/2012 | 727.95 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/03/2012 | 727.95 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/03/2012 | 727.95 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/03/2012 | 933.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/03/2012 | 727.95 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/03/2012 | 727.95 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/03/2012 | 933.00 | 00005491107476 | JOHANNES DA SILVA MUNIZ CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIROI DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/03/2012 | 727.95 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/03/2012 | 727.95 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/03/2012 | 933.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/03/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/03/2012 | 727.95 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/03/2012 | 727.95 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2012 | 443368.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA ( VINC. IV.1) - REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2012 | 30404.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA - REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/03/2012 | 81220.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/03/2012 | 122568.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/03/2012 | 52620.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA (VINC. IV.2) - REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/03/2012 | 78330.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA SMS, PELO PERÍODO DE 6 MESES, CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/03/2012 | 272.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, NO PERÍODO DE 06/11 A 15/12/2011, NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001883 | 06/03/2012 | 2643.97 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 057/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/03/2012 | 11250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADO A PACENTES DE PROCESSOS COM SETENÇA JUDICIAL E RECOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/03/2012 | 11250.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADO A PACENTES DE PROCESSOS COM SETENÇA JUDICIAL E RECOME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/03/2012 | 2154.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 084/2012. PP N.º 16015/2011 SRP - 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0001887 | 06/03/2012 | 2620.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2012 | 648.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2012 | 480.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2012 | 4600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2012 | 609.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2012 | 622.00 | 00006255203433 | LEANDRO LOPES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2012 | 5460.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2012 | 14910.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2012 | 23100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2012 | 3150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2012 | 7200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA , COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2012 | 7171.51 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA RESVACULARIZAÇÃO , COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2012 | 15866.67 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2012 | 2400.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2012 | 6863.01 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2012 | 1425.07 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012.PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2012 | 122538.02 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012.PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2012 | 139814.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012.PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2012 | 22200.94 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2012 | 404747.34 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2012 | 4357.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2012 | 179548.69 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2012 | 94512.61 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2012 | 83722.36 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2012 | 163795.13 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2012 | 262540.48 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2012 | 104000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT - REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2012 | 5535.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, (COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL), REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT,DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2012 | 278781.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2012 | 31258.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2012 | 8577.13 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEW SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO DA SERVIDORA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2012 | 180.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A AMPARO, RECIFE E JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS GESTORES DO MUNICIPIO DE AMPARO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2012 | 60.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A PEDRA LAVRADA -PB, PARA INSPEÇÃO CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2012 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE DO 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A SAÚDE DO TRABALHADOR, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2012 | 30.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2012 | 60.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2012 | 150.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM APEDRA LAVRADA,B OA VISTA, ESPERANÇA E POCINHOS, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2012 | 60.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A C.GDE E SÃO JOSÉ DA MATA- PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/03/2012 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A ESPERANÇA,POCINHOS, PEDRA LAVRADA -PB, PARA REALIZAR INSPEÇÕES / INVESTIGAÇÕES DE ACIDENTES COM ÓBITO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/03/2012 | 60.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA/RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/03/2012 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A AMPARO, RECIFE E JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2012 | 300.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, POCINHOS, PEDRA LAVRADA, AMPARO, JOÃO PESSOA, BOA VISTA, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CEREST, NO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/03/2012 | 44868.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. PP N.º 16014/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001908 | 08/03/2012 | 4077.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 076/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001909 | 08/03/2012 | 465.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.1. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001913 | 08/03/2012 | 99087.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 082/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0001947 | 08/03/2012 | 289.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 228//2012. PP N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/03/2012 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS CELETISTAS DO FMS, MÊS DE FEV/2012, PARA JOÃO BATISTA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/03/2012 | 5116.78 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARCIA MADALENA SOUSA, JOÃO VIEIRA FILHO E ANGELA XAVIER , COM DESTINO CPV/SSA GIG/BSB/POA/GRU/SSA/CPV E REC/BSB/POA/GRU/SSA/CPV EM 25.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/03/2012 | 2428.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARCIA ANDRADE E ANA AMELIA ARRUDA, COM DESTINO VRG-JPA/BSB/SSA/CPV E JPA/BSB/JPA, EM 20.03.3012, CONF. DOC. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2012 | 28576.34 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUÇÃOI MAC PESSOA FISICA, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001351 | 09/03/2012 | 2200.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA CAMPANHA ADESIVOS PROESF E PMCG, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 00459/2012. CONCORRENCIA N. 003/2010. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001352 | 09/03/2012 | 5280.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA CAMPANHA IDENTIFICAÇÃO PORTAS PSFS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.457/2012. CONCORRENCIA N. 003/2012. APLICAÇÃO: CEENTROS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001353 | 09/03/2012 | 2530.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. ADESIVO AMBULANCIA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 458/2012. CONCORRENCIA N. 003/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032010 | 0001354 | 09/03/2012 | 1965.15 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE REF. CAMPANHA CERESTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.003/2010. CONCORRENCIA N. 003/2012. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2012 | 441.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2012 | 1621.30 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente a aquisição de material odontologico, conf. ordem de compra n.º 053/2011. Pregão n.º 041/2011 - 1º Pedido. Aplicação: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2012 | 1361.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE KARINNY MOREIRA, COM DESTINO VRG-JPA/BSB/SSA/CPV, EM 20.03.3012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2012 | 600.00 | 10508122000147 | JOÃO PEREIRA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DOMÉSTICA SVN ESPECION, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 384/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2012 | 1180.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 445/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2012 | 27589.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2012 | 6720.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS AVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2012 | 2746.80 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO 16.015/2011 SRP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2012 | 504.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2012 | 504.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2012 | 14724.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2012 | 546.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/03/2012 | 546.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/03/2012 | 588.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/03/2012 | 819.00 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2012 | 777.00 | 00036533955420 | ELIZETH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2012 | 1785.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - NO MES DE FEVEREEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2012 | 1830.00 | 11836902000189 | ESCOLA SUPERIOR DE PROFISSÕES ESPF LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OREÇAMENTO DA SAÚDE, EM NOME DOS FUNCIONÁRIOS ANGELA DE FÁTIMA ARAUJO XAVIER, JOÃO VIEIRA FILHO E MADALENA MARCIA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2012 | 27589.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2012 | 200.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DA SMS, EM FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2012 | 200.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS DA SMNS, EM FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2012 | 1850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA DE COORDENAÇÃO DO CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2012 | 200.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2012 | 600.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2012 | 610.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2012 | 600.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2012 | 300.00 | 00051516101472 | MAGDA MOTA ALVES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2012 | 200.00 | 00054698090482 | IRACEMA PIMENTEIRA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2012 | 300.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2012 | 350.00 | 00006030704427 | JOSÉ BRUNO DOS SANTOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2012 | 400.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2012 | 200.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2012 | 700.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2012 | 650.00 | 00035061057449 | JOSE ARIMATEIA B. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2012 | 600.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2012 | 50.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005493961440 | JORDANA SOUTO MAIOR COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2012 | 350.00 | 00043841457487 | ELIZETH LUCENA P COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2012 | 350.00 | 00002334943401 | MARIA APARECIDA DAVID RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2012 | 225.00 | 00046770194449 | MARIA INÊS XAVIER GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2012 | 375.00 | 00004400752461 | ANTUNES SILVA CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2012 | 225.00 | 00001295555417 | AUREA CARLA LIRA LUSTOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE APOIO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2012 | 150.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE APOIO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2012 | 300.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE APOIO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2012 | 150.00 | 00016132521453 | ROBSON GOMES BARRETO DE NELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE APOIO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2012 | 150.00 | 00059355689420 | MONICA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE APOIO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2012 | 300.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE SOCORRISTA / MAQUEIRO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2012 | 210.00 | 00002932987429 | JACKSON GONÇALVES DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE SOCORRISTA/MAQUEIRO, EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/03/2012 | 3180.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO JORGE DE BAIXO - GALANTE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/03/2012 | 525.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ENFERMAGEM NO EVENTO CARNAVAL 2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/03/2012 | 225.00 | 00056992203487 | REJANE GOMES AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ENFERMAGEM NO EVENTO CARNAVAL 2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ENFERMAGEM NO EVENTO CARNAVAL 2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/03/2012 | 430.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO PARA AR CONDICIONADO DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO CEO, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/03/2012 | 111751.17 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 355/2012. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/03/2012 | 12490.66 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 448/2012. PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/03/2012 | 10875.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PP N. 7/2006 DA UNIDADE R. SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/03/2012 | 724.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/03/2012 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA, CONF. OC. N.º 221/2011.5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/03/2012 | 3465.39 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012. PP N.º 16014/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/03/2012 | 11826.40 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.020.526-5 - MARIA ]AUGUSTA RODRIGUES, CONF. OC. N.º 253/2011.3., DISPENSA 16.033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0001900 | 12/03/2012 | 1535.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, COPNF. OC. N.º 230/2011. PP. N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO.(4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/03/2012 | 20139.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. PP N.º 16015/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/03/2012 | 201288.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0001903 | 12/03/2012 | 1208.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 182/2012. PREGÃO N.º 82/2011 SRP. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0001904 | 12/03/2012 | 700.00 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNÓSTICA S.A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. LABORATORIAL ORDEM DE COMPRA Nº 200/2011.1 2º PEDIDO REF. PREGÃO 081/2011 APLCAÇÃO. ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001905 | 12/03/2012 | 5630.00 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.11/2012, PREGÃO 16.011/20112º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001906 | 12/03/2012 | 190.44 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.260/2012, PREGÃO 16.011/20112º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/03/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE OXIGENIO GASOSO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 383/2012. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/03/2012 | 1403.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 50 LAVAGENS DE VEÍCULOS EM GERAL UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2012 | 781.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 DESTILADORES DE ÁGUA - FANEN, PARA ATENDER AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 436/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/03/2012 | 2220.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 097/2012. PP N.º 16014/2012. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/03/2012 | 10964.56 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE NOME MARIA IVETE GOMES, PROC. N.º 001.2012.002.048-0, CONF. OC. N.º 072/2012.2. APLICAÇÃO: PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/03/2012 | 10964.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO O PACIENTE DE NOME MARCELO DE BRITO MOREIRA, PROC. N.º 001.2011.010.031-1, CONF. OC. N.º 006/2012.3. APLICAÇÃO: P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2012 | 20121.37 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 359/2012. PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2012 | 2000.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE E,PENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NOS POSTOS DE SAÚDE DO PEDREGAL I, PEDREGAL II, CONCEIÇÃO E SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOI N. 366/2012. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2012 | 2333.20 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ÓRTESES E PRÓTESES, DESTINADAS A CIRURGIAS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. APLICAÇÃO: MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2012 | 93878.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2012 | 7073.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2012 | 36008.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2012 | 1929.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2012 | 180.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE DO FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2012 | 900.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NO ISEA, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2012 | 1350.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO PACIENTE LADISLAU DANTAS DE BRITO - TRANLOCAÇÃO ABL-BCR CROMOSSOMO 9,22 PHILADÉLFIA, CONF. DOC.AS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2012 | 2000.00 | 09767633000102 | FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CIRURGIA PERCUTÂNEA RENAL NA PACIENTE ROSSANA ARAUJO DE MENESES, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2012 | 139.50 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2012 | 1860.00 | 00020702299472 | ANGELA DE FATIMA ARAUJO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DA SAÚDE - SIOPS, NO DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2012 | 1860.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMKPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIOPS, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MARÇO DE 20112, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2012 | 60.00 | 00041512871400 | EDSON SOBRAL FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGEEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2012 | 210.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2012 | 300.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2012 | 1116.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BSB/DF, PARA PARTICIPAR DA XIV REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL, NO MES DE MARÇO DE 2012, NOS DIAS 20 A 23.03.2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2012 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ÓRGÃOS SUPERFICIAS (TIREOIDE), COLUNA LOMBO-SACRA E ÓRGÃOS SUPERFICIAIS (TIREÓIDE),PRESTADOS A PACIENTES DE NOMES: EMERSON RODRIGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2012 | 2200.00 | 07398616000101 | ADN SAÚDE COMERCIO DE PRODS. HOSP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO EM CIRURGIA DA PACIENTE ROSSANA ARAUJO DE MENEZES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2012 | 6375.00 | 00076638006487 | FÁBIO DE OLIVEIRA VILLAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA PERCUTANEA RENAL ESQUERDO, NA PACIENTE DE NOME ROSSANA ARAUJO DE MENESES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2012 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB , NAS DATAS 02/03/2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2012 | 27200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ANGIOPLASTIA E ARTERIOGRAFIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2012 | 240.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB E RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE FEV E MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2012 | 16369.43 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS: TERMOS DE CONTRATOS, CONF. OFICIO N.º003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2012 | 1410.24 | 00004385027447 | MAYNA PESSOA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2012 | 2049.43 | 00002683883420 | AYANA PAULINETTI VASCONCELOS TREICHEL ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2012 | 789.56 | 00028284348420 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2012 | 4886.36 | 00004401938429 | LIGIA CRISTINA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2012 | 8000.00 | 05138398000140 | ONILDO FLORENTINO DE ANDRADE - ME (ASSISTEMED) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE RAIO X, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 00506/2012. TERMO DE CONTRATO N. 16153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2012 | 93.00 | 00000927616408 | ANA PAULA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SI-PNI, NO DIA 28.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2012 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - VDRL REF. 119-250, MARCA LABTEST - LOTE 2001 IDM01, CONF. OC. N.º 104/2012 - 1º PEDIDO - PREGÃO N. 16.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0001923 | 14/03/2012 | 337.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2011 DO PREGÃO N.º 16001/2011. 2º PEDIDO.APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001924 | 14/03/2012 | 230.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 077/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001925 | 14/03/2012 | 2446.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME ORDEM DE COMPRA 035/2012.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 14/03/2012 | 6169.44 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBRIGAÇÃO A FAZER DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2011.007.976-9 - BELINA DE MIRANDA BEZERRA , CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 050 / 201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/03/2012 | 2108.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 103/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16.014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001928 | 14/03/2012 | 1308.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL DE CONSUMO FITA CREPE PARA AUTOCLAVE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 032/2012 REF. PREGÃO 16010/2011 APLICAÇÃO: AÇOES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001929 | 14/03/2012 | 300.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 085/2012. PREGÃO N.º 16015/2011 SRP. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/03/2012 | 5616.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I /II MÉTODO ELISA EM PLACA CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS ANTI HIV I E II. NÃO PODE SER DE AVALIAÇÃO RÁPIDA.pREGÃO 16013/2011 OP 105/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2012 | 19950.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º1/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. APLICAÇÃO: CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2012 | 25550.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º3/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. APLICAÇÃO: AÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2012 | 41055.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º2/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. APLICAÇÃO: PS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2012 | 31500.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º4/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. APLICAÇÃO: IS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2012 | 442.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO REF. AMBULANCIA PLACA NPV 4272, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2012 | 12390.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB - 177.000 UN, DESTINADAS AO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 378 /2012. PP - REGISTRO DE PREÇO N.º 16.007/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2012 | 10500.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE CÓPIAS PB = 150.000 UN , DESTINADAS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º380/2012. PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N.º 16007/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2012 | 10850.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COPIAS PB - 155.000 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.379/2012. PREGÃO N. 16017/2011. SRP. AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2012 | 46200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA OKM, FIRE FLEX 1.4, BRANCO BRANCHISA, FAB. 2012 - MOD. 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 443/2012. PREGÃO N.º 1600 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2012 | 11023.65 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2012 | 4261.32 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/03/2012 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 28/02/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/03/2012 | 93.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DAS AÇÕES DA FUNASA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2012 | 500.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINA DE XEROX, REFERENCIA RW356168 - CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 438/2012. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/03/2012 | 1000.00 | 00092136877704 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRUXELAS, 590- CUITÉS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSFG, REF. PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE JUNHO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/03/2012 | 8400.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE 07 ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/03/2012 | 44960.64 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N. 16011/2012 CEL/F | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2012 | 93.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 12.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2012 | 1280.00 | 00002371380423 | GLARYSTON MARTINS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE 32 VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2012 | 7798.00 | 00032551177472 | SEVERINO ISIDRO DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE GESSO (ACABAMENTO-FORRO) E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO, EM UNIDADES DO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 437/20125. DISPENSA N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2012 | 4566.03 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUYE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 432/433/2012. PP N.16016/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2012 | 2300.73 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 434/435-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2012 | 2542.56 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 430/431/2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2012 | 20000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA LÉTRICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICFIO DE 2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2012 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMN PLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT, (COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2012 | 1650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2012 | 145220.41 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2012 | 228809.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2012 | 249370.82 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2012 | 197234.92 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2012 | 4306.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2012 | 7011.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2012 | 7642.04 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2012 | 6044.32 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2012 | 21138.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2012 | 1041.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2012 | 2310.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADO AO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2012 | 2033.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - AVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2012 | 4317.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/03/2012 | 7698.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2012 | 5569.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2012 | 4527.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS AVAS, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2012 | 15997.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL E DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE , REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112012 | 0001249 | 19/03/2012 | 177000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC IND. E COM. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - EQUIPO PARABOMBAS DE INFUSÃO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 109/2012. PREGÃO N.º 16011/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2012 | 1116.00 | 00002717230416 | KARINNY MICHELLE A.MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM 20 A 23.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/03/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2012 | 1719.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF. 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2012 | 93.00 | 00002535579413 | JURANDIR GOUVEIA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEDNHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO EM 2012, NO DIA 15, CONF. SOLÇICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2012 | 93.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEDNHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO EM 2012, NO DIA 15, CONF. SOLÇICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CONSELHO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES EM EVENTOS: CARNAVAL 2012, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA. (técnico de enfermagem) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2012 | 3140.70 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2012 | 2800.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2012 | 4274.12 | 00002649290471 | DANIELLE FERREIRA TAVARES FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2012 | 310.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 446/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/03/2012 | 77890.00 | 10565592000142 | EUREKA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS : APARELHO DE RAIO X E PROCESSADORA DE RAIO X AUTOMÁTICA, PARA ATENDER A UPA DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 16147/201 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2012 | 93.00 | 00003048125442 | ROBERIO XAVIER MONTENEGRO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SI-PNI, NO DIA 28.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: DVS - IMUN IZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/03/2012 | 273513.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 3º PEDIDO E COMPLEMENTO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001915 | 19/03/2012 | 2.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC N.º 022/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001916 | 19/03/2012 | 4979.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.2. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001917 | 19/03/2012 | 236.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC N.º 022/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/03/2012 | 100008.85 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/03/2012 | 530.00 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS N. 001.2011.018.699-4, CONF. OC. N.º 004/2012. APLICAÇÃO.; PROG. DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2012 | 630.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL APPLIX CAIXA COM 30 UNIAPLIC: ATENÇÃO À SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001931 | 19/03/2012 | 288.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC N.º 033/2012.2. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/03/2012 | 414.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. 107/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/03/2012 | 172.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2012 | 460.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA TELEFONICO DA UNIDADE DO SAMU CG, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 444/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS- Móveis e Equip. para Refrigeração Ltda. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 503L DESTINADO AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º479/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2012 | 18395.36 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 604/2012 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.16086/2012. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2012 | 1350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 605/2012. DL N. 16086/2012. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001933 | 20/03/2012 | 5200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 027/2012.2 PREGÃO 16010/2011 APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0001934 | 20/03/2012 | 936.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 027/2012.2 PREGÃO 16010/2011 APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/03/2012 | 860.02 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE INSTRIMENTAIS ODONTOLÓGICOS CONFORME OC612 PREGÃO PRESENCIAL 16003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/03/2012 | 14592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º496 e 497/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0001937 | 20/03/2012 | 216.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA REF. UMA FAIXA( NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDPAVEL) SS.490/2012. CONCORRENCIA N. 003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/03/2012 | 18.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 086/2012 DO PREGÃO N.º 16015/2011. 1º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2012 | 1600.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 484/2012, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0001399 | 20/03/2012 | 101423.38 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 7 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE,UBS, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2012 | 22185.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2012 | 13500.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2012 | 1710.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2012 | 11250.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2012 | 23022.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2012 | 575.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. PROC. 61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2012 | 93.00 | 00056979932420 | TANIA MARIA NASCIMENTO JERONIMO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SI-PNI, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2012 | 186.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA PPI, NOS DIAS 20 E 26 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2012 | 255.75 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA20 DE MARÇO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA E 26 E 27 DE MARÇO PARA REUNIÃO PARA DISCUSSÃOM DA PPI, NA SEC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2012 | 39899.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2012 | 1593.75 | 00047900547487 | GILMAR VIDAL DE NEGREIROS LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTA COM PROCESSO N.00694/2012 DO SERVIDOR GILMAR VIDAL DE NEGREIROS LIMA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2012 | 93.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 12.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2012 | 93.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 12.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/03/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE PPI, NA SES, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2012 | 930.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA VISITAR UNIDADE DA UPA, NOS DIAS 26 A 27 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2012 | 1395.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA VISITAR UNIDADE DA ACD, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2012 | 450.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2012 | 3033.10 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO DIA 31.03 E SUPERVISÃO INDIVIDUAL AS COORDENADORAS, CONF. OFICIO 029/2012. APLICAÇÃO: SAÍDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO DIA 31.03 E SUPERVISÃO INDIVIDUAL AS COORDENADORAS, CONF. OFICIO N.028/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2012 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 116/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2012 | 443368.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA ( VINC. IV.1) - REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2012 | 30.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARCIAL PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB , NA DATA 16.03.2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2012 | 270.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB E RCE/PE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2012 | 630.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB, NATAL/RN E RCE/PE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2012 | 4002.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 02, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 03/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2012 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ENDOGASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - MANOMETRIA E PH METRIA DE 24, EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0001940 | 23/03/2012 | 237.60 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA REF. UMA FAIXA( NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO SAUDPAVEL) SS.490/2012. CONCORRENCIA N. 003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/03/2012 | 1663.30 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.554/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/03/2012 | 5535.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DE CONTRATOS EMERGENCIAIS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/03/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DAF, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2012 | 517501.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2012 | 414.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2012 | 1914.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2012 | 134122.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE MARÇO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2012 | 1244.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE MARÇOO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2012 | 3036.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2012 | 1127713.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2012 | 36191.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2012 | 323208.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIAREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2012 | 786638.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2012 | 257.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRASCO DESCARTAVEL P/ALIM. ENTERAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 112/2012: ATENÇÃO À SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2012 | 1140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SACO COLETOR DE URINA ADULTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 119/2012: ATENÇÃO À SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2012 | 9540.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 06 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, MOTOR COM PETÊNCIA DE 1,5 A 2,0 HP ACIMA DE 120 LIBRAS. PREGÃO 16003/2011 OC.504/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2012 | 500.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 603/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0001945 | 28/03/2012 | 373.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, COPNF. OC. N.º 230/2011. PP. N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO.(4º PEDIDO)2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2012 | 733.20 | 64711500000203 | MEIZLER BIOPHARMA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº 118/2012 REF. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO. 001.2011.020.796-4 PACIENTE.: ADRIANO LUIZ FREIRE DA SILVA APLICAÇÃO.: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2012 | 1810.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (INSTRUMENTAIS) ODONTOLÓGICOS CONFORME SC. 505/2012 PREGÃO 16003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2012 | 37928.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 276.258-39(ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE-CONVÊNIO ADRIANA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2012 | 19167.90 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ÓRGÃOS SUPERFICIAS (TIREOIDE), COLUNA LOMBO-SACRA E ÓRGÃOS SUPERFICIAIS (TIREÓIDE),PRESTADOS A DIVERSOS PACIENTES DURANTE O MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/03/2012 | 3036.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2012 | 1680.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO URBANO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 573/2012. DISPENSA N. 16060/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2012 | 50968.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE MARÇO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.04 A 30.04.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2012 | 4245.13 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUYE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 500/501/2012. PP N.16016/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2012 | 3906.76 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 502/503-2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2012 | 2260.32 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 499/499/2012. PP N. 16016/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2012 | 626787.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2012 | 5971.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2012 | 6241.24 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2012 | 5971.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2012 | 19964.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2012 | 3437.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2012 | 916.23 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2012 | 10800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT GERAL (WAGNER BRITO SALES) , REF. PERÍODO MARÇO/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2012 | 1090.51 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2012 | 2206.04 | 00013051229415 | MARIA DE FATIMA GOMES ANGELO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2012 | 1110.37 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2012 | 1526.64 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2012 | 586.08 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2012 | 993.76 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2012 | 1561.21 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2012 | 4186.36 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2012 | 135.68 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA FEV/2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2012 | 20565.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2012 | 23355.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2012 | 6075.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2012 | 9540.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2012 | 1610.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÉLULAS E ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2012 | 40293.87 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÉLULAS E ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001435 | 30/03/2012 | 219070.91 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS DO MUNICIPIO DE CG/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0001436 | 30/03/2012 | 876283.62 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB REF. MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2012 | 65121.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. 71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2012 | 41113.61 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2012 | 992.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2012 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO EM 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2012 | 975.00 | 00004391215403 | JOSÉ RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0001478 | 30/03/2012 | 65205.49 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 7ª E 8ª MEDIÇÕES, CONF. CONTRATO N.º 1056/2010 DA CONCORRENC | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2012 | 250.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA PREVENAR 13, CONF. OC N.º 120/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2012 | 29198.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2012 | 6749.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS AVAS, REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2012 | 26600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL NA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO UPA/HCA, NO MES MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2012 | 26600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO UPA/HCA, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2012 | 973.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO SEMINÁRIO PROFERIDO NO CAPS AD DIA 29.03.2012 (R$ 580,00) + VALOR RESTANTE DE SUPERVISÕES DO ANO DE 2011 (R$ 393,00), CONF. OFICIO N.º31/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2012 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2012 | 626787.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2012 | 13482.24 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2012 | 15975.05 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2012 | 414156.66 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2012 | 647259.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2012 | 211558.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2012 | 97777.10 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2012 | 22576.34 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2012 | 373411.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS CELETISTAS GERAIS DO FMS, MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2012 | 67817.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2012 | 2200.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2012 | 254782.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE SÁLÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2012 | 4402.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2012 | 47949.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2012 | 59074.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORAS/COORDENAÇÃO/GERENTES, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2012 | 51602.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, REF. MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2012 | 84503.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/03/2012 | 5667.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/03/2012 | 106575.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/03/2012 | 227105.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2012 | 18103.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. FÉRIAS DO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2012 | 8374.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E ASSIST. SOCIAL DO PSF, REF. MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/03/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL QUE ATUA NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA, MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2012 | 334328.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE MARÇO DE 2012. (EMERGENCIAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/03/2012 | 6252.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE MARÇO DE 2012. (COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2012 | 1255.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE MARÇO DE 2012. (COMPLEMENTAR II) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2012 | 1940.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE E,PENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 6 MM E COLOCAÇÃO DE PELICULA JATEADA (23,O M³ ) , CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOI N. 569/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DISCUSSÃO DA PPI NA SES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DISCUSSÃO DA PPI NA SES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2012 | 93.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DISCUSSÃO DA PPI NA SES, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2012 | 7768.19 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001960 | 02/04/2012 | 150001.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 082/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 2º PEDIDO E COMPLEMENTO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004153305480 | VALBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001962 | 02/04/2012 | 175.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 2º PEDIDO. PREGÃO 16.015/2011 SRP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/04/2012 | 26460.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELPIDIO DE ALMEIDA, 1600 - CATOLÉ, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CAPS II, CONF. CONTRATO N. 16158/2012 COM TÉRMINO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160262012 | 0002007 | 02/04/2012 | 6600.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, 80 - VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,CONF. CONTRATO N. 16037/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2012 | 4368.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N. 54 A, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,CONF. CONTRATO N. 16159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2012 | 5532.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DULCE AMORIM, 360 - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF,CONF. CONTRATO N. 16161/2012. DL N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/04/2012 | 801.96 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/04/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/04/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/04/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2012 | 11804.18 | 10566356000140 | L2C CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO CONVENIO PROESF RELATIVO A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RAIMUNDO CARNEIRO, ADLA | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2012 | 6150.76 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2012 | 840.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMP-LEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0001762 | 02/04/2012 | 49980.00 | 07880872000130 | FABRICIO DA CUNHA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 362/2012. PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0001763 | 02/04/2012 | 99960.00 | 07880872000130 | FABRICIO DA CUNHA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 363/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0001764 | 02/04/2012 | 74970.00 | 07880872000130 | FABRICIO DA CUNHA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 364/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0001765 | 02/04/2012 | 24990.00 | 07880872000130 | FABRICIO DA CUNHA MENDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 365/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2012 | 17128.35 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 472/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/04/2012 | 8596.78 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 473/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/04/2012 | 12880.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 474/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/04/2012 | 21471.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 475/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2012 | 8596.78 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 476/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/04/2012 | 8596.78 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 477/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2012 | 8579.45 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 478/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2012 | 30960.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UN DE COLCHÕES MEDINDO 0,88X1,88X10 ORTOPÉDICO COM COBERTURA IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D-33, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 551/2012. CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2012 | 20640.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 COLCHÕES ORTOPÉDICO COM COBERTURA IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D-33, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 550/2012. CONVITE N.º 16017/2012. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2012 | 3923.83 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2012 | 414076.30 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2012 | 129627.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - RADIOTERAPIA - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2012 | 2341.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2012 | 1155.36 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2012 | 7670.57 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2012 | 18952.94 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2012 | 5930.65 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2012 | 7288.87 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2012 | 32730.46 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2012 | 5727.07 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2012 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE OFTALMOLOGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2012 | 38868.91 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2012 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2012 | 41819.62 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2012 | 74095.09 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2012 | 16317.91 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2012 | 99336.44 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2012 | 120589.67 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2012 | 4696.36 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2012 | 19096.95 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2012 | 15775.01 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2012 | 16278.08 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2012 | 8923.94 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2012 | 33890.36 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2012 | 7331.68 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/04/2012 | 17887.43 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/04/2012 | 4293.30 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2012 | 70051.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2012 | 50012.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/04/2012 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS OFTALMOLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2012 | 34398.52 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/04/2012 | 3215.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2012 | 74195.59 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGISTA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/04/2012 | 313.59 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/04/2012 | 226.22 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/04/2012 | 232.49 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/04/2012 | 40268.47 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012.. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/04/2012 | 8159.23 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/04/2012 | 2030.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORAS/COORDENAÇÃO/GERENTES, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00010040634400 | FRANKLIN PEREIRA CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE 54 PEÇAS DO MOBILIÁRIOS DE UNIDADES DE SAÚDE DO PSF, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/04/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO, DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA, CONF. SITS ANEXOS . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/04/2012 | 1181.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CELETISTA DO FMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/04/2012 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2012 | 1780.00 | 00069071446468 | DENILSON PAULINO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT E RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA, CONF. SITS ANEXOS . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2012 | 1990.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINRORES DE PÓ QUIMICO, ÁGUA PRESSURIZADA E CO2, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 589/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2012 | 1000.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (100 UN), SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 609 /2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2012 | 2380.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2012 | 4274.12 | 00002649290471 | DANIELLE FERREIRA TAVARES FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 939.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF. 2ª QUINZENA DE MARÇO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2012 | 6475.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS TIPO ECOBAG IMPERMEÁVEL,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º593/2012. DISPENSA N.º 16088/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/04/2012 | 60999.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 673/2012, DO CONVITE N.° 16014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002332 | 02/04/2012 | 4213.80 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 106/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002333 | 02/04/2012 | 7750.00 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 107/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002334 | 02/04/2012 | 16855.20 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 108/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002335 | 02/04/2012 | 30988.26 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 109/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002336 | 02/04/2012 | 8427.60 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 110/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002337 | 02/04/2012 | 15498.11 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 111/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002338 | 02/04/2012 | 33710.40 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 112/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/04/2012 | 61978.39 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 113/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002340 | 02/04/2012 | 8427.60 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 114/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002341 | 02/04/2012 | 33710.40 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 116/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160162011 | 0002342 | 02/04/2012 | 61983.70 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N.° 117/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16016/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/04/2012 | 17620.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 672/2012. CONVITE N.° 16014/2012. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0002363 | 02/04/2012 | 56153.05 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 354/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0002364 | 02/04/2012 | 84175.14 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 356/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0002365 | 02/04/2012 | 28625.89 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 357/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0002366 | 02/04/2012 | 12622.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 615/2012. PREGÃO16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0002367 | 02/04/2012 | 31632.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 613/2012. PREGÃO16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 160062012 | 0002368 | 02/04/2012 | 3200.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 491/2012. CONVITE N.° 16006/2012. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 160062012 | 0002369 | 02/04/2012 | 6000.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 493/2012. CONVITE N.° 16006/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 160062012 | 0002370 | 02/04/2012 | 5200.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELO CEREST, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 494/2012. CONVITE N.° 16006/2012. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/04/2012 | 18159.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 140/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/04/2012 | 16026.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 139/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/04/2012 | 9844.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 141/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/04/2012 | 9606.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 142/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/04/2012 | 10893.52 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 143/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/04/2012 | 5905.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 144/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/04/2012 | 38468.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 145/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/04/2012 | 43592.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 146/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/04/2012 | 23627.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 147/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/04/2012 | 9613.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 148/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/04/2012 | 10890.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 149/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/04/2012 | 5905.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 150/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2012 | 38461.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 151/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/04/2012 | 43584.71 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 152/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/04/2012 | 23627.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 153/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2012 | 6406.47 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 154/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/04/2012 | 7257.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 155/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/04/2012 | 3938.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 156/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/04/2012 | 25639.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 157/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/04/2012 | 29056.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 158/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/04/2012 | 15750.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 159/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/04/2012 | 3209.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 160/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/04/2012 | 3634.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 161/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/04/2012 | 1970.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 162/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/04/2012 | 12816.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 163/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/04/2012 | 14524.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 164/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/04/2012 | 7874.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 165/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16002/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE ( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/04/2012 | 35847.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 180/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/04/2012 | 16732.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 181/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/04/2012 | 66924.94 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 182/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/04/2012 | 7171.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 183/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO:SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/04/2012 | 28674.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 184/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/04/2012 | 7164.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 185/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/04/2012 | 28682.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 186/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/04/2012 | 9562.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 187/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/04/2012 | 38239.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 188/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16004/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/04/2012 | 29331.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 169/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/04/2012 | 117334.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.°170/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/04/2012 | 25667.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 171/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/04/2012 | 102670.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 172/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/04/2012 | 18332.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 173/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/04/2012 | 73332.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 174/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16005/2012. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/04/2012 | 145893.51 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 36ª MEDIÇÃO + REAJUSTE DOS ITENS CONTRATUAIS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA E 36ª MEDIÇÃO + REAJUSTE DOS ITENS CONTRATUAIS DE REFORMA DO ISEA, CONFORME CONTRATO N. 225/2001 DA | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/04/2012 | 10700.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 645/2012. PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/04/2012 | 7918.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 641/2012. PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/04/2012 | 10700.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 642/2012. PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/04/2012 | 34721.50 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 643/2012. PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/04/2012 | 11663.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 644/2012. PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2012 | 9696.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E AUTOCLAVE - INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 626/2012. PREGÃO N.° 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/04/2012 | 2000.00 | 09813942000163 | EDGLEY ANTONIO GONDIM - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CEREST, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/04/2012 | 1960.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE DETECTOR FECAL PORTÁTIL 4001, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 590/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0002026 | 02/04/2012 | 23050.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 614/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/04/2012 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012. (2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/04/2012 | 3048.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MASSAPÊ- DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, CONF. CONTRATO N.° 16135/2012 DA DL N.° 16055/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/04/2012 | 4178.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 566/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/04/2012 | 1690.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 565/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/04/2012 | 5439.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 568/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/04/2012 | 6303.82 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 567/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002467 | 02/04/2012 | 1232.00 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.260/2011, PREGÃO 16.001/2011. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002468 | 02/04/2012 | 58.05 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.261/2011, PREGÃO 16.001/2011. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002469 | 02/04/2012 | 3691.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 264/2011. PREGÃO N.º 16.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002470 | 02/04/2012 | 3041.94 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 265/2011 DO PREGÃO N.º 16001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002471 | 02/04/2012 | 6195.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 064/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002472 | 02/04/2012 | 13043.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 061/2012.1. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002473 | 02/04/2012 | 24497.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 062/25012.1. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002474 | 02/04/2012 | 7828.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 063/2012.1. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002475 | 02/04/2012 | 23080.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 056/2012.1. PREGÃO N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002476 | 02/04/2012 | 18923.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 057/2012. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002477 | 02/04/2012 | 450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 058/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002478 | 02/04/2012 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 059/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002479 | 02/04/2012 | 90.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 060/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: MANUT. PROGR. VIGILANCIA EM SAÚDE - CTA/SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002480 | 02/04/2012 | 90.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 060/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS - CTA/SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002481 | 02/04/2012 | 16222.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 027/2012. PREGÃO 16010/2011 APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002482 | 02/04/2012 | 3400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 028/2012. PREGÃO N.º 16.010/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002483 | 02/04/2012 | 2600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 029/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002484 | 02/04/2012 | 21285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 030/2012. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002485 | 02/04/2012 | 1446.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 031/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO:SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002486 | 02/04/2012 | 24240.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC N.º 022/2012. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002487 | 02/04/2012 | 20.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 023/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002488 | 02/04/2012 | 271888.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002489 | 02/04/2012 | 178.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N.º089/2011. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002490 | 02/04/2012 | 16091.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 026/2012 - PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/04/2012 | 37452.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 036/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/04/2012 | 59486.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 037/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/04/2012 | 1437.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 038/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/04/2012 | 7841.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 039/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002495 | 02/04/2012 | 5232.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 032/2012, REF. PREGÃO 16010/2011 APLICAÇÃO: AÇOES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002496 | 02/04/2012 | 118944.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC N.º 033/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002497 | 02/04/2012 | 129.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 034/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002498 | 02/04/2012 | 19619.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 035/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/04/2012 | 950.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA AUTOCLAVE, CONF. OC. N.º 117/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/04/2012 | 426.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. 110/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/04/2012 | 1441.20 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CTA, CONF. OC. N.°113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/04/2012 | 59.40 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 114/2012 . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/04/2012 | 174.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. N. ° 115/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/04/2012 | 7950.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEAPARELHOS MEDICOS, CONF. OC. N. ° 616/2012. PREGÃO N.° 16003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/04/2012 | 790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICICTAÇÃO DE COMPRA N.° 572/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/04/2012 | 1270.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 595/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/04/2012 | 1086.36 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. N. ° 052/2011. PP N.° 041/2011. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0002508 | 02/04/2012 | 1308.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 182/2011. PREGÃO N.º082/2011 SRP. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/04/2012 | 3888.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 101/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16014/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002538 | 02/04/2012 | 2480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 076/2012. PREGÃO N.º 16.015/2011. 1°, 2° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2012 | 1050.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 086/2012 DO PREGÃO N.º 16015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/04/2012 | 5740.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CONF. OC. N.° 093/2012. 2 E3. PREGÃO N.° 16012/2011APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/04/2012 | 7346.48 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 100/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N.º 16014/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002542 | 02/04/2012 | 9153.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º80/2012. 1º E 2° PEDIDOS. PREGÃO N.º 16015/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002543 | 02/04/2012 | 1250.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 084/2012. PP N.º 16015/2011 SRP -1° E 2º PEDIDOS. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160212012 | 0002550 | 02/04/2012 | 34294.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RATICIDA E INSETICIDA DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 664/2012. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/04/2012 | 770.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002557 | 02/04/2012 | 495.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.1. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002558 | 02/04/2012 | 31617.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.2. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0002574 | 02/04/2012 | 11320.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000972009 | 0002575 | 02/04/2012 | 26597.87 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 347,704,705,678, 76,677,675, 635,636,619,634,807,854,649/2012, REF. MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0002576 | 02/04/2012 | 3045.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012, CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160312012 | 0002580 | 02/04/2012 | 3360.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LIDIA BATISTA MARQUES, 203- MALVINAS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/04/2012 | 30000.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 631- PRATA - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/04/2012 | 4066.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 760 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 648/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0002587 | 02/04/2012 | 650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTODO EMPENHO N. 2574/2012 REF. A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/04/2012 | 1896.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO BOI VELHO - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132011 | 0002615 | 02/04/2012 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - VDRL REF. 119-250, MARCA LABTEST - LOTE 2001 IDM01, CONF. OC. N.º 104/2012 - PREGÃO N. 16.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132011 | 0002616 | 02/04/2012 | 30.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - VDRL REF. 119-250, MARCA LABTEST - LOTE 2001 IDM01, CONF. OC. N.º 104/2012 - PREGÃO N. 16.013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132011 | 0002617 | 02/04/2012 | 8034.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I /II MÉTODO ELISA EM PLACA CAPAZ DE DETECTAR ANTICORPOS ANTI HIV I E II.(NÃO PODE SER DE AVALIAÇÃO RÁPIDA). PREGÃO 16013/2011 - ORDEM DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160132011 | 0002618 | 02/04/2012 | 18217.08 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I/II E TESTES SOROLÓGICOS BLOT PARA HIV I / II, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 106/2012 - SALDO DO PEDIDO. PREGÃO N.° 16013/2011. APLICAÇÃO: PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002619 | 02/04/2012 | 25693.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 262/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16001/2011. 2° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002627 | 02/04/2012 | 1296.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.1. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002628 | 02/04/2012 | 2750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.1 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002629 | 02/04/2012 | 1684.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 044/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002621 | 02/04/2012 | 13443.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.1. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002622 | 02/04/2012 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.1 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002623 | 02/04/2012 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.1 - PP Nº 16010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002624 | 02/04/2012 | 5670.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 044/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/04/2012 | 3724.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 101/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16014/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/04/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 M³ DE OXIGENIO GASOSO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 570/2012. APLICAÇÃO: UNIDADE MISTA DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/04/2012 | 10585.20 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/04/2012 | 72371.97 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IAC PORTARIA MS/GM 2.506 DE 26/10/2011, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/04/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IAC PORTARIA MS/GM 3.130 DE 24/12/2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/04/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IAC PORTARIA MS/GM 192 DE 31/01/2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/04/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE INTEGRASUS PORTARIA MS/GM 192 DE 31/01/2008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2012 | 260634.72 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS de MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 160892012 | 0001948 | 04/04/2012 | 4000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR ELÉTRICO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PÁTIO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/04/2012 | 1438.60 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2012 | 172955.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 629/2012. ADESÃO A ATA N.° 005/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA I SEMANA DO BEBÊ DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARÇO/2012. CONF. DOC. APLICAÇÃO.: ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0001921 | 04/04/2012 | 9784.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. PP N.º 16015/2011. 3º PEDIDO E COMPLEMENTO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/04/2012 | 54565.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2012 | 117313.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORESS/HORAS EXTRAS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/04/2012 | 96180.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS , REF. MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/04/2012 | 40130.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/04/2012 | 421307.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA -VINC. IV (2) , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/04/2012 | 814.05 | 00002973255406 | FRANKARISTON ALVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/04/2012 | 8577.13 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO DA SERVIDORA, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/04/2012 | 8144.60 | 00083928090410 | MARIA CLARA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 FÉRIAS EXERCICIO 2009/2010 E 2010 / 2011 E 8/12 AVOS DE 13º REFERENTE A 2011, CONF. PROC.03676-11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2012 | 257.74 | 00080451853415 | ALESSANDRO SOUSA MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2012 | 1123.28 | 00091622760344 | JOAQUIM SEGUNDO SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2012 | 4985.08 | 00005178427424 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2012 | 201631.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2012 | 642.53 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. PROC. 72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2012 | 19080.16 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUÇÃO INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2012 | 42063.31 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2012 | 642.53 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2012 | 686.70 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2012 | 584.08 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2012 | 42.26 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2012 | 933.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2012 | 933.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2012 | 727.95 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2012 | 727.95 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2012 | 6290.93 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEW SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO DA SERVIDORA, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2012 | 727.95 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2012 | 933.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2012 | 727.95 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2012 | 93.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2012 DA SRª ELIZABETH CAVALCANTE MENEZES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO HOSPITALAR, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2012 | 727.95 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2012 | 933.00 | 00005491107476 | JOHANNES DA SILVA MUNIZ CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2012 | 727.95 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2012 | 727.95 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2012 | 727.95 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2012 | 933.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2012 | 4270.21 | 00005178427424 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A RESCISÃO DE CONTRATO COMFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2012 | 933.00 | 00002740282478 | POLYANA ROCHELLI DE S. HONÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2012 | 1109.35 | 00091622760344 | JOAQUIM SEGUNDO SAMPAIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO COMFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2012 | 933.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/04/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES MARÇO DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2012 | 727.95 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2012 | 727.95 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2012 | 93.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DISCUSSÃO DA PPI NA SES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DISCUSSÃO DA PPI NA SES, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2012 | 280.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM MARÇO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/04/2012 | 2268.88 | 00005227589402 | SILVIO MANOEL OLIVEIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/04/2012 | 280.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM MARÇO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/04/2012 | 1461.68 | 00002905992450 | CLENILDA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2012 | 120.00 | 00035061057449 | JOSE ARIMATEIA B. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REALIZADO EM MARÇO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/04/2012 | 120.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REALIZADO EM MARÇO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/04/2012 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB , NO MES DE MARÇO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2012 | 2500.00 | 00004788365464 | ROBSON DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA DIRF-( FUNCIONÁRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE + PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL), REF ANO CALENDÁRIO 2011 - EXERCICIO 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2012 | 13245.67 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2012 | 127.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2012 | 127.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2012 | 176998.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2012 | 228224.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2012 | 16656.60 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2012 | 373707.84 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2012 | 617.61 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2012 | 143399.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PACIENTESM DO SUS, NO MES DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2012 | 9921.03 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2012 | 124317.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2012 | 176472.59 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2012 | 154253.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/04/2012 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE, CONF. OC. N.° 121/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/04/2012 | 8706.24 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HBS E ANTI HCV, CONF. OC. N.°253/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/04/2012 | 24949.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 564/2012. PP N. 16002/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/04/2012 | 503.74 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE EMPENHO N.°278/2011 . PROCESSO JUDICIAL - WELLINGTON EVERTON NÓBREGA DE FARIAS AIRES - N. 001.2010.025.0262- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/04/2012 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE N.º 001.2011.018.701-8, EM NOME DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/04/2012 | 10108.77 | 07803384000120 | NORPROD DISTRIB. DE PRODS. HOSPITALARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER DE N.º 001.2011.018.701-8, EM NOME DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, CONF. ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160132011 | 0002159 | 04/04/2012 | 32227.92 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ANTI HIV I/II E TESTES SOROLÓGICOS BLOT PARA HIV I / II, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 106/2012 - 1° PEDIDO DO PREGÃO N.° 16013/2011. APLICAÇÃO: PAM AI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160902012 | 0002160 | 04/04/2012 | 6920.00 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND E COM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA DESTINADOS A AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/04/2012 | 3750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2012 | 7970.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Locação De 10Motocicletas Para Atender A Sms, No Período De 07 DeMarço A 07 De Abril De 2012, Conf. Doc. Anexo.Aplicação: Caas - Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/04/2012 | 130.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA JUNTO A RF CONF. DOC. APLICAÇÃO.: COORD. ATIV. ADM. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/04/2012 | 1042.68 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL RONILDO DE SOUZA FILHO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 121/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/04/2012 | 36913.08 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 098/2012 DO PREGÃO N.° 16014/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTR. E DISTRIB. DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/04/2012 | 98370.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 251/2011 DA ADESÃO DE ATA DO TERMO DE CONTRATO N.° 16016/2011/SMS/PMCG - SRP, PARA O EXERCIIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 192 DE 31.01.2008, REFERENTE MES DE MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 192 DE 31.01.2008, REFERENTE MES DE MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇAO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA 3130 DE 24.12.2008, REF. MARÇO DE 2012. (IAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, RELATIVO A COMPLEMENTO AO IAC DE ACORDO COM A PORTARIA 2506 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/04/2012 | 120589.67 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2012 | 1461.68 | 00002905992450 | CLENILDA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/04/2012 | 1800.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX NA DEPENDÊNCIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. O.C. Nº 0621/2012. APLICAÇÃO.: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/04/2012 | 513.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/04/2012 | 1970.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTES ERGOMÉTRICOS; HOLTER - 24 H; M. A.P .A, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE FEV/MAR DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2012 | 2200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2012 | 3694.33 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160592012 | 0002137 | 09/04/2012 | 4944.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 065/2012.2 . DISPENSA N. 16059/2012. PROCESSO JUDICIAL - JOSÉ VICENTE SOBRINHO - N. 001.2012.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/04/2012 | 1617.84 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 123/2012 - PROCESSO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTR. E DISTRIB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/04/2012 | 7337.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFO. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS DIVERSAS UNIDADE DE SAÚDE, DO MUNICIPIO, NO AMBITO DA SMS, CONF. DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/04/2012 | 4800.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 013/2012. 2º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160092012 | 0002456 | 09/04/2012 | 2456.00 | 04361310000273 | OSASCO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (03) TIPO PASSEIO SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SMS, REF AO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. CONTRATO N.16094/2012 DO PREGÃO N.° 16009/2012. APLICAÇÃO: CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/04/2012 | 3924.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/04/2012 | 38671.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2011. PREGÃO N.º 16.011/2011. 1°, 2° E 3° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/04/2012 | 11281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º683,682 e 888/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/04/2012 | 2000.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICADE REF. CAMPANHA OUTDOOR VEICULADA NA BI-SEMANA 14/2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.°823/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/04/2012 | 384.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. ADMINISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/04/2012 | 5980.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.631/2012. PREGÃO N.° 16003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/04/2012 | 13568.94 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBRIGAÇÃO A FAZER - PROCESSO JUDICIAL DA DISPENSA N. 16.040/2011, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 277 / 2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/04/2012 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, - MANDATO SEGURANÇA - MARCIAL DUARTE DE SÁ, PROCESSO JUDICIAL N. 001.2012.000.901-2, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 005 / 2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/04/2012 | 6784.47 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA JUDICIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 070 / 2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160192012 | 0002375 | 09/04/2012 | 40500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SMS DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 16152/2012 DO CONVITE N.° 16019/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002566 | 09/04/2012 | 31291.94 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2012.3. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160092012 | 0002534 | 09/04/2012 | 52470.00 | 04361310000273 | OSASCO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (03) TIPO PASSEIO SEM CONDUTOR PARA ATENDER A SMS, NO EXERCIIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 828/2012. CONTRATO N.16094/2012 DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2012 | 105410.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DOS SERVIDORES DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2012 | 266571.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE DIVERSOS SETORES E UNIDADES DA SMS, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2012 | 33833.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2012 | 8735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL - GIT, REFR MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2012 | 3505.19 | 00007874030400 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CBHPM), REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/04/2012 | 4510.90 | 00021829012487 | JOSÉ JAIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CBHPM), REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2012 | 350.00 | 00072754494472 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇOM DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2012 | 350.00 | 00064565416468 | HOSANA GUERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇOM DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2012 | 200.00 | 00042449782400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇOM DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2012 | 120.00 | 00004080020422 | CLEMILTON DA SILVA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇOM DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2012 | 950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇOM DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2012 | 36567.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2012 | 788.90 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 25 PESSOAS DESTINADAS A EVENTOS NO MES MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.617/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2012 | 215019.11 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2012 | 269568.38 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2012 | 235392.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2012 | 146895.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2012 | 40.00 | 00088743969453 | ALCIONE MARIA OLIVEIRA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, CONF. DOC., ANEXO APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2012 | 14102.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2012 | 5937.12 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. MES DE MARÇO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2012 | 1150.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO LIVRO DE DRA. CLAUDIA MASCARENHAS, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO N. 036/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2012 | 1022.12 | 00047571578434 | OSMARINA ERNESTO FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇA, REF. MES MARÇO DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2012 | 320.00 | 00091966833415 | EDVANIA SILVA FIDELIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2012 | 120.00 | 00007422293438 | JUSCELINO DOS REIS QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2012 | 120.00 | 00051581183453 | JOSÉ NILDO PENAFORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2012 | 80.00 | 00073835676415 | MARIA JOSÉ DOS S. OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2012 | 80.00 | 00049700812472 | MARIA SUELY DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2012 | 600.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOS MESES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2012 | 400.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2012 | 180.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2012 | 280.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM MARÇO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2012 | 280.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2012 | 280.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2012 | 280.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2012 | 280.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2012 | 350.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2012 | 120.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2012 | 180.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2012 | 180.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2012 | 160.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - POSTO DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/04/2012 | 160.00 | 00002822752400 | SILVANA FABRICIA G PEREIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - POSTO DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2012 | 160.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - POSTO DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2012 | 160.00 | 00044178778404 | EDGLEYDE MENDES ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - POSTO DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2012 | 250.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2012 | 250.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2012 | 240.00 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2012 | 40.00 | 00004961207438 | AYANE PRISCILA BORBA TIBÚRCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2012 | 80.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2012 | 40.00 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2012 | 250.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2012 | 90.00 | 00036318787453 | WILSON G. S. BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2012 | 40.00 | 00004819145444 | BRUNA PINHEIRO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2012 | 120.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2012 | 120.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2012 | 483.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2012 | 609.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2012 | 504.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2012 | 525.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2012 | 672.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2012 | 945.00 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2012 | 777.00 | 00036533955420 | ELIZETH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2012 | 168.00 | 00003322757447 | MONA LISA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2012 | 462.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2012 | 2037.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2012 | 120.00 | 00003639554450 | WENDELL BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS -EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2012 | 120.00 | 00000937448460 | TATIELLY FRANCISCA G. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2012 | 40.00 | 00003034983409 | DANIELLE CRISTINA ALVES TEIXEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2012 | 160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM EVENTOS DA SMS - POSTO DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2012 | 3850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM EVENTOS DA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2012 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM EVENTOS DA SMS - IGREJA SÃO JOSÉ, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2012 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE DO FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2012 | 425000.00 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO (ANTIGO HOSPITAL MATER DEI, LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, N. 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/04/2012 | 7298.10 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, NOS TAM: P.M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 312/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2012. APLICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160162011 | 0002466 | 10/04/2012 | 15488.74 | 08243650000170 | APOLLO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 115/2012. PREGÃO N. 16016/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/04/2012 | 6807.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 328/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/04/2012 | 12624.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 099/2011 DO PREGÃO N. 16014/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/04/2012 | 7422.03 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 312/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/04/2012 | 14238.18 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 311/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/04/2012 | 3649.05 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 309/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/04/2012 | 3883.14 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 310/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/04/2012 | 3095.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 325/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/04/2012 | 3095.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 326/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/04/2012 | 6536.70 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 329/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/04/2012 | 6190.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MANGAS CURTAS E LONGAS, TAMANHOS P. M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 328/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/04/2012 | 7200.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 013/2012. 3º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/04/2012 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012. PP N.º 16011/2011 SRP - 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/04/2012 | 678.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 014/2012 -2º PEDIDO - PREGÃO Nº 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/04/2012 | 2098.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 020/2012 DO PREGÃO N.º 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/04/2012 | 4797.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 019/2011. PREGÃO N.º1601/2011 SRP. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2012 | 750.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 012/2012. 2º PEDIDO. PREGÃO 16.011/2011 SRP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/04/2012 | 584.76 | 00005104612473 | ELIANA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 22 DIAS TRABALHADOS EM MARÇO DE 2012 - EM LICENÇA SEM VENCIMENTOS DESDE MARÇO DE 2011, CONF. PROC. 0188/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/04/2012 | 93.00 | 00045646694434 | ANA LÚCIA CAMELO TROVÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/04/2012 | 93.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/04/2012 | 93.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2012 | 93.00 | 00069158908404 | MARIA JOACINEIDE LIA FOOK | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2012 | 93.00 | 00051893410544 | ALDA CRISTINA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2012 | 93.00 | 00004086936496 | INGRID COELHO SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MS JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2012 | 390.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2012 | 480.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2012 | 420.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/04/2012 | 60.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB E AMPARO- PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/04/2012 | 60.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/04/2012 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM ASÃO JOSÉ DA MATA- PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/04/2012 | 60.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A AMPARO -PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2012 | 30.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARARUNA -PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2012 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A GALANTE -PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE MARÇO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/04/2012 | 6000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012. PP N.º 16011/2011 SRP . 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2012 | 3240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DOS SERVIDORES DO ISEA, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00037991477487 | RICARDO OLAVO DE CARVALHO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2012 MINISTRANTE DE UM WORKSHOP - QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/04/2012 | 1347.50 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 055/2011. 3° PEDIDO. PREGÃO 041/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000922011 | 0002514 | 13/04/2012 | 1657.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 229/201. PREGÃO 092/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/04/2012 | 4800.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 013/2012. 2º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/04/2012 | 12500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 010/2012. PP N.º16.011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002559 | 13/04/2012 | 5269.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2012.3. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002560 | 13/04/2012 | 1967.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.3. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/04/2012 | 5023.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS N.º682 E 683 /2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/04/2012 | 368.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/04/2012 | 21631.68 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA, TC, BIOPSIAS, ECOCARDIOGRAMA, RX ULTRASSOM E MEDICINA NUCLEAR), PRESTADOS EM PACIENTES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002637 | 13/04/2012 | 16344.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.N. 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0002577 | 16/04/2012 | 44985.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0002578 | 16/04/2012 | 634.15 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0002579 | 16/04/2012 | 11622.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/04/2012 | 1470.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CONF. OC. N.° 093/2012. PREGÃO N.° 16012/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/04/2012 | 426.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/04/2012 | 91825.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 015/2012. PP N.º 16011/2011. 3º, 4º E 5º PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/04/2012 | 91825.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 3°, 4º E 5º PEDIDOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/04/2012 | 99087.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 1° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2012 | 66702.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/04/2012 | 10764.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 7º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/04/2012 | 47483.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 015/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16011/2011. 4° E 5º PEDIDOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160012011 | 0002461 | 16/04/2012 | 3755.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 044/2012.1. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0002462 | 16/04/2012 | 2426.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 267/2011. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16001/2011. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002464 | 16/04/2012 | 93010.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 082/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 3° E 5º PEDIDOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/04/2012 | 5520.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.091/2012.1. PREGÃO N.° 16012/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/04/2012 | 47564.40 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DA UPA, NO PERÍODO DE 30 DIAS, CONF. CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/04/2012 | 89770.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 657/2012. PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/04/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CELETISTA DO FMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. LUÍSA R ALBUQUERQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/04/2012 | 2767.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR CELETISTAS FMS GERAL, MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/04/2012 | 43976.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VEICULOS RANAUT MASTER E SPRINTER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: VEICULOS PLACAS MNI 2225 MNI 2245 - J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/04/2012 | 279.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA AGENDA POSITIVA 2012/2013, NOS DIAS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/04/2012 | 360.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, EM MARÇO/ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/04/2012 | 1258.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF. 1ª QUINZENA DE ABRIL DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/04/2012 | 44571.46 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Serviços De Reforma E Ampliação Do Prédio Do Samu Ref. 2ª Medição Do Contrato De Execução De Obras N.º16140/2012, Em Campina Grande - Pb. Convite N. 16011/2012. /Fms/S | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/04/2012 | 350.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE NO MÍNIMO 12 HORAS DIÁRIAS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR D0 PACIENTE DE NOME HALLYSON CÉSAR PEREI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/04/2012 | 1050.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE NO MÍNIMO 12 HORAS DIÁRIAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2012 | 1940.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS, REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/04/2012 | 436.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO REF. AMBULÂNCIA PLACA NQH 2423, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/04/2012 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NO SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/04/2012 | 204184.63 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. Proc. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/04/2012 | 9122.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. Proc. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/04/2012 | 3780.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEV/2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/04/2012 | 29769.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEV/2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/04/2012 | 5535.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/04/2012 | 106044.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/04/2012 | 16282.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/04/2012 | 14895.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2012 | 10800.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JUREMAS, 68, MALVINAS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIOANMENTO DE UMA UBSF, CONF. CONTRATO N. 16185/2012 DA DL N.° 16095/2012, PELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/04/2012 | 31076.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES CELETISTAS - FMS CLT GERAL E CONTRATOS EMERGENCIAIS DA SAÚDE, REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/04/2012 | 2310.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/04/2012 | 1106.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/04/2012 | 2104.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/04/2012 | 5174.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS - AVAS, REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/04/2012 | 4540.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/04/2012 | 8135.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCICONARIOS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/04/2012 | 4968.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2012 | 4815.36 | 61485900000594 | SG TECNOLOGIA CLINICA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES HBSAG E TESTES ANTI-HBC TOTAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 254/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2012 | 12.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.°256/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/04/2012 | 2045.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT , REF. MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2012 | 2623.84 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV DE MARCIO ROCHA DIRETOR DAS, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2012 | 1657.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE CLAUDIA MASCARENHAS E NILSON SIBEMBERG (PROFESSORES MINISTRANTES DE PALESTRAS), COM DESTINO VRG-SSA/CPV/SSA E P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002608 | 20/04/2012 | 1207.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 084/2012. PP N.º 16011/2011 SRP . 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002567 | 20/04/2012 | 140599.82 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA DA 10ª MEDIÇÃO + REAJUSTE, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.º 1058/2010 DA CONCORRENCIA N.º 002 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002626 | 20/04/2012 | 5645.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. /2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011. 4° PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/04/2012 | 31485.55 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR UM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2012 | 1072.16 | 00014109093449 | DEMOSTENES PEQUENO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS DE ACORDO COM O PROCESSO N.01639-12: 1/3 DE FÉRIAS REF. EXERCIIO 2010/2011 E 3/12 AVOS DE 13° REF. 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2012 | 5730.40 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE , DENSITOMETRIA ÓSSEA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2012 | 260.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM POSTOS DE SAUDE SMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2012 | 450.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/04/2012 | 546.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/04/2012 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA REDE DA CEGONHA DIA 20/04/2012 EM J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/04/2012 | 450.00 | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONTROLO DE AIHS NO SETOR PROCESSAMENTO DO SUS DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/04/2012 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT , REF. MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/04/2012 | 1116.00 | 00021890587400 | MARCIO TARRADT ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE SOBRE O PROESF, NOS DIAS 19 A 22 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/04/2012 | 390.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160252012 | 0001982 | 23/04/2012 | 7627.50 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE ENDEMIAS, VACINAÇÃO E OUTRAS CONF. DOC. APLICAÇÃO.: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/04/2012 | 116.25 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO EM 2012, NOS DIAS 15,16 E 17, CONF. SOLICITAÇÃO. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/04/2012 | 116.25 | 00002535579413 | JURANDIR GOUVEIA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO EM 2012, NOS DIAS 15,16 E 17, CONF. SOLICITAÇÃO. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160252012 | 0001985 | 23/04/2012 | 9153.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE ENDEMIAS (DENGUE), INFLUENZA, SAUDE ITINERANTE E OUTRAS CAMPANHA CONF. DOC. APLICAÇÃO.: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/04/2012 | 48937.50 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 814/2012 - CONVITE N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/04/2012 | 15660.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 815/2012 - CONVITE N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/04/2012 | 13702.50 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 813/2012 - CONVITE N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2012 | 250.00 | 00025758632953 | ROMILDA LEOPODINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TRATAMENTO CIRURGICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/04/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/04/2012 | 4350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2012 | 3870.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DO MES DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2012 | 675.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 268/2012 - PROCESSO JUDICIAL - TIAGO JOSÉ. APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTR. E DISTRIB. DE MED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2012 | 1839.60 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 270/2012 - PROCESSO JUDICIAL - MARIA DULCE BEZERRA DA SILVA - N. 001.2012.006.272-5. APLICAÇÃO: AÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2012 | 1839.60 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 269/2012 - PROCESSO JUDICIAL - TEREZA MARIA JORDÃO DO Ó - N. 001.2012.006.791-1. APLICAÇÃO: AÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 267/2012 - PROCESSO JUDICIAL - CALIANDRA BRICIA DE OLIVEIRA REGO - N. 120.120.058.498. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2012 | 4500.00 | 00037991477487 | RICARDO OLAVO DE CARVALHO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2012 MINISTRANTE DE UM WORKSHOP - QUALIDADE NO ATENDIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2012 | 3870.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO DO MES DE FEV/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2012 | 93.00 | 00005160426450 | GRAZIELE KELLER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM MINISTERIO DA SAUDE C/ COORDENAÇÃO ESTADUAL MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2012 | 465.50 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO ISEA CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002296 | 25/04/2012 | 84198.78 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 9ª MEDIÇão, CONF. CONTRATO N.º 1058/2010 DA CONCORRENCIA N.º 002/2010/CEL /FMS/ PMCG | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2012 | 450.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO ISEA CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2012 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 7.500KM COM TROCA DE OLÉO, FILTRO E ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA NPV 4272 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002328 | 25/04/2012 | 121221.15 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA , EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. 9ª MEDIÇÃO, CONF. CONTRATO N.º 1058/2010 DA CONCORRENCI | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002564 | 25/04/2012 | 140599.82 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA E REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.º 1058/2010 DA CON | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022010 | 0002565 | 25/04/2012 | 15776.25 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REAJUSTE DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UPA DA 9ª MEDIÇÃO, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. CONTRATO N.º 1058/2010 DA CONCORRENCIA N.º 002 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/04/2012 | 489773.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS EMERGENCIAIS GERAL DO FMS,MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/04/2012 | 8295.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ENFERMEIROS E ASSIST. SOCIAIS EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2012 | 30180.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS EMERGENCIAIS GERAL DO FMS,MÊS DE ABRIL DE 2012.(COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2012 | 100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160032012 | 0002583 | 25/04/2012 | 46200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA OKM, FIRE FLEX 1.4, BRANCO BRANCHISA, FAB. 2012 - MOD. 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 702/2012. PREGÃO N.º 1600 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2012 | 5318.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. PP N.º 16015/2011. 4º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/04/2012 | 495.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.271 /2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/04/2012 | 950.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2012 | 147885.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS - GNT DO DAF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2012 | 1980.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANH O DESTINADO A UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°870/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2012 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (BRASÕES BORDADOS), DESTINADOS A UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.°871/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2012 | 2767.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002442 | 26/04/2012 | 6425.63 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONF.ORD DE COMPRAS N. 00686/2012. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2012 | 1283.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF1º QUINZENA DE MAIO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2012 | 372.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PACTUAÇÃO DA SAÚDE MES DE ABRIL DE 2012.. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2012 | 850.00 | 00001065478445 | CLEOPATRA RUBIA DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2012 | 550.00 | 00001065478445 | CLEOPATRA RUBIA DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CELETISTA DO FMS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2012 | 101.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COTA IPVA 2012 MOTO NXR159 BROSS PLACA MND8785/PB CONF. DOC. APLICAÇÃO.: ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2012 | 7970.00 | 14016677000122 | MARCOS TEÓFILO DA SILVA(ARRASTA PÉ PRODUÇÕES) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE 10 MOTOCICLETA COM CONDUTOR NO PERIODO DE 07/04 A 07/05/2012 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2012 | 69.75 | 00002413346406 | DJANIRA R. TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TECNICA DJANIRA TAVARES , PARTICIPAR DA OFICINA DA REDE CEGONHA 20 DE ABRIL DE 2012 EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2012 | 368769.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2012 | 143650.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2012 | 292.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2012 | 602271.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2012 | 515.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE ABRIL DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2012 | 1168589.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2012 | 60977.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIRORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2012 | 1606.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES AFETIVOS E COMISSIONADOS, DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2012 | 1758642.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2012 | 61303.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2012 | 66792.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2012 | 3300.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2012 | 241294.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2012 | 11873.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2012 | 47005.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA CLT GERAL DO FMS, REF. FÉRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2012 | 69070.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRET. COORD. FISIOT.NASF MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2012 | 85094.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2012 | 4816.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DO PESSOAL CELETISTAS DO ISEA, REF. FÉRIAS DO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2012 | 104937.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2012 | 2302.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF REF. FÉRIAS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2012 | 48702.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIRORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2012 | 225070.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2012 | 17552.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. FÉRIAS DO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2012 | 45483.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE ABRIL DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.04 A 30.04.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2012 | 279237.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2012 | 103800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT MÊS DE MARÇO DE 2012. ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT MÊS DE MARÇO DE 2012. VIG.SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0001993 | 27/04/2012 | 872.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 3º PEDIDO. PREGÃO 16.015/2011 SRP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 192 DE 31.01.2008, REFERENTE MES DE AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM PORTARIA N. 3130/24.12.2008, REF. MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA 192 DE 31.01.2008, REFERENTE MES DE AB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, REF. COMPLEMENTO DO IAC DE ACORDO COM PORTARIA N. 2506/2011, DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2012 | 63296.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES FOPAG DEMAIS CATEGORIAS DO FMS RELATIVO PERIODO DE MAIO/2011 A 13º/2011 E JAN. A MARÇO/2012 CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Transferencia De Recursos Financeiros Do Programa De Reestruturação E Contratualização Dos Hospitais E Incentivo AContratualização De Acordo Com A Portaria N. 3130 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Transferencia De Recursos Financeiros Do Programa De Reestruturação E Contratualização Dos Hospitais E Incentivo AContratualização De Acordo Com A Portaria N. 2506 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2012 | 128556.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2012 | 415474.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2012 | 46344.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2012 | 10532.23 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE ABRIL DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2012 | 2054.73 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2012 | 70048.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇODE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2012 | 50167.51 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2012 | 3594.96 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2012 | 923.22 | 00002702144454 | LINDIELSON BEZERRA MENDONÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2012 | 1460.80 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2012 | 11626.25 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2012 | 1326.93 | 00003893900462 | FERNANDA DA SILVA SIMÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2012 | 20474.09 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2012 | 7941.53 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2012 | 939.72 | 00002702144454 | LINDIELSON BEZERRA MENDONÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2012 | 4743.79 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2012 | 62484.69 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2012 | 9513.46 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2012 | 52587.20 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2012 | 140980.33 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , REF. MES DE MARÇO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2012 | 90847.65 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2012 | 18906.30 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2012 | 97978.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2012 | 121031.64 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2012 | 4767.41 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2012 | 23329.24 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2012 | 12448.09 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2012 | 21142.24 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2012 | 11435.71 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2012 | 33759.14 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2012 | 1610.62 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2012 | 14676.73 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2012 | 1355.20 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2012 | 38509.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2012 | 1929.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2012 | 75201.85 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGISTA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2012 | 382.97 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2012 | 317.32 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2012 | 280.64 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2012 | 64076.63 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MARÇO DE 2012.. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2012 | 3657.05 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2012 | 23731.14 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2012 | 18592.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. Proc. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2012 | 142528.16 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2012 | 263596.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2012 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELÚLAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2012 | 47501.21 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELÚLAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2012 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELÚLAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2012 | 22365.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2012 | 16515.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/05/2012 | 6120.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2012 | 15930.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/05/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO PARA CICERO LIAL DE BRITO CONF. DOC. APLICAÇÃO.; EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2012 | 948.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTES CONF. DOC. APLICAÇÃO.: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2012 | 1800.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EUCATEX NA DEPENDÊNCIA DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. DOC. APLICAÇÃO.: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2012 | 2832.00 | 13651271000159 | ADABRIAN JEFFERSON DA SILVA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE DIVISÓRIAS PAINEL CELULAR TEXTURIZADO COM PERFIL EM AÇO E PORTA MODULAR E BATEDOR CONF. O.C. 819/2012 E DISPENSA 16.100/2012 APLICAÇÃO.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/05/2012 | 1160.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES MINISTRADAS NO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA NOS DIAS 12 E 26 DE ABRIL DE 2012, CONF. OFICIO N.º40/2012. APLICAÇÃO: SAUDE ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/05/2012 | 8570.52 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. MES DE ABRIL DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/05/2012 | 3581.50 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE , DENSITOMETRIA ÓSSEA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/05/2012 | 13731.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE , ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/05/2012 | 1488.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BSB-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCULOSE, NO DIA 29 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2012 | 840.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB E RCE/PE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2012 | 201178.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CELETISTA DO FMS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2012 | 36507.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2012 | 8735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DAS COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/05/2012 | 202878.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/05/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/05/2012 | 2300.27 | 00003173400429 | FLAVIA RENATA COSTA MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2012 | 10971.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2012 PELA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 827/2012. CONVITE N.° 16029/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2012 | 7050.46 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2012 | 8000.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS EM UBSF DO MUNICIPIO NO AMBITO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 818/2012. DISPENSA DE LICITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2012 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2012 | 794.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF. 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002374 | 02/05/2012 | 230033.45 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO DIURNO E NOTURNO , AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS DO MUNICIPIO DE CG/P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002439 | 02/05/2012 | 920133.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB REF. MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2012 | 176.56 | 00021829012487 | JOSÉ JAIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONETE II, REF. A MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2012 | 520.74 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2012 | 997.97 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2012 | 158.03 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2012 | 933.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2012 | 933.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2012 | 933.00 | 00051504197453 | CLAUDETE ROLIM BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2012 | 727.95 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2012 | 727.95 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2012 | 727.95 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2012 | 933.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2012 | 727.95 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2012 | 727.95 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2012 | 933.00 | 00005491107476 | JOHANNES DA SILVA MUNIZ CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2012 | 727.95 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2012 | 727.95 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2012 | 933.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2012 | 727.95 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2012 | 933.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2012 | 933.00 | 00002731068485 | PERSILIA ALVES QUEIROGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2012 | 933.00 | 00002740282478 | POLYANA ROCHELLI DE S. HONÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2012 | 933.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2012 | 8800.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º012/2012,3º PEDIDO. PREGÃO 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002423 | 02/05/2012 | 2608.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º0079/2012,4º PEDIDO. PREGÃO 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2012 | 933.00 | 00071441026487 | JANETE GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES ABRIL DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2012 | 727.95 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2012 | 727.95 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/05/2012 | 155380.77 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, SENDO R$7.028,43 DA BAXTER HOSP.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2012 | 253209.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2012 | 286659.68 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/05/2012 | 238260.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 00890/2012. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/05/2012 | 1998.50 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAWS E JALECOS COM LOGOMARCA DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.832/2012. APLICAÇÃO: PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000332011 | 0002638 | 02/05/2012 | 1362.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 08 PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SMS, REF. ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO CONTRATO N. 217/2011 VINCULADO AO CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160222012 | 0002639 | 02/05/2012 | 78368.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 08 PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SMS, PARA O EXERCICIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 896/2012 DO CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2012 | 4036.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2012 | 2455.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM USUÁRIOS DO SUS, CONF. DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2012 | 4300.00 | 00003255897475 | ERICH OLIVEIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE VASOS E PLANTAS PARA O ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 891/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16.104/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2012 | 2455.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2012 | 1820.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2012 | 402963.23 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. (SALDO ORDEM DE EMPENHO GLOBAL). PP N.º 16015/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2012 | 109908.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. 5º PEDIDO. PP N.º 16011/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2012 | 76790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, CONF. OC. N.° 093/2012. PREGÃO N.° 16012/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002650 | 02/05/2012 | 8739.12 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. MES DE MARÇO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: FARMÁCIA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002651 | 02/05/2012 | 6458.87 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002652 | 02/05/2012 | 71184.03 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002653 | 02/05/2012 | 23263.97 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002654 | 02/05/2012 | 43916.34 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002655 | 02/05/2012 | 13158.73 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERV. GERAIS, REF. MES DE MARÇO DE 2012.CONF. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2066 COM ADITIVO. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002656 | 02/05/2012 | 13161.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇODE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002657 | 02/05/2012 | 98572.80 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. MES DE MARÇO 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2012 | 244824.04 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 099/2011 DO PREGÃO N. 16014/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002659 | 02/05/2012 | 69030.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 075/2012. PP N.º16.015/2011. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002660 | 02/05/2012 | 53570.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 077/2012.(SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO PRESENCIAL N.º 16015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002661 | 02/05/2012 | 7585.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (SALDO RESTANTE GLOBAL), CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 078/2011 DO PREGÃO N. 16015/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002662 | 02/05/2012 | 19914.20 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012 ( SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002663 | 02/05/2012 | 21194.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 076/2012.( SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO N.º 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002664 | 02/05/2012 | 4431.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 081/2012 (SALDO GLOBAL). PREGÃO Nº 16015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002665 | 02/05/2012 | 15931.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 084/2012. PP N.º 16015/2011 SRP . (SALDO GLOBAL). APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002666 | 02/05/2012 | 1200.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 085/2012. PREGÃO N.º16015/2011 SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2012 | 10696.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 086/2012 DO PREGÃO N.º 16015/2011. (SALDO GLOBAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002670 | 02/05/2012 | 132540.80 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º80/2012. PREGÃO N.º 16015/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/05/2012 | 24365.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALDO RESTANTE GLOBAL) , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 131/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2012 | 24365.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALDO RESTANTE GLOBAL) , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 131/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2012 | 2788.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO RESTANTE GLOBAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 128/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/05/2012 | 5520.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N. 091/2012. PREGÃO N. 16.012/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/05/2012 | 15250.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA ISOLADA, DESTINADA A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMNPRA N. 093/2012. PREGÃO N. 16.012/2011. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/05/2012 | 5680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL E MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA INSTANTANEA, DESTINADA A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/05/2012 | 33225.45 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COMPLETO PARA NUTRIÇÃOI ENTERAL E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO A PARTIR DO SEXTO MES DE VIDA, DESTINADA AO SAE, CONF. ORDEM DE COMNPRA N. 089/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2012 | 93260.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA RECÉM NASCIDO DE ALTO RISCO, EMBALAGEM COM 70 SACHES DE 1G, CONF. OC. N. 090/2012. PREGÃO N. 16.012/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/05/2012 | 0.99 | 00092136877704 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRUXELAS, 590- CUITÉS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSFG, REFMES DE MAIO CONF. CONTRATO N.º 8/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/05/2012 | 7320.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 257/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE ROSENY DE ARAUJO NASCIMENTO - N.º001.2012.007.704.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 002612011 | 0003090 | 02/05/2012 | 38880.68 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROC.N. 001.2011.018.699-4, DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA E PROC. N.001.2011.010.31-1 DE PEDRO ALVES BARBOSA, CONF. OC. N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/05/2012 | 76212.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 928/2012, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. CONVITE N.º 16030/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2012 | 1700.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE TATIANA MEDEIROS , COM DESTINO BSB/SSA/CPV EM 22.05.2012 , CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2012 | 1287.52 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE M PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A JPA/BSB/JPA EM NOME DO DR. ANTONIOP HNERIQUES F NETO, EM 22.05.2012, CONF. FAT. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/05/2012 | 17551.90 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.051/2011 DP PP N. 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003184 | 02/05/2012 | 11850.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2012 | 1385.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003186 | 02/05/2012 | 30241.10 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. MES DE MAIO DE 2012. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003187 | 02/05/2012 | 4470.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003188 | 02/05/2012 | 2671.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169152012 | 0003189 | 02/05/2012 | 40596.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.869/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0003201 | 02/05/2012 | 11959.90 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 228//2012. PP N.º 092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2012 | 6346.60 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. SC. N. 232//2011. PP N.º16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2012 | 190.40 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.051/2011. PP N.041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0003204 | 02/05/2012 | 298.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002716 | 02/05/2012 | 52759.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.082 /2012. PREGÃO N. 16015/2012. 6º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/05/2012 | 10800.00 | 00075223848420 | MARCÍLIO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SILVA JARDIM, N.º 547 - SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, CONF. CONTRATO N. 16.023/2012 DA DL N.º 16.119/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/05/2012 | 7200.00 | 00006820461402 | JEFFERSON WASHINGTON BARROS DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, 875, JARDIM PAULISTANO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, CONF. CONTRATO N. 16.202/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161172012 | 0002719 | 02/05/2012 | 8400.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, N.º 1224 - BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS, CONF. CONTRATO N. 16.201/2012 DA DL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00092136877704 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRUXELAS, 590- CUITÉS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSFG, REF. PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2012 | 1950.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 910/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0002732 | 02/05/2012 | 106611.15 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 8 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE,UBS, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/05/2012 | 21674.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALDO RESTANTE GLOBAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 127/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/05/2012 | 4954.55 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL A PARTIR DO SEXTO MES DE VIDA, ENRIQUECIDA COM FERRO E SELENIO, ISENTO DE SACAROSE, LATA COM 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/05/2012 | 3220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA, ENRIQUECIDA COM FERRO , LATA COM 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 091/2011. PREGÃO: 1601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/05/2012 | 13110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, PARA LACTENTES NOS PRIMEIROS SEIS MESES, CONF. ORDEM DE COMPRA N.092/2012. PREGÃO N.° 16012/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/05/2012 | 43401.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.101 /2012. PREGÃO N. 16014/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/05/2012 | 930.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE EMPENHO N.°097/2012 . PREGÃO N.º 16014/2011. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/05/2012 | 127001.04 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 098/2012. PREGÃO N.º 16014/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTR. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/05/2012 | 72740.12 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º100/2012. PREGÃO N.º 16014/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/05/2012 | 13952.30 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 103/2012.( SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO N.º 16.014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/05/2012 | 2230.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - PESQUISA DE MICRO DELEÇÕES E HIDRODUPLICAÇÃO CROMOSSOMICA SINDROMICAS E SUBTELAMICA POR NLA E PESQUISA DE SINDROME DE X-FRAGIL, PRESTADO A PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/05/2012 | 2913.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2012 | 69188.09 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, SENDO:AGOSTO/2011 R$ 25.394,84SETEMBRO/2011 R$ 20.349,41OUTUBRO/2011 R$ 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002853 | 02/05/2012 | 11400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.3. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002854 | 02/05/2012 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.3 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/05/2012 | 56254.41 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2012 | 2016.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NUTRISON ENERGY FRASCO VIDRO 500 ML, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 288/2012. PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/05/2012 | 69465.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 129/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/05/2012 | 9772.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 130/2012.(SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2012 | 69465.42 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 129/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL).PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2012 | 9772.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 130/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL).PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/05/2012 | 133247.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALDO RESTANTE GLOBAL) , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 133/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/05/2012 | 17709.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALDO RESTANTE GLOBAL) , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 134/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2012 | 21173.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 138/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2012 | 147851.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 137/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002982 | 02/05/2012 | 36465.94 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 359/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002983 | 02/05/2012 | 8473.10 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 872/2012 DO PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002984 | 02/05/2012 | 579.40 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 874/2012. PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002985 | 02/05/2012 | 4419.87 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOELETRONICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 684 E 874/875/2012. PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002986 | 02/05/2012 | 6133.45 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 685/2012 DO PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0002993 | 02/05/2012 | 282812.89 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.082 /2012. PREGÃO N. 16015/2011. (50% DO RESTANTE DO SALDO GLOBAL).APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2012 | 126919.61 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015 /2012. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002996 | 02/05/2012 | 3244.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002997 | 02/05/2012 | 2138.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012. DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002998 | 02/05/2012 | 3244.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.N. 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002999 | 02/05/2012 | 35110.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2012 | 3100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2012 | 1110.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/05/2012 | 200.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/05/2012 | 180.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2012 | 160.00 | 00035167599415 | AILZA DE ARAUJO LEITE E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2012 | 160.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/05/2012 | 160.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/05/2012 | 160.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2012 | 300.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/05/2012 | 120.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/05/2012 | 200.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO - EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/05/2012 | 300.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - APOIO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2012 | 120.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/05/2012 | 120.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/05/2012 | 120.00 | 00043841457487 | ELIZETH LUCENA P COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA SMS: CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/05/2012 | 60.00 | 00002334943401 | MARIA APARECIDA DAVID RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TECNICA EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS: CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/05/2012 | 60.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA SMS: CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/05/2012 | 60.00 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA SMS: CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/05/2012 | 80.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/05/2012 | 200.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/05/2012 | 100.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/05/2012 | 80.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/05/2012 | 40.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/05/2012 | 40.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - DOMINGO NO PARQUE - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/05/2012 | 200.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: I SEMANA DO BEBE, CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE REALIZADOS PELA SMS, EM ABRIL DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/05/2012 | 150.00 | 00035061057449 | JOSE ARIMATEIA B. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: I SEMANA DO BEBE, CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE REALIZADOS PELA SMS, EM ABRIL DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/05/2012 | 100.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS: I SEMANA DO BEBE, CATOLÉ DE BOA VISTA E DOMINGO NO PARQUE REALIZADOS PELA SMS, EM ABRIL DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/05/2012 | 6264.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, SN- SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/05/2012 | 4500.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO FELIX AMARO, SN- SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, COM TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/05/2012 | 4500.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SITIO CASTELO, CAPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, COM TÉRMINO EM 31.12.2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/05/2012 | 6264.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, 72 - RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/05/2012 | 25000.00 | 00025145681453 | MARCOS ANTONIO SOARES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SEERGIPE, 1184-A, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2012 | 10101.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS - AVAS, REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/05/2012 | 30000.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, 188 - CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIOANMENTO DE UM CAPS III, CONF. CONTRATO N. 16183/2012 DA DL N.° 16109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/05/2012 | 160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR DO POSTO DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/05/2012 | 240.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/05/2012 | 160.00 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/05/2012 | 160.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/05/2012 | 160.00 | 00004676431481 | LANUSA R DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2012 | 1984.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS - IMPRESSORA, NOBREAK E PROTETOR , CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º915/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/05/2012 | 20.90 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO CG FAN 125 CHASSI 9C2JC4120BR537638 APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/05/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/05/2012 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/05/2012 | 22.90 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO CG FAN 125 CHASSI 9C2JC4120BR537638 APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/05/2012 | 1764.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISES DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2012 | 567.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/05/2012 | 546.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/05/2012 | 504.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2012 | 567.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2012 | 609.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/05/2012 | 441.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2012 | 861.00 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2012 | 714.00 | 00036533955420 | ELIZETH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2012 | 26691.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF. PERÍODO DE 02/2006 A 02/2008 DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL - AVA - CONF. GUIAS ANEXAS. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2012 | 17208.77 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2012 | 15811.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇODE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2012 | 99525.03 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2012 | 218630.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2012 | 15353.00 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2012 | 379653.65 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2012 | 94981.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2012 | 215178.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2012 | 46645.75 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2012 | 124668.85 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2012 | 176436.22 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2012 | 155516.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2012 | 5705.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2012 | 16043.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2012 | 17690.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2012 | 4438.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2012 | 5599.10 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2012 | 12000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2012 | 228.10 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2012 | 379870.97 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, MESES DE OUT A DEZ/2010, JUNHO A DEZ/2011, JANEIRO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2012 | 379653.65 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2012 | 1000.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/05/2012 | 1170.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA HPV, CONF. OC N.º 272/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2012 | 3454.38 | 00007434478403 | JONATHAN OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/05/2012 | 5600.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Locação De 07Motocicletas Com Condutor No Periodo De 07/04 A 07/05/2012Conf. Doc. Aplicação.: CAAS - Sede | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2012 | 428.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO REF. VEICULO PLACA OEY 6804, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/05/2012 | 31141.18 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF. 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N. 16011/2012 CEL/F | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/05/2012 | 1116.00 | 00000793676401 | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA SUS NO COMPONENTE DA GESTÃO PARTICIPATIVA DE CONTROLE SOCIAL, NO MES DE MAIO EM 2012, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/05/2012 | 332.25 | 00000992650445 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE VERBAS TRABALHISTAS : 1/3 FÉRIAS DE 2010/2011 E 1/12 AVOS DE 13º EXERCICIO 2012, CONF. PROC. 00950/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2012 | 330.58 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DEM 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2012 | 466.97 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DEM 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2012 | 3129.57 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DEM 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2012 | 1550.60 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DEM 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/05/2012 | 186.17 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MARÇO DEM 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/05/2012 | 642.08 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/05/2012 | 1031.37 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/05/2012 | 535.09 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/05/2012 | 190.65 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/05/2012 | 369.30 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/05/2012 | 5154.90 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/05/2012 | 568.78 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2012 | 602.35 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM GUEDES FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2012 | 1028.28 | 00052129292100 | WAERSON JOSÉ DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/05/2012 | 788.32 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/05/2012 | 4000.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/05/2012 | 283561.07 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS de MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/05/2012 | 29486.49 | 00007846487434 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REF. INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, DO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/05/2012 | 45878.95 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS , REALIZADO EM ABRIL DE 2012, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2012 | 81.43 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2012 | 54755.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2012 | 470523.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2012 | 87540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2012 | 118985.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2012 | 39093.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, DO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2012 | 586.80 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GASOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULAÇÃO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA (ESTIMULAÇÃO), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MARÇO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/05/2012 | 32150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS EM TRATAMENTO DA VISÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/05/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/05/2012 | 250.00 | 00025758632953 | ROMILDA LEOPODINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO CIRURGICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/05/2012 | 1150.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160062012 | 0003019 | 08/05/2012 | 57624.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha correspondente contratação de empresa para prestação de serviços de esterelização reesterilização e reprocessamento de materias medicos hospitalares atraves do metodo de plasma de pero | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160062012 | 0003029 | 08/05/2012 | 76776.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2012 | 189583.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003031 | 08/05/2012 | 315.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 053/2012. PREGÃO Nº16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003032 | 08/05/2012 | 45.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 051/2012. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003033 | 08/05/2012 | 12089.82 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2012 | 22.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.050/2012.. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2012 | 531.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003036 | 08/05/2012 | 9774.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003037 | 08/05/2012 | 3637.98 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2012. PP N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2012 | 662.95 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012. PP N.º 16014/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2012 | 18918.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 083/2012. PP N.º 16015/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2012 | 660.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/05/2012 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB , NO MES DE MAIO 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2012 | 510.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB E RCE/PE, NOS MESES DE MAIO DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/05/2012 | 270.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA NO MES MAIO 2012 A SERVIÇOS DA SMS . CONF SOLICITAÇÃO .APLICAÇÃO CAAS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/05/2012 | 240.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, /ABRIL MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/05/2012 | 420.00 | 00006030704427 | JOSÉ BRUNO DOS SANTOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SMS MES MARÇO ABRIL MAIO 2012 APLICAÇÃO CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2012 | 824.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2012 | 207.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2012 | 3631.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, MÊS DE ABRIL DE 2012.(COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2012 | 1463.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, MÊS DE ABRIL DE 2012.(COMPLEMENTAR PARA LUIZ FERNANDO J. DE MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2012 | 272.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA NCOMPLEMENTAR DE CELETISTAS DO ISEA, PARA MARICLEIDE DA SILVA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/05/2012 | 500.00 | 00080613004434 | MARIA ANUNCIADA DANTAS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA COF. SIT NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/05/2012 | 1803.46 | 00045660158404 | EDNALDO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2012 | 850.00 | 00019491282883 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NOTURNO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DEABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO DIA 26 E 27 DE MAIO/2012 , CONF. OFICIO N.º 044/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2012 | 744.00 | 00002354589450 | ZINALDO HENRIQUE MARIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O CONSELHEIRO ZINALDO HENRIQUE MARIANO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO EM BRASILIA DE 28 A 30 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00048696471415 | SILAS QUIRINO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ MALHA DE ATERRAMENTO NO LABORATÓRIO DE SMS E NO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2012 | 270.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB , NO MES DE ABRIL E MAIO 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2012 | 330.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2012, CONF. OFICIO N.º 045/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2012 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA REDE DA CEGONHA MES DE MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A 4ª RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: AVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2012 | 2160.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CONGRESSO CAMPINENSE DE NEUROLOGIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2012 | 1116.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O TÉCNICO ROBERTO DIOGO F. DA COSTA PARTICIPAR NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO DE 2012 DA 19ª FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2012 | 1116.00 | 00001855122405 | MAXWELL GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA O TÉCNICO MAXWELL GOMES VASCONCELOS, PARTICIPAR DA 19ª FEIRA INTERNACIONAL DE PROD. EQUIP. SERVIÇOS E TECNOLOGIA PARA HOSPITAIS E LABORATÓRIOS. NO PERIODO DE 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2012 | 1860.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DA I MOSTRA E SEMINÁRIO INTERNACIONAL DAS SEMANAS DO BEBÊ EM CANELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/05/2012 | 372.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RSCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/05/2012 | 372.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2012 | 2399.35 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/05/2012 | 372.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS A BRASILIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MÊS DE MAIO/2012 CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2012 | 372.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS A BRASILIA DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MÊS DE MAIO/2012 CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 273/2012, DESTINADO A PACIENTE DE NOME MARIA DE LOURDES SOUZA - PROC. N. 001.2012.010.108-2. APLIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2012 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO DIA 06 DE MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2012 | 90.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - BLOCO DO PIU PIU AMARELINHO -06 DE MAIO - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2012 | 90.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS: BLOCO PIU PIU AMARELINHO, DIA 06 DE MAIO- REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2012 | 90.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS: BLOCO PIU PIU AMARELINHO, DIA 06 DE MAIO- REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2012 | 50.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS COMO MOTORISTA: BLOCO PIU PIU AMARELINHO, DIA 06 DE MAIO- REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122012 | 0002759 | 10/05/2012 | 75161.70 | 01789822000166 | MARINGÁ COM. E REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO ISEA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 633/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 160122012 | 0002760 | 10/05/2012 | 18786.30 | 01789822000166 | MARINGÁ COM. E REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 632/2012. PREGÃO N.º 16012/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2012 | 5300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PARA ATENDER A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SMS - CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 856/2012. DISPESNSA N. 16105/2012. APLICAÇÃO: CAAS - CENTR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2012 | 3112.84 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/JPA EM NOME DE RENATA ALMEIDA E THAISE NOGUEIRA EM 10.05.2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2012 | 1632.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/GRU/POA/GIG/SSA/CPV EM NOME DE JOELZA GUERRA EM 16 A 20.05.2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142012 | 0002736 | 10/05/2012 | 19176.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA DO TIPO SINGLE, DO TIPO DUPLO + LOCAÇÃO DE SALA EM AMBIENTE INTERNO DE HOTEL COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS E LOCAÇÃO DE SALA EM AMBIENTE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2012 | 1449.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS A SEDE, SAMU E DAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2012 | 38.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 274/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2012 | 521.08 | 24109167000153 | ART VIDROS COM DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1123/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2012 | 1440.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 014/2012 DO PREGÃO Nº 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/05/2012 | 3599.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 3° E 4° PEDIDOS DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/05/2012 | 865.18 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2011. PREGÃO N.º 041/2011. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2012 | 9005.99 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS EM EVENTOS - ACADEMIA POPULAR NO DOMINGO NO PARQUE, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇA, REF. MES ABRIL DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2012 | 31889.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEM,ENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2012 | 34818.18 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEM,ENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2012 | 20459.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEM,ENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/05/2012 | 9945.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. PROC. 63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/05/2012 | 2844.78 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/05/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2012 | 800.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/05/2012 | 1393.28 | 00014866929820 | LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/05/2012 | 3180.56 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/05/2012 | 3295.83 | 00078854326453 | CLAUDIO ALVES BATISTA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA14 DE MAIO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/05/2012 | 2115.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX E INSTALAÇÃO DE PORTA SANFONADA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1012/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0002733 | 15/05/2012 | 8486.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 047/2012.2 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003175 | 15/05/2012 | 274.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 063/2012.2. PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/05/2012 | 1715.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.916/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003177 | 15/05/2012 | 630.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC N. 040/2012.1. PREGÃO N. 16010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003178 | 15/05/2012 | 538.80 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 035/2012. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/05/2012 | 2016.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NUTRISON ENERGY FRASCO VIDRO 500 ML, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 288/2012. PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003180 | 15/05/2012 | 5273.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003181 | 15/05/2012 | 2143.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 026/2012.4. - PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172012 | 0003094 | 15/05/2012 | 3714.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 284/2012.1. PREGÃO N. 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172012 | 0003095 | 15/05/2012 | 1877.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.285/2012.1 DO PP N.° 16017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2012 | 792.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE ZINALDO MARIANO , COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV , CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622011 | 0003088 | 16/05/2012 | 1997.46 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.138/2011.4 DO PP N.° 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/05/2012 | 4003.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 03, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 05/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2012 | 1488.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADOS EM USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE C. GDE-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. ADMINI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/05/2012 | 3370.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO , REF. LIMPEZA GERAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (PARCIAL), NOS DIAS 04 DE ABRIL, DIAS 08, 09, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/05/2012 | 760.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2012 | 100.00 | 00002334943401 | MARIA APARECIDA DAVID RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TECNICA EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2012 | 120.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TECNICA EM ENFERMAGEM, EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2012 | 50.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, REF. NO DIA 15 ABRIL DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2012 | 50.00 | 00071441026487 | JANETE GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, REF. NO DIA 15 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2012 | 50.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, REF. NO DIA 15 ABRIL DE DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2012 | 400.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, CONF. SIT N.º 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2012 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2012 | 73048.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.015 /2012. PREGÃO N. 16011/2011. 9º PEDIDO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/05/2012 | 698.13 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 286/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTR. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/05/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2012 | 150.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/05/2012 | 2206.29 | 00036676446472 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/05/2012 | 1076.82 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/05/2012 | 600.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIÓ- AL, DA SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/05/2012 | 372.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, EM BSB-DF, NO DIA 22 DE MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/05/2012 | 744.00 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BSB-DF , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/05/2012 | 2123.55 | 00003959363494 | RAFAEL BARBOSA MOREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/05/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 00890/2012. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/05/2012 | 754.21 | 00091754747434 | ANDRÉA CRISTINA DO AMARAL ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/05/2012 | 1466.88 | 00005324731404 | LUCIANA DO AMARAL ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/05/2012 | 1020.00 | 24493389000112 | ADAIL RAMOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO DA SALA DE RAIO X DA UPA (BARITA 50 KG), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 918/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/05/2012 | 11103.50 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 901/2012.L APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/05/2012 | 280.91 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE DIVERSOS VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/05/2012 | 65429.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/05/2012 | 4400.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/05/2012 | 239857.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/05/2012 | 6261.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/05/2012 | 3220.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. FÈRIAS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/05/2012 | 86673.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2012 | 11512.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF REF. FÉRIAS MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/05/2012 | 98030.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/05/2012 | 227895.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF.AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2012 | 14415.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CLT DO SAMU, REF. FÉRIAS DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/05/2012 | 25842.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/05/2012 | 9143.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS- AVAS, REF. MES DE JUNHO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212012 | 0002774 | 22/05/2012 | 8140.00 | 95433397000111 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 924/2012. PREGÃO N.º 16021/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212012 | 0002775 | 22/05/2012 | 5869.08 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 922/2012. PREGÃO N.º 16021/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212012 | 0002776 | 22/05/2012 | 20823.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES PERMANENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 923/2012. PREGÃO N.º 16021/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2012 | 673.83 | 00002552699430 | FABIANA ARAUJO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE VERBAS TRABALHISTAS: MES TRABALHADO DE FEV/2012 E 1/12 AVOS DE 13º 2012, CONF. PROC. 01195/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2012 | 1667.00 | 00085434442415 | GILVAN NASCIMENTO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MOTOR NO VEICULO PLACA MOA 8956, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2012 | 1072.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM SUSPENSÃO NOS VEICULOS PLACAS MOM 3756, MOI 4210, MNK 3841 E MOD 4935, CONF. DC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2012 | 596.00 | 00005338421402 | EDUARDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, CAPU E FECHADURA DOS VEICULOS DE PLACA MOL 7396, MOD 0736, MOM 9063, MOP 9063, MOP 9789 E MOP 9979, CONF. DC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2012 | 2144.00 | 00016139470463 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PLACAS MOM 3756, MOI 5590, MNK 385, MOA 89361 E MNK 4355, CONF. DC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2012 | 1250.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA E SOLDAS EM BANCOS DOS VEICULOS PLACAS MOA 8956, MOC 4296, MOM 3756, CONF. DC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2012 | 715.00 | 00070085305448 | ADAILSON BATISTA DE FRANÇA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAS MOC 5965, MOD 4935 E MOP 9789, CONF. DC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/05/2012 | 1172.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - INFUSORA PORTÁTIL, DESTINADA A PACIENTE DE PROCESSO N.º 001.2012.009.768-6, DE NOME CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA, CONF. ORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/05/2012 | 23652.80 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.020.526-5 - MARIA AUGUSTA RODRIGUES E PROC. N. 001.2011.019.659-7 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/05/2012 | 4447.10 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC N. 054/2011 REF. 2°, 5° E 7° PEDIDOS DO PREGÃO N. 041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2012 | 1179.29 | 00003562649479 | CLAUDIO COUTO PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2012 | 1179.29 | 00003562649479 | CLAUDIO COUTO PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2012 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV. MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2012 | 4300.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2012 | 622.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES-HORAS EXTRAS, DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/05/2012 | 3000.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2012 | 2400.00 | 00006713770436 | GUSTAVO ARAUJO GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS : LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA PARA O PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ JUNTO AO DAS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2012 | 5056.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM. DE HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 16 DIÁRIAS PARA 08 PARTICIPANTES DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E O 2º CONGRESSO PARAIBANO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/05/2012 | 8800.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 012/2012. PREGÃO 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2012 | 750.00 | 09382839000106 | Mackleyn Engenharia, Comércio e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA LIBERDADE,CONF. O.C. Nº 1015/2012. APLICAÇÃO.: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160102012 | 0002981 | 25/05/2012 | 36465.94 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 359/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2012 | 375.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO DE JANELA ELETROLUX DE 10.000 BTUS, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE CABO DE FORÇA, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 928/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/05/2012 | 1486.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 010/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/05/2012 | 23889.08 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 5° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/05/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DAF, REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE TRABALHO EXTRA NO EMPENHAMENTO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002914 | 29/05/2012 | 2823.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002915 | 29/05/2012 | 3414.70 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002916 | 29/05/2012 | 1942.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002917 | 29/05/2012 | 12702.90 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002918 | 29/05/2012 | 1958.45 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERV. GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012.CONF. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2066 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002919 | 29/05/2012 | 8021.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002920 | 29/05/2012 | 1076.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002921 | 29/05/2012 | 971.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/05/2012 | 6000.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA - HCA E UPA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 899/2012. CONVITE N.º 16028/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/05/2012 | 22267.81 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DECENTRAL TELEFONICA DESTINADA AO HCA E UPA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 0899/2012 DO CONVITE N. 16028/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/05/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/05/2012 | 1350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/05/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/05/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/05/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/05/2012 | 4350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/05/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/05/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/05/2012 | 4350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2012 | 17115.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/05/2012 | 13204.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CONTRATOS EMERGENCIAAIS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/05/2012 | 1106.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/05/2012 | 2491.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/05/2012 | 5019.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/05/2012 | 6182.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS - AVAS, REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2012 | 7665.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE MENTAL , REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2012 | 4254.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2012 | 1864.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REF MES DE MAIO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2012 | 30.00 | 00003024740481 | FABRÍCIO DOS SANTOS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE CHAVE QUE QUEBROU DENTRO DA FECHADURA E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE NOVA, DA FPB DA UNIDADE DE SEVERINO CABRAL, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2012 | 60.00 | 00015410927400 | JOSÉ ROBERTO COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM DA PORTA DE ROLO DA FPB UNIDADE SEVERINO CABRAL, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2012 | 142186.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE MAIO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/05/2012 | 1244.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE MAIO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/05/2012 | 605287.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE MAIO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2012 | 515.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2012 | 1452.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE,MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2012 | 1824657.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2012 | 39288.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2012 | 851554.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2012 | 395271.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/05/2012 | 2262.00 | 00069231893491 | EDESIO ´QUIRINO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE RAIO X DA UPA - CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/05/2012 | 1905.00 | 00058423800482 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE REFORMA DA SALA DE LICITAÇÃO DO FMS E DE UM BANHEIRO LOCALIZADO NA SEDE DA SMS, CAMPINA GRANDE - PB, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 293/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE MARILENE BATISTA FELIX - N.º 001.2012.006.931-3. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2012 | 41408.14 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR REF. SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2012 | 372.00 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MES DE JUNHO NO DIA 04, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2012 | 372.00 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MES DE JUNHO NO DIA 04, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2012 | 26720.05 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA, TC, BIOPSIAS, ECOCARDIOGRAMA, RX ULTRASSOM E MEDICINA NUCLEAR), PRESTADOS EM PACIENTES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002778 | 31/05/2012 | 276100.58 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0002779 | 31/05/2012 | 1104402.34 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB REF. MES DE MAIO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2012 | 1899.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM. DE HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 16 DIÁRIAS PARA 03 PARTICIPANTES DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E O 2º CONGRESSO PARAIBANO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2012 | 48011.31 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE MAIO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.06 A 30.06.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2012 | 214653.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2012 | 1866.00 | 00002863737422 | MARIA DAS DORES GUEDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS, REF. MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CELETISTA DO FMS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/06/2012 | 36067.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2012 | 8735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/06/2012 | 103870.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DO ISEA, DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/06/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/06/2012 | 279811.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/06/2012 | 560.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/06/2012 | 9005.99 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DA REALIZAÇÃO DE UMKA PEÇA TEATRAL COM MATERIAIS DE SOM, LUZ, FIGURINO E CENÁRIO PARA O DIA MUNDIAL SEM CIGARRO , CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/06/2012 | 1464.70 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/06/2012 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 294/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/06/2012 | 1967.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 295/2012. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/06/2012 | 622.00 | 00018581498434 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. EVENTO: PANFLETAGEM DOMICILIA DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2012 | 20422.79 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE MAIO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2012 | 266034.32 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS de MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2012 | 520.74 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2012 | 386.73 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2012 | 869.80 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/06/2012 | 737.02 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/06/2012 | 135.68 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2012 | 381.30 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/06/2012 | 171.23 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2012 | 3989.07 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2012 | 394.01 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2012 | 46306.00 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2012 | 133.54 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2012 | 449.18 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2012 | 1502.25 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/06/2012 | 277.02 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/06/2012 | 401.25 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/06/2012 | 36.91 | 00013145614487 | SEVERINA MOURA DI PACE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/06/2012 | 33650.55 | 00007846487434 | ADERALDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REF. INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, DO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/06/2012 | 3920.42 | 00064647773434 | ALANA TEREZA BORGES VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A 5ª RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: AVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/06/2012 | 104446.84 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. PROC. 74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/06/2012 | 121258.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2012 | 11975.37 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/06/2012 | 249.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIA OROFACIAL,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/06/2012 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/06/2012 | 6832.70 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/06/2012 | 15942.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/06/2012 | 18330.90 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/06/2012 | 3584.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/06/2012 | 622.00 | 00070213238403 | LETICIA SANTOS FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007057073429 | RODOLFO DE MELO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/06/2012 | 603.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF2º QUINZENA DE MAIO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009762117425 | THIAGO BRUNO RIBEIRO PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008705779480 | GERALDO NOBREGA BORBA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2012 | 622.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005444321424 | JOSUÉ SOUZA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO (COORDENADOR)NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2012 | 2997.04 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2012 | 55436.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2012 | 213756.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2012 | 253248.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2012 | 15390.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2012 | 376561.59 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2012 | 96037.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2012 | 41586.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2012 | 51800.32 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2012 | 119892.28 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2012 | 175978.48 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2012 | 134233.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2012 | 522.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/06/2012 | 1550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. ADMINI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/06/2012 | 37975.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REF. AO PERIODO 02/2006 A 004/2012 DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-AVAS E DA SMS CONF. GUIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/06/2012 | 4244.28 | 00064647773434 | ALANA TEREZA BORGES VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003253 | 01/06/2012 | 3344.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 463/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003254 | 01/06/2012 | 49640.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 471/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: PSF. (SALDO RESTANTE GLO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003255 | 01/06/2012 | 2675.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 469/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003256 | 01/06/2012 | 668.80 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 468/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003257 | 01/06/2012 | 86503.96 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 465/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA. (SALDO RESTANTE GL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003258 | 01/06/2012 | 29651.04 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 464/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003259 | 01/06/2012 | 93866.08 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 467/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/06/2012 | 12000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, 650, ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PELO PERÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/06/2012 | 558.00 | 00001082932469 | JOÃO BORGES VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS E BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO, NOS DIAS 22 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/06/2012 | 558.00 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS E BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO, NOS DIAS 22 A 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/06/2012 | 2345.88 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA INFUSORA PORTÁTIL VL5, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 292/2012 - 1º PEDIDO, DESTINADO AO SR. CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA - PROC. Nº 001.2012.009.768-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0003277 | 01/06/2012 | 3580.71 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.228/2011. PP N.092/2011. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/06/2012 | 13800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 084/2012. PP N.º 16015/2011 SRP . (SALDO GLOBAL). APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/06/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 293/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE MARILENE BATISTA FELIX - N.º001.2012.006.931.3. AP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/06/2012 | 1396.26 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 293/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE ALZIRA DANTAS . APLICAÇÃO: AÇÕES DAS FARMÁCIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/06/2012 | 1760.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.º 255/2011.APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0003282 | 01/06/2012 | 4917.35 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.º 230/2011. 5º E 6º PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N.º 092. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2012 | 76000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PRONTO, PRONTUÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PÁRA ATENDER AS AÇÕES DO PSF, DA SMS, DURANTE O EXERCICIO 2012. CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0003600 | 01/06/2012 | 107633.48 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. 1º, 6º, 8º,9º E 10º PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0003636 | 01/06/2012 | 105325.54 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 355/2012. PREGÃO N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/06/2012 | 4500.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA COIRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 008/2012 DO PREGÃO N. 16011/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160082012 | 0003685 | 01/06/2012 | 48470.52 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1286/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160082012 | 0003686 | 01/06/2012 | 24242.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1287/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160082012 | 0003687 | 01/06/2012 | 36369.43 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1288/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160082012 | 0003688 | 01/06/2012 | 24234.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1290/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO:AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160082012 | 0003689 | 01/06/2012 | 24307.10 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1292/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/06/2012 | 96511.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES E COORD POSTOS E CENTROS DE SAUDE, MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/06/2012 | 746.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/06/2012 | 22378.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/06/2012 | 115424.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO - PROCESSO SELETIVO (CLT) DA UPA, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/06/2012 | 77509.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE , MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/06/2012 | 4270.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - (PLANTÕES EXTRAS), REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/06/2012 | 311.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COMPLEMENTAR GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - , REF. DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2012 | 21332.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO - PROCESSO SELETIVO (CLT) DA UPA, REF. MES DE MAIO DE 2012. ( COMPLEMENTAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2012 | 1856.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS REF. OA MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2012 | 47715.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORE EFETIVOS DO PSF MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160082012 | 0003749 | 01/06/2012 | 60631.36 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1289/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160082012 | 0003750 | 01/06/2012 | 24222.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1291/2012. PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2012 | 4270.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DO SAMU PLANTÕES EXTRA, MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2012 | 36982.32 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2012 | 14399.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 CESTAS BÁSICAS, DO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/06/2012 | 14399.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 CESTAS BÁSICAS, DO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00009198444484 | LUCAS MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N. 00082.2008.023.13.00-0 (RECLAMAÇÃO TRABALHISTA), RELATIVO A PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL, AJUIZADO POR PATRICIA IZABELLE MOREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), PARA O P | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/06/2012 | 76000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PRONTOS, PRONTUÁRIOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PARA ATENDER DURANTE O EXERCÍCIO 2012. CONTRATO N. 16244/2012. CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003817 | 01/06/2012 | 3808.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003818 | 01/06/2012 | 21635.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160102012 | 0003836 | 01/06/2012 | 11600.42 | 13309830000147 | NASCIMENTO E MOTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 360/2012 DO PREGÃO N. 16010/2012. (SALDO RESTANTE GLOBAL). APLICAÇÃO: AÇÕES D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/06/2012 | 600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN A SMS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012 , CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1109/2012. APLICAÇÃO: CAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/06/2012 | 600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU A RECIFE -PE, PARA TREINAMENTO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º1109/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/06/2012 | 250.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA GEVISA AO MUNICIPIO DE POCINHOS -PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º1111/2012. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/06/2012 | 940.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003539 | 04/06/2012 | 26622.26 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO P-0ERECIVEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 466/2012.PREGÃO N.° 16005/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160052012 | 0003540 | 04/06/2012 | 18172.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVIEIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 470/2012. PREGÃO N. 16005/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/06/2012 | 4190.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV, EM NOME DE RENATA ALMEIDA E THAIUSE NOGUEIRA , IDA NO DIA 04/06 E RETORNO NO DIA 05/06/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003422 | 04/06/2012 | 22324.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.N. 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/06/2012 | 17450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015 /2012. 10º PEDIDO. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/06/2012 | 68562.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015 /2012. 10º PEDIDO (COMPLEMENTO). PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003425 | 04/06/2012 | 2984.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003426 | 04/06/2012 | 478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 048/2012.2- PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003427 | 04/06/2012 | 239.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 047/2012.2 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003428 | 04/06/2012 | 344.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 045/2012.2. PP. N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/06/2012 | 3265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.062 /2012. 4º PEDIDO. PREGÃO N. 16055/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/06/2012 | 2000.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 917/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003440 | 04/06/2012 | 25200.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 (120 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1059/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003441 | 04/06/2012 | 12945.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 (33 UN) E 185/ R14 (12 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1060/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003442 | 04/06/2012 | 23360.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 (13 UN) E 225/ R15 (24 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1061/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO: CENTRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003443 | 04/06/2012 | 53585.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 (65 UN) E 225/70 R15 (24 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1062/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO:SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003444 | 04/06/2012 | 9690.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 X 16 (19 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1063/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182012 | 0003445 | 04/06/2012 | 4240.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 (08 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1064/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16018/2012. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/06/2012 | 4060.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OXIGENOTERAPIA DESTINADO A PACIENTES DOMICILIARES, PARA ATENDER NO PERÍODO DE 8 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/06/2012 | 72728.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA GASE4S MEDICINAIS DESTINADO A PACIENTES DOMICILIARES, PARA ATENDER NO PERÍODO DE 8 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/06/2012 | 8125.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 020/2012. PREGÃO N.º 16011/2011. 1º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/06/2012 | 1600.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE PLACA DE INOX COM PEDRA E SERIGRAFIA MED. 50X40CM, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1272/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS - CAMPINA BEM ESTAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/06/2012 | 75728.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA GASE4S MEDICINAIS DESTINADO A PACIENTES DOMICILIARES, PARA ATENDER NO PERÍODO DE 8 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/06/2012 | 4950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/06/2012 | 115424.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO - PROCESSO SELETIVO - DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/06/2012 | 1998.10 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1113/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/06/2012 | 900.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMÉRCIO E CURSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 3 MEGA POR UM PERÍODO DE 6 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1058/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/06/2012 | 3010.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/06/2012 | 385.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMÉRCIO E CURSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA 5,8 GHZ MW POT, READOR 2,4GHZ DE POT COMF SOLICITAÇÃO Nº1057 APLICAÇÃO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/06/2012 | 21300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços Médicos Hospitalares referente incremento de obstetrícia realizados em pacientes do sus durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/06/2012 | 22400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços Médicos Hospitalares referente incremento de obstetrícia realizados em pacientes do sus durante o mês de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/06/2012 | 21600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços Médicos Hospitalares referente incremento de obstetrícia realizados em pacientes do sus durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/06/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER- CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - POTENCIAL EVOCADO SOMATO SENSITIVO DE MEMBROS INFERIORES, PRESTADO A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212012 | 0002867 | 04/06/2012 | 113274.00 | 95433397000111 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA - C.G/PB, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 925/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16021/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/06/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/06/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N.3130/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/06/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/06/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO RELATIVO AO COMPLEMENTO AO IAC, DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/06/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/06/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/06/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.3130 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/06/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO RELATIVO AO COMPLEMENTO AO IAC, DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/06/2012 | 44983.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/06/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012.(INCREMENTO DE ORTOPEDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/06/2012 | 399800.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/06/2012 | 172450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROCEDIMENTOS DE RADIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/06/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/06/2012 | 3074.15 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/06/2012 | 969.44 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/06/2012 | 10496.31 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/06/2012 | 18946.87 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/06/2012 | 5486.38 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/06/2012 | 6926.38 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/06/2012 | 40894.38 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/06/2012 | 6647.84 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/06/2012 | 28935.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS EM TRATAMENTO DA VISÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/06/2012 | 61924.08 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/06/2012 | 140973.79 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , REF. MES DE ABRIL DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/06/2012 | 68472.49 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/06/2012 | 7081.24 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/06/2012 | 97281.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/06/2012 | 120245.98 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/06/2012 | 4652.63 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/06/2012 | 23670.06 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/06/2012 | 13093.04 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/06/2012 | 18397.12 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/06/2012 | 5907.87 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/06/2012 | 34273.39 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/06/2012 | 517.29 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/06/2012 | 17806.42 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/06/2012 | 1961.74 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/06/2012 | 2153.80 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/06/2012 | 70048.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/06/2012 | 50208.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/06/2012 | 35365.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/06/2012 | 32711.77 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/06/2012 | 2912.07 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/06/2012 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/06/2012 | 75705.76 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGISTA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/06/2012 | 349.40 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/06/2012 | 345.76 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/06/2012 | 220.66 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/06/2012 | 64906.81 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE ABRIL DE 2012.. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/06/2012 | 4405.77 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/06/2012 | 35365.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MARÇO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/06/2012 | 376561.59 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/06/2012 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 22/03/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/06/2012 | 330.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA CONDUZIR TECNICOS DO CEREST EM MARÇO E ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/06/2012 | 93.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PMAQ NO MES DE ABRIL DE 2012 EM J. PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/06/2012 | 30.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA J. PESSOA - PB NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/06/2012 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE E ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/06/2012 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE ABRIL E MAIOL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/06/2012 | 530.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE , NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 , A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/06/2012 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO SUS REF. A CISTOSCOPIA NA PACIENTE IVONE BARBOSA DE SOUZA CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/06/2012 | 1300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REDOQUE DE VEICOLOS DESTA SECRETARIA APLICAÇÃO CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/06/2012 | 12000.00 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA NUNES DE MEDEIROS (PROCESSO Nº 001.2012.012.871-3 1ª VARA FANZENDA PUBLICA). CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/06/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO OXIGENIO GASOSO CONF SOLICITAÇÃO UNIDADE MISTA GALANTE Nº SOLICITAÇÃO 01071/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/06/2012 | 1300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se empenha CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PARTE ELETRICA C/COLOCAÇÃO DE TOMADAS E REFORÇO NO ENGATE E ALINHAMENTO NO TRAYLER REDOQUE DESTA SECRETARIA APLICAÇÃO CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/06/2012 | 78.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CABO TELESCOPICO 6/M INOX POOL 8. PENERA CATA FOILHA INOXPOOL. APLICAÇÃO CAPS 3 Nº SOLICITAÇÃO 01070 / 2012 SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/06/2012 | 3403.80 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE , DENSITOMETRIA ÓSSEA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 05/06/2012 | 8111.40 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/06/2012 | 5985.00 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. MES DE MAIO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE ABRIL DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/06/2012 | 1244.00 | 00007057073429 | RODOLFO DE MELO LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO ANTECEDENTE A INAUGURAÇÃO DOS MESMOS, COM DIVULGAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/06/2012 | 1244.00 | 00008705779480 | GERALDO NOBREGA BORBA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO ANTECEDENTE A INAUGURAÇÃO DOS MESMOS, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/06/2012 | 1244.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO ANTECEDENTE A INAUGURAÇÃO DOS MESMOS, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/06/2012 | 1244.00 | 00005444321424 | JOSUÉ SOUZA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NO EVENTO DE PANFLETAGEM DOMICILIAR DA UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO ANTECEDENTE A INAUGURAÇÃO DOS MESMOS, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/06/2012 | 11400.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1029/2012 DO CONVITE N. 16035/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/06/2012 | 4000.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1028/2012 DO CONVITE N. 16035/2012. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/06/2012 | 9900.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1030/2012 DO CONVITE N. 16035/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/06/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SMS,NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002898 | 05/06/2012 | 2823.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/06/2012 | 3414.70 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/06/2012 | 1942.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002901 | 05/06/2012 | 12702.90 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002902 | 05/06/2012 | 1958.45 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERV. GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012.CONF. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2066 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002903 | 05/06/2012 | 8021.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002904 | 05/06/2012 | 1076.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/06/2012 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002906 | 05/06/2012 | 2823.20 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002907 | 05/06/2012 | 3414.70 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002908 | 05/06/2012 | 1942.15 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002909 | 05/06/2012 | 12702.90 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002910 | 05/06/2012 | 1958.45 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E SERV. GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012.CONF. CONTRATO N. 135/2006 DO PP N. 013/2066 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002911 | 05/06/2012 | 8021.30 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002912 | 05/06/2012 | 1076.05 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SERVIÇOS GERAIS, REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO N. 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132006 | 0002913 | 05/06/2012 | 971.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA , REF. PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2012. CONTRATO 135/2006 COM ADITIVO DO PREGÃO 013/2006. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/06/2012 | 425000.00 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO (ANTIGO HOSPITAL MATER DEI, LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, N. 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/06/2012 | 25842.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/06/2012 | 9143.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS- AVAS, REF. MES DE JUNHO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/06/2012 | 93.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MULTIRESISTENTES TB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/06/2012 | 93.00 | 00020342136453 | MARGARETE CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MULTIRESISTENTES TB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/06/2012 | 93.00 | 00092973299420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MULTIRESISTENTES TB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/06/2012 | 10266.10 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 1037/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2012 | 1999.31 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1114/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/06/2012 | 54129.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS EMERGENCIAIS DO FMS, REF. DO MÊS DE MAIO DE 2012.(férias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/06/2012 | 353394.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/06/2012 | 563661.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS CONTRATOS EMERGENCIAIS DO FMS, REF. DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/06/2012 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/06/2012 | 7922.00 | 54177761000142 | MAMUT TECNOLOGIA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE VOZ MULTICANAL PARA LINHAS TELEFONICAS E RAMAIS ANALÓGICOS OU DIGITAIS E RADIO COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 703/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003609 | 06/06/2012 | 8417.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003610 | 06/06/2012 | 850.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.N. 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003611 | 06/06/2012 | 1809.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.262 /2012. 6º PEDIDO. PREGÃO N. 16055/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2012 | 42659.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015 /2012. 10º PEDIDO. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/06/2012 | 5085.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0317 /2012. 10º PEDIDO. PREGÃO N. 16022/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003614 | 06/06/2012 | 4614.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012. DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003615 | 06/06/2012 | 10838.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC.N. 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003616 | 06/06/2012 | 10878.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012. PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003617 | 06/06/2012 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012. - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003618 | 06/06/2012 | 4481.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 262/2012. 7º PEDIDO. PREGÃO N. 16001/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/06/2012 | 114304.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 15/2012. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003602 | 06/06/2012 | 17632.03 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16001/2011. 2º, 7º, 8º,9º PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/06/2012 | 1703.44 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012. PP N.º 16014/2011. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2012 | 17230.00 | 00000015861490 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 01031/2012. CONVITE N. 16035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/06/2012 | 396.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003549 | 06/06/2012 | 478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/06/2012 | 633.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DO PACS, MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/06/2012 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 291/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003322 | 08/06/2012 | 4098.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 026/2012.3. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0003096 | 08/06/2012 | 626463.01 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 9 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE,UBS, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/06/2012 | 600.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/06/2012 | 180.00 | 00006562886473 | WALESKA OLIVEIRA PESSOA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/06/2012 | 180.00 | 00039618544400 | MARIA CÉLIA COSTA PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/06/2012 | 180.00 | 00067612270463 | MARIA CRISTINA SILVA DE VERAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/06/2012 | 180.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/06/2012 | 180.00 | 00018166857472 | REJANE DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/06/2012 | 300.00 | 00003269415419 | SILVANA MARIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/06/2012 | 240.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/06/2012 | 100.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/06/2012 | 100.00 | 00006199302419 | GISLAINE MILAGRE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/06/2012 | 200.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/06/2012 | 200.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/06/2012 | 200.00 | 00003526030464 | LIDIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/06/2012 | 200.00 | 00006585261461 | ISABELE DAYANE BRITO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/06/2012 | 250.00 | 00006195633461 | MARCUS VINICIUS GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/06/2012 | 300.00 | 00001611121450 | JOEL ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/06/2012 | 90.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/06/2012 | 90.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/06/2012 | 90.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/06/2012 | 50.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/06/2012 | 120.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS:CAMPEONATO DE KARATÊ NO MENINÃO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/06/2012 | 120.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS:CAMPEONATO DE KARATÊ NO MENINÃO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/06/2012 | 120.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS:CAMPEONATO DE KARATÊ NO MENINÃO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/06/2012 | 80.00 | 00006030704427 | JOSÉ BRUNO DOS SANTOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS:CAMPEONATO DE KARATÊ NO MENINÃO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/06/2012 | 3138.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 68 LAVAGENS DE VEÍCULOS EM GERAL UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2012 | 200.00 | 00001229998438 | MARIA PATRÍCIA SILVA VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2012 | 2521.66 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/06/2012 | 1980.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTES ERGOMÉTRICOS; HOLTER - 24 H; M. A.P .A, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE ABR/MAI DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A 6ª RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: AVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/06/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/06/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2012 | 75161.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. A PLANTÕES DE MÉDICOS, DENTISTAS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/06/2012 | 3300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. A PLANTÕES DE MÉDICOS, NO HCA - HOSPITAL MUNICIPAL BEZERRA DE CARVALHO, DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/06/2012 | 933.00 | 00007519930424 | AMARO RODOLPHO C. DA SILVA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR DE FÍSICO NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/06/2012 | 933.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2012 | 933.00 | 00051504197453 | CLAUDETE ROLIM BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/06/2012 | 727.95 | 00000771289405 | CLAUDIANE SILVA BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/06/2012 | 727.95 | 00006235970471 | CLAYTON FERREIRA SOARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/06/2012 | 727.95 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/06/2012 | 933.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/06/2012 | 727.95 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERM. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/06/2012 | 727.95 | 00001176270702 | JANEIDE DA SILVA CORREIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/06/2012 | 933.00 | 00071441026487 | JANETE GOMES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/06/2012 | 933.00 | 00005491107476 | JOHANNES DA SILVA MUNIZ CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIÁRIO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/06/2012 | 727.95 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENF. NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/06/2012 | 727.95 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/06/2012 | 933.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/06/2012 | 727.95 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/06/2012 | 933.00 | 00004242381441 | MOISÉS CAMPINA VALE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/06/2012 | 933.00 | 00002740282478 | POLYANA ROCHELLI DE S. HONÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/06/2012 | 933.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/06/2012 | 933.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/06/2012 | 727.95 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/06/2012 | 727.95 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/06/2012 | 1984.13 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCIO MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que se Eempenha correspondente aquisição de redade polietileno malha 10x10 rede de polietileno malha 10x11rede de polietileno 10x12 solicitação nº1050 aplicação saude mental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/06/2012 | 504.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/06/2012 | 567.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/06/2012 | 525.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/06/2012 | 567.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/06/2012 | 651.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/06/2012 | 924.00 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/06/2012 | 756.00 | 00036533955420 | ELIZETH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/06/2012 | 336.00 | 00003322757447 | MONA LISA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/06/2012 | 483.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/06/2012 | 17454.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º315 2012. REF. PREGÃO 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/06/2012 | 55335.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/06/2012 | 85980.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/06/2012 | 36970.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA , REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/06/2012 | 473773.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/06/2012 | 11663.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, 2180 KG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 644/2012. PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO:SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/06/2012 | 101329.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015 /2012. 4º E 11º PEDIDOS. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 161242012 | 0003237 | 08/06/2012 | 7803.08 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1110/2012 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.16124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/06/2012 | 16867.01 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N. 16011/2012 CEL/F | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/06/2012 | 118846.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HORAS EXTRAS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/06/2012 | 800.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO PROJEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL GANGUE DO NICOTINIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL SEM CIGARRO: APLICAÇÃO GEVISA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/06/2012 | 800.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL GANGUE DO NICOTÍNIO REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL SEM CIGARRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/06/2012 | 3912.05 | 00003462474464 | FLÁVIA MARIA BARBOSA DE SOUZA CAMPOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A ( FGTS) DE RESCISÃO DE CONTRATOP DE TRABALHO DE FLAVIA Mª B. DE SOUZA CAMPOS CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/06/2012 | 4840.97 | 00003313012450 | MARIA JOSE REIS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/06/2012 | 9593.12 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/06/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO), CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/06/2012 | 2606.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/06/2012 | 2996.67 | 00006103083435 | RAIFF RAMALHO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/06/2012 | 214653.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160192012 | 0003814 | 11/06/2012 | 92934.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1119/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/06/2012 | 2130.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO - CELIA MARIA DA SILVA 001.2011.025.233-3, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 301/2012.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/06/2012 | 74100.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA POSTO DE SAÚDE NO PARQUE DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2012, REF. 03 UN, CONF. SOLICITAÇÃO N. 1089/2012. CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/06/2012 | 6000.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 25 RADIOS DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL COM REPETIDORA , NO PERÍODO DE 30 DIAS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1027/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/06/2012 | 1148.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.1016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/06/2012 | 25570.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 299/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003524 | 11/06/2012 | 930.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 264/2011- 3° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160162012 | 0003525 | 11/06/2012 | 14476.80 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.278/2012. PREGÃO 16.016/2012. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2012 | 216.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC N. 307/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2012 | 1230.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DE PROC. JUDICIAL - CELIA MARIA DA SILVA - N. 001.2011.025.233-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169152012 | 0003528 | 11/06/2012 | 40483.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1115/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142012 | 0003515 | 11/06/2012 | 21126.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOTELARIA DO TIPO SINGLE, DO TIPO DUPLO + LOCAÇÃO DE SALA EM AMBIENTE INTERNO DE HOTEL COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS E LOCAÇÃO DE SALA EM AMBIENTE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/06/2012 | 13158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160412011 | 0003646 | 11/06/2012 | 31200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL E MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA INSTANTANEA, DESTINADA A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/06/2012 | 705.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 311/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/06/2012 | 9565.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 010/2011- 3° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0003665 | 11/06/2012 | 303.40 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC.260/2012. PREGÃO 16.001/2012. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/06/2012 | 1934.00 | 13820266000122 | JOYCE PAULA MOURA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA MOTOBOY , CONF. SOLICITAÇÃO N. 1141/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/06/2012 | 51974.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1217/2012. ADESÃO A ATA N.° 005/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160592012 | 0003708 | 12/06/2012 | 4944.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE JOSE VICENTE SOBRINHO- PROC. N. 001.2012.001.027-15, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.°065/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2012 | 5618.83 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE PAULO LUIZ DO NASCIMENTO - PROC. N. 001.2009.011.535-1, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003715 | 12/06/2012 | 100036.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/06/2012 | 1866.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Gratificação No Evento De Panfletagem Domiciliar Da Upa E Hospital Da Criança E Do Adolescente, No Período De 01 A 31 De Maio De 2012, Conf. Sit | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2012 | 947.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE DA CRIANÇA , NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2012 | 2016.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE , REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/06/2012 | 7500.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,50 X 2,00M, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1050/2012. APLICAÇÃO: CAAS = GABINETE DA SECR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2012 | 4723.49 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/06/2012 | 440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2012 | 60.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2012 | 40.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2012 | 200.00 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2012 | 160.00 | 00002308735457 | ELIANE BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2012 | 160.00 | 00058423737420 | JOSELMA MARIA PIMENTEIRA ROCHA MATOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2012 | 160.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2012 | 160.00 | 00007207957459 | LÚCIA LORRAYNE DE MEDEIROS P. SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/06/2012 | 1160.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES MINISTRADAS NO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA NOS DIAS 17 E 31 DE MAIO DE 2012, CONF. OFICIO N.º056/2012. APLICAÇÃO: SAUDE ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/06/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES QUE SERÃO MINISTRADAS NOS CAPS NOS DIAS 07/07/2012 E SUPERVISÃO AS COORDENADORAS DOS CAPS NO DIA 08/07/2012, CONF. OFICIO N.º0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/06/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS QUE SERÃO MINISTRADAS NOS DIAS 07/07/2012 E SUPERVISÃO INDIVIDUAL AS COORDENADORAS NO DIA 08/07/2012, CONF. OFICIO N.º 055/2012. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0003078 | 14/06/2012 | 2946.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. REF. 5º PEDIDO PREGÃO 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0003079 | 14/06/2012 | 1800.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. REF. 6º PEDIDO PREGÃO 16.015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/06/2012 | 1182.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF1º QUINZENA DE JONHO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2012 | 149761.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, SENDO R$9.371,24 DA BAXTER HOSP.LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2012 | 267916.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2012 | 277930.49 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALÍTICO, NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2012 | 237901.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2012 | 24345.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2012 | 32921.94 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2012 | 1850.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM PACIENTES, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/06/2012 | 1350.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOX INCOLOR , VIDROS E ESPELHO DESTINADOS A UPA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1214/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/06/2012 | 1815.20 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1168/2012, DESTINADO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2012 | 1661.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇ]ÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º1133/2012. APLICAÇÃO: CAAS - SETOR TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/06/2012 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 291/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/06/2012 | 5700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/06/2012 | 10971.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHAES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, CONF, SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1130/2012. CONVITE N. 16029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/06/2012 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/06/2012 | 216.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. AUT. FORNEC. N. 345/2012. OC. N.307/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/06/2012 | 196.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. AUT. FORN. N. 346/2012. OC. N.° 304/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/06/2012 | 1715.00 | 05593405000102 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. OC. N. ° 297/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/06/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 160042012 | 0003387 | 18/06/2012 | 9952.00 | 00002909912426 | ÁDAMO DA CRUZ BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODFISSIONAL CONTÁBIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CMS. CONF. INSTRUÇÃO REGULAMENTAR DO C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2012 | 350.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA O SETOR UTI NEONATAL, CONF. DOC. ANEXO E SIT N. 353/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/06/2012 | 423.30 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º114-290 E 311/2012 . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/06/2012 | 5400.86 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012. PREGÃO N.º 041/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/06/2012 | 21886.56 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA, TC, BIOPSIAS, ECOCARDIOGRAMA, RX ULTRASSOM E MEDICINA NUCLEAR), PRESTADOS EM PACIENTES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/06/2012 | 7553.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (PROTETOR SOLAR)CONF. OC.309/2012. DL N.º 16098/2012. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/06/2012 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, A PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/06/2012 | 68880.00 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS A PARTIR DE 149CC, PARA ATENDEEER A SMS DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/06/2012 | 1320.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF 1°AO 6° WORKSHOP, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/06/2012 | 100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/06/2012 | 130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/06/2012 | 120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS : KARATÊ NO MENINÃO, REALIZADOS PELA SMS - MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/06/2012 | 1525.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS, REALIZADOS PELA SMS - MAIO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - dia das mães - REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/06/2012 | 100.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS = DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/06/2012 | 100.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS = DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/06/2012 | 100.00 | 00001000812405 | ALEXANDRE N BONFIM E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS = DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2012 | 100.00 | 00004316748416 | MARIA CLEANE DE ARAÚJO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS = DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/06/2012 | 60.00 | 00003840290430 | ALLYSSON JANUÁRIO PALMEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS = DIA DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/06/2012 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - FOLHA COMPLEMENTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2012 | 72533.16 | 04297655000124 | Virtual Engenharia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 37ª MEDIÇÃO + REAJUSTE DOS ITENS CONTRATUAIS DE AMPLIAÇÃO DO ISEA E 36ª MEDIÇÃO + REAJUSTE DOS ITENS CONTRATUAIS DE REFORMA DO ISEA, CONFORME CONTRATO N. 225/2001 DA | 15092005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2012 | 153.23 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/06/2012 | 750.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 012/2012. PREGÃO 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2012 | 9450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2012 | 7200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: DVS. REDE DE FRIO E COORDEN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/06/2012 | 870.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UPA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 325/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2012 | 2396.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 314/2012. PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/06/2012 | 2020.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (DESTINADO A UPA E HCA), CONF. OC.328/2012. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/06/2012 | 2067.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (DESTINADO A UPA E HCA), CONF. OC.326/2012. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/06/2012 | 1737.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 320/2012.1. PP N.º 16022/2012 SRP . APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/06/2012 | 420.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 313/2012.1. PP N.º 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/06/2012 | 1834.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 327/2012. ( DESTINADO A UPA E HAC). APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172012 | 0003538 | 21/06/2012 | 165.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇ~~AO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 282/2012 DO PP N.º 16017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/06/2012 | 459.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.° 322/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/06/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 324/2012. APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003246 | 21/06/2012 | 4098.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 026/2012. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/06/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/06/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/06/2012 | 1400.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/06/2012 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/06/2012 | 93.00 | 00004470842400 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DAS CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TECNICA Mª DE FATIMA PATRICIO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REDE DA CEGONHA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012 EM J. PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/06/2012 | 1116.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA- ES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM TESTES RÁPIDOS SIFILIS/HIV E ACONSELHAMENTO, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/06/2012 | 186.00 | 00037387391491 | MARIA GENTIL MONTENEGRO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA Mª GENTIL M. DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DFE ACOLHIMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DO FUMENTE DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2012 EM J. PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/06/2012 | 93.00 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO PMAQ NO DIOA 25 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/06/2012 | 570.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/06/2012 | 465.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012 DA OFICINA DO PMAQ EM J. PESSOA -PB E 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA BRASIL SORRIDENTE MULHERES MIL E PRONATEC E | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/06/2012 | 1255.50 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIÁRIAS E 1 PARCIAL, PARA VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 A 15 DE JUNHO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/06/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/06/2012 | 120.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, MAIO E JUNHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/06/2012 | 232.50 | 00096533900404 | ROBERVALDO DE SOUZA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VISITAR A UPA DE IBIRIBEIRA EM ABRIL/12. E 01 DIARIA PARA VISITAR A UPA DE STª RITA J. PESSOA -PB MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/06/2012 | 480.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE MARÇO, MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/06/2012 | 232.50 | 00004993261489 | JULIO CESAR C. SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VISITAR A UPA DE IBIRIBEIRA EM RECIFE - PE E 01 DIARIA PARA VISISTAR A UPA DE STª RITA EM J. PESSOA -PB.EM ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/06/2012 | 232.50 | 00005652850418 | IVANIRA SILVA DE PONTES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA VISITAR A UPA EM IBIRIBEIRA EM RECIFE - PE E 01 DIARIA PARA VISITAR A UPA EM STª RITA J. PESSOA - PB EM ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/06/2012 | 360.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO CEREST, NO MES DE MAIO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 25/06/2012 | 30.00 | 00007978668410 | JANAINA BORGES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DIA ALUSIVO AS VITIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO, CONF. SOLICITASÇÃO NO DIA 28.04.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/06/2012 | 120.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 10.05.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/06/2012 | 930.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 09,10,21,29 EM MARÇO E ABRIL/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/06/2012 | 960.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 03,04,11 DE MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/06/2012 | 120.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS M07,23 E 28 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/06/2012 | 420.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 05,19 E 20.05.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/06/2012 | 180.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 10.04.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/06/2012 | 60.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 19.03.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/06/2012 | 240.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 04,17,25 DE MARÇO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/06/2012 | 60.00 | 00092791913491 | WALQUIRIA PONTES MARINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/06/2012 | 180.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE A SERVIÇO DA SMS, NOS MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 161252012 | 0003650 | 25/06/2012 | 7930.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA(COMERCIAL MULTFORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COM UNICAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N.1195/2012. DISPENSA N. 16125/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/06/2012 | 6090.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE JACI PEREIRA ALBUQUERQUE - PROC. N. 001.2012.012.927-3, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/06/2012 | 4053.68 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE BENEDITO ALVES DA SILVA - PROC. N. 001.2012.011.041-4, CONF. ORDEM DE EMPENHO N.° 31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/06/2012 | 700.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS,REF. 2 MESES, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR D0 PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/06/2012 | 0.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL N. 3576/2012, REF A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1207/2012. PREGÃO PRES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/06/2012 | 7230.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1202/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/06/2012 | 17348.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1203/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/06/2012 | 4341.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1204/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/06/2012 | 11571.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1205/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/06/2012 | 2888.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1206/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/06/2012 | 5785.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1207/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/06/2012 | 1444.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1208/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/06/2012 | 17348.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1209/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/06/2012 | 4341.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1210/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16026/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2012 | 2014.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/BSB/GRU/SSA/CPV, EM NOME DE JOELZA GUERRA , IDA NO DIA 27/06 E RETORNO NO DIA 01/07/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/06/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - DAF, REF. GNT DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2012 | 5971.20 | 00016091779400 | IVONETE DINIZ ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VERBAS TRABALHISTAS CONF. PROC. 1427-12 ( 6 MESES DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA REF. PERÍODO 2001/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2012 | 1209.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA A EXPANSÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SUPL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2012 | 451.86 | 00003893694463 | DANILO JOSÉ SILVA QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS REF. 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2012, 2 /12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONF. PROC.01668-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2012 | 200.00 | 00049888846434 | SIDINEY ROBERTO CABRAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DA LIBERDADE, CONF. FOLHA AN EXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2012 | 2850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/06/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/06/2012 | 622.00 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE, NO SETOR MANUTENÇÃO DESTA SMS, CONF. SIT, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/06/2012 | 1160.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES MINISTRADAS NO CAPS AD E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2012, CONF. OFICIO N.º069/2012. APLICAÇÃO: SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2012 | 1287728.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2012 | 1287728.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/06/2012 | 1474.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.(SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2012 | 1870874.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2012 | 36477.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - , REF. DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2012 | 143833.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2012 | 614258.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JUNHO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2012 | 773.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JUNHIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2012 | 54129.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REF. FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2012 | 353394.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REF. DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2012 | 563661.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS EMERGENCIAIS DO FMS, REF. DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2012 | 64259.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2012 | 11001.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2012 | 233779.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2012 | 17959.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2012 | 361142.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CELETISTAS GERAL DO FMS MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2012 | 44518.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2012 | 97900.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES E COORD POSTOS E CENTROS DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2012 | 78391.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2012 | 13999.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2012 | 99730.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2012 | 7974.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF , FERIAS ´DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO -CONSULTÓRIO DE RUA REF. MES DE JUN HO DE 2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2012 | 222913.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2012 | 12817.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2012 | 213537.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PROCESSO CELETIVO DA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2012 | 137991.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DO PROCESSO CELETIVO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2012 | 19930.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PROCESSO CELETIVO DA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2012 | 10845.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2012 | 7525.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2012 | 4270.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHAEXTRA DOS SERVIDORES DA UPA, MÊS DEVMAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2012 | 740.48 | 00001560127406 | AERTON BARBOSA DE LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2012 | 740.48 | 00000896379418 | ALEXANDRE ROQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2012 | 740.48 | 00097853089449 | CICERO TOMAZ SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2012 | 740.48 | 00038042266472 | FERNANDES FILISMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/06/2012 | 740.48 | 00006309820400 | GILLIARD BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2012 | 740.48 | 00012248827415 | LUCAS JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/06/2012 | 740.48 | 00003352039496 | LUCIANO PAES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/06/2012 | 740.48 | 00004270072407 | RAFAEL BARBOSA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/06/2012 | 740.48 | 00056872852453 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/06/2012 | 740.48 | 00008254226474 | ERINALDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SMS,NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160082011 | 0004312 | 01/07/2012 | 24000.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 8 ( 4.000 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 103/2012. PREGÃO N.° 16008/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160082011 | 0004313 | 01/07/2012 | 36000.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS N. 08 ( 6.000 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 101/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/07/2012 | 3283.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 297 /2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/07/2012 | 3283.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N. 297/25012. DISPENSA DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/07/2012 | 21600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 298/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00006278899485 | RENATO CARLOS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MDF MEDINDO 210X0,90 COM FERRAGENS E MONTAGEM, CONF., SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1054/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/07/2012 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROC.N. 001.2011.018.699-4, DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA , CONF. OC. N.º 203/2011. DISPENSA N. 261/2011. APLICAÇÃO: PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/07/2012 | 3949.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0004083 | 02/07/2012 | 5875.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCS. ANEXOS. PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0004084 | 02/07/2012 | 9060.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0004085 | 02/07/2012 | 15431.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001042011 | 0004086 | 02/07/2012 | 12388.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2012 | 4900.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 318/2012. PP N.º 16022/2011. 1º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/07/2012 | 596.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 1196/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2012 | 1873.52 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A JPA/BSB/JPA EM NOME DO DR. ANTONIO HNERIQUES F NETO, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2012, CONF. FAT. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/07/2012 | 744.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A COM DESTINO A BRASILIA-DF, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012,CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/07/2012 | 4572.00 | 00044179880482 | SANDRA SYLENE AMORIM DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUA ARIUS, 16-A, CATOLÉ- CAMPINA GRANDE- PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, REF. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. CONTRATO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161442012 | 0004172 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00097845752487 | DIONE CORDEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE NOBREGA, 97 - TRES IRMÃS, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161452012 | 0004173 | 02/07/2012 | 2838.00 | 00002145387455 | VALDILÉIA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, 0H VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE - DISTRITO II - SÃO JOSÉ DA MATA = CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA - UBS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II,BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/07/2012 | 151022.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.015/2012. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2012 | 7280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2012 | 556.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/07/2012 | 19628.76 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JUNHO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/07/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO RELATIVO A COMPLEMENTO AO IAC, DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/07/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/07/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N.192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/07/2012 | 23511.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO RELATIVO A COMPLEMENTO AO IAC, DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/07/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N.3130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/07/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/07/2012 | 45980.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2012 | 1364.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MES DE ABRIL/MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/07/2012 | 10545.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.331/2012. PP N.16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/07/2012 | 40512.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 332/2012. PREGÃO N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/07/2012 | 28653.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.333/2012. PP N.16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2012 | 50595.75 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.º 334/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/07/2012 | 11477.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOI ODONTÓLOGICO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 335/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/07/2012 | 27058.65 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 336/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/07/2012 | 14691.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 337/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/07/2012 | 23117.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/07/2012 | 871.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/07/2012 | 21722.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2012 | 20925.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2012 | 8415.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/07/2012 | 9495.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/07/2012 | 6030.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/07/2012 | 1710.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/07/2012 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/07/2012 | 39472.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/07/2012 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/07/2012 | 8141.34 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/07/2012 | 25174.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/07/2012 | 100584.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/07/2012 | 225529.47 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/07/2012 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANO FISICO DA REDE CEGONHA NO DIA 260DE JUNHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/07/2012 | 372.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 05 DE JUNHO DE 2012 DA OFICINA BRASIL SORRIDENTE MULHERES MIL E PRONATEC EM BRASILIA -DF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/07/2012 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 26/06/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/07/2012 | 23486.96 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1275/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/07/2012 | 6267.62 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1274/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/07/2012 | 700.00 | 35820448006339 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR PARA UTILIZAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DESTINADOS A ATENDIMENTO DOMICILIAR D0 PACIENTE DE NOME WILZA ELIZABETH DE LIMA MELO, CONF. DOC. ANEXO. AP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/07/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/07/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169152012 | 0003751 | 02/07/2012 | 41159.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1248/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/07/2012 | 3127.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA COMPLEMENTAR DO PSF REF. 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/07/2012 | 292436.75 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/07/2012 | 103789.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 15/2012. 13º E 14º PEDIDOS. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/07/2012 | 42318.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 15/2012. 13º E 14º PEDIDOS. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0003825 | 02/07/2012 | 8456.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 15/2012. 1º PEDIDO. PREGÃO N. 16015/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160192012 | 0003945 | 02/07/2012 | 77250.00 | 08220612000100 | MDM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESCRITORIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. º 1125/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160192012 | 0003946 | 02/07/2012 | 37150.00 | 08855598000102 | SUPREME INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1126/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042011 | 0003816 | 02/07/2012 | 4749.12 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADO A UPA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/07/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0004024 | 02/07/2012 | 756.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 7º PEDIDO. PREGÃO 16015/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2012 | 3.00 | 00064374327487 | MARIA AMORIM RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS ESTRADAS, SITIO CAPIM GRANDE - CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2012 | 21200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161322012 | 0003651 | 02/07/2012 | 7931.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR5, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1216/2012. DISPENSA N.º 16132/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2012 | 1050.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1164/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/07/2012 | 1227.67 | 00007469746471 | CAYO MYCHELL DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/07/2012 | 1934.45 | 00003339364427 | ALINE MICHELLE FRANKLIN DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/07/2012 | 988.66 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/07/2012 | 291.34 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO9 E CONSERVAÇÃO EM VEICULOS UTILIZADOS PELO PSF, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/07/2012 | 4560.61 | 00005462360495 | TASSIA JULIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/07/2012 | 62000.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORTESE E PROTESE DESTINADOS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 1250/2012. DL N.º 16123/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/07/2012 | 1239.57 | 00007469746471 | CAYO MYCHELL DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/07/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161232012 | 0003661 | 02/07/2012 | 37300.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1249/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16123/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/07/2012 | 62000.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DESTINADAS A PACIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1250/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2012 | 14877.29 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1273/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2012 | 6267.62 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1275/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2012 | 6267.62 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1274/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2012 | 1114.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1276/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2012 | 6267.62 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1277/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2012 | 23486.96 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA, COZINHA E BANHEIRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1278/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/07/2012 | 1114.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 1279/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2012 | 1114.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO FUNCIONAL PARA HIGIENIZAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1276/2012. CONVITE N.º 16037/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/07/2012 | 5462.12 | 00003937222600 | TATIANA SILVA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0003691 | 02/07/2012 | 31883.30 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 10 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE,UBS, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/07/2012 | 7000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/07/2012 | 1088.28 | 11023878000169 | MEDIS FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. N. 329/2012. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/07/2012 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/07/2012 | 3080.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00002371380423 | GLARYSTON MARTINS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE 36 VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/07/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FMS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2012 | 95000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOO X FIXO COM CONTROLE DIGITAL 600MA/125KV, DESTINADO A UPA DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA N. 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003605 | 02/07/2012 | 161.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003606 | 02/07/2012 | 910.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.054/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003607 | 02/07/2012 | 161.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003608 | 02/07/2012 | 910.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.4. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/07/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161352012 | 0003506 | 02/07/2012 | 4200.00 | 13044732000125 | R9 CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANCASA EM GRANITO E OUTROS CORRELATOS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DO POVO, CONF. DISPENSA N. 16135/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/07/2012 | 121258.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. PROC. 75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/07/2012 | 258.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF2º QUINZENA DE JONHO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/07/2012 | 370148.03 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÁDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/07/2012 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/07/2012 | 60.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, PARA FAZER INSPEÇÃO DE TRABALHO NO DIA 14.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/07/2012 | 120.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A RIACHO DE SANTO ANTONIO/ALAGOA NOVA, PARA FAZER INSPEÇÃO EM CARRO DE COLETA DE LIXO, NO DIA 14.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/07/2012 | 660.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NO DIA 04, 05, 12 DE JUNHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/07/2012 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PVIAGEM A CIDADES DO INTERIOR DA PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, NO MES DE JUNHO DE 2012 ( DIA 1º), CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/07/2012 | 90.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA... PARA FAZER INSPEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO, NO DIA 14, 19 E 26.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/07/2012 | 30.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA, PARA FAZER INSPEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO, NO DIA 14.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/07/2012 | 450.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DE JOÃO PESSOA, BARRA DE SÃO MIGUEL, SUMÉ, PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE JUNHO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/07/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/07/2012 | 1116.00 | 00030527848468 | JORGE ALBERTO MOLINA RODRIGUEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A A BSB/DF, PARA PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE ALIANÇAS ESTRATÉTGICAS PARA CONTROLE DO TABAGISMO, PARA OS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/07/2012 | 139.50 | 00044038550400 | SEVERINA ROSELIA H DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CARUARU -PE, PARA VISITAR UPA DE PORTE II, NO DIA 27.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/07/2012 | 139.50 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CARUARU -PE, PARA VISITAR UPA DE PORTE II, NO DIA 27.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/07/2012 | 139.50 | 00013307304453 | JOSÉ ALMEIDA SILVANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CARUARU -PE, PARA VISITAR UPA DE PORTE II, NO DIA 27.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/07/2012 | 735.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP25 FI CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1175/2012 E O.S. N.º 2782. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/07/2012 | 44481.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/07/2012 | 1800.84 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/07/2012 | 446197.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL / 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/07/2012 | 102820.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL / 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/07/2012 | 870.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 325/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/07/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N. 324/2012. ( DESTINADO A UPA E HAC). APLICAÇÃO: PROGRAMA DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2012 | 1834.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 327/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/07/2012 | 459.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 322/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/07/2012 | 361.50 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, REF. OC N. 323/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161362012 | 0003580 | 03/07/2012 | 2500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DA FACHADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1264/2012. DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/07/2012 | 525.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160252012 | 0003864 | 03/07/2012 | 6102.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS DE ENDEMIAS (DENGUE), CAMPANHA DE VAC. CONTRA INFLUENZA, CONTRA A POLIOMIELITE, (EM 2 ETAPAS), CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000512011 | 0003958 | 03/07/2012 | 10927.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2012 | 1920.00 | 24109167000153 | ART VIDROS COM DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 1508/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2012 | 33600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA EM TECIDO IMPERMEÁVEL (LONA) - 700 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1227/2012. CONVITE N. 16040/2012. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 160402012 | 0003820 | 03/07/2012 | 8880.00 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BONÉS EM TEC IDO 100% ALGODÃO - 1200 UN, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1230/2012. CONVITE N. 16040/2012. APLICAÇÃO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/07/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A 7ª E ULTIMA RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: AVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003871 | 03/07/2012 | 1137013.90 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB REF. MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/07/2012 | 1570.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DFEMAIS CATEGORIAS, MÊS JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/07/2012 | 311.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DFEMAIS CATEGORIAS, MÊS JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/07/2012 | 5044.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FSF, MÊS JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/07/2012 | 16800.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N.º 80- ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAPOS AD, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/07/2012 | 88847.55 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/07/2012 | 22096.80 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/07/2012 | 11904.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/07/2012 | 8649.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/07/2012 | 1488.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/07/2012 | 4650.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/07/2012 | 12369.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/07/2012 | 2232.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/07/2012 | 2098.83 | 00003492841481 | JOSEFA AMSKELINE BARBOSA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160112012 | 0003885 | 04/07/2012 | 11299.40 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF. 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N. 16011/20 | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/07/2012 | 125643.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - HORAS EXTRAS/PRESTADORES, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/07/2012 | 152721.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONVENIO HPI - OBSTERICIA, REF. DO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/07/2012 | 1340.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/07/2012 | 2800.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS:CANTINHO DA BENÇÃO, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/07/2012 | 1040.00 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/07/2012 | 240.00 | 00003133289438 | ELAINE CRISTINA CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/07/2012 | 200.00 | 00002532715413 | WALBERT ESTEVÃO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2012 | 200.00 | 00007005118499 | LÍVIA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2012 | 200.00 | 00007433156429 | ELIEDNA DA SILVA RAMOS MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO TEC. ENFERMAGEM, NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2012 | 200.00 | 00002308735457 | ELIANE BARBOSA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUC. FISICA, NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/07/2012 | 720.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO MERCADO DA LIBERDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2012 | 1096.40 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º316/2012.1. PREGÃO N.º 16022/2011. SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/07/2012 | 1005.24 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2012 | 228.70 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/07/2012 | 1100.33 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/07/2012 | 2250.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011. 11º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/07/2012 | 51963.47 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/07/2012 | 46151.94 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/07/2012 | 306.91 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/07/2012 | 276.76 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/07/2012 | 872.31 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/07/2012 | 771.87 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/07/2012 | 960.60 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/07/2012 | 5271.21 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/07/2012 | 135.68 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/07/2012 | 4600.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/07/2012 | 4600.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/07/2012 | 4600.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/07/2012 | 4600.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/07/2012 | 70048.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2012 | 50592.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/07/2012 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/07/2012 | 12094.60 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 1170/2012. CONVITE N.° 16029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/07/2012 | 300.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES, REF. MES DE JUNHO DE 2012, PARA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003420 | 04/07/2012 | 478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/07/2012 | 126445.59 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2012 | 4903.90 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/07/2012 | 7245.15 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR POR PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/07/2012 | 11748.01 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/07/2012 | 4979.52 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, REF. MES DE JUNHO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS SUS, CONF. SIT. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/07/2012 | 3589.84 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/07/2012 | 1527.20 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/07/2012 | 10503.18 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/07/2012 | 23887.47 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/07/2012 | 4545.09 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2012 | 7668.09 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2012 | 55579.78 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2012 | 4968.40 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/07/2012 | 27006.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS EM TRATAMENTO DA VISÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2012 | 48653.18 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/07/2012 | 143495.43 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/07/2012 | 53829.21 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/07/2012 | 5741.16 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2012 | 26639.70 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/07/2012 | 99211.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/07/2012 | 1890.75 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/07/2012 | 27085.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/07/2012 | 15422.25 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS ,(RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/07/2012 | 22731.52 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/07/2012 | 2309.44 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/07/2012 | 34115.62 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/07/2012 | 10184.35 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/07/2012 | 2288.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/07/2012 | 27207.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/07/2012 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/07/2012 | 73414.48 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGISTA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/07/2012 | 389.70 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/07/2012 | 370.63 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/07/2012 | 241.64 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/07/2012 | 55154.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/07/2012 | 8898.25 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/07/2012 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 04/07/2012 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DO MERCADO DA LIBERDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/07/2012 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO DO CANTINHO DA BENÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/07/2012 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/07/2012 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/07/2012 | 12007.99 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/07/2012 | 1655.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO -REF. ´PLANTÃO DA LAVANDERIA (UPA E HCA), MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/07/2012 | 550.00 | 00012268453472 | JOSÉ FELIPE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO ISEA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/07/2012 | 245373.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS/ COORDENAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 04/07/2012 | 246366.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - PLANTOES MEDICOS- DENTISTAS - FUNCION´PARIOS EFETIVOS - NA UPA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/07/2012 | 140.00 | 00088546829420 | JACINTA DE FÁTIMA VIEIRA DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/07/2012 | 140.00 | 00008243681426 | GABRIELA DA SILVA DONATO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, REF. JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/07/2012 | 136888.72 | 06137183000178 | BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/07/2012 | 8546.48 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/07/2012 | 900.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/07/2012 | 86.85 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/07/2012 | 43976.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/07/2012 | 210149.56 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/07/2012 | 322866.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/07/2012 | 11350.10 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/07/2012 | 370148.03 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/07/2012 | 81857.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/07/2012 | 121259.82 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/07/2012 | 14622.54 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/07/2012 | 91794.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/07/2012 | 176793.55 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/07/2012 | 30151.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/07/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/07/2012 | 850.00 | 07398616000101 | ADN SAÚDE COMERCIO DE PRODS. HOSP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SER UTILIZADO EM CIRURGIA DE PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0003360 | 04/07/2012 | 284253.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/07/2012 | 483.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/07/2012 | 12420.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULASI, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/07/2012 | 60199.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE- TRANSPLANTES DE ORGÃO, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/07/2012 | 389.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/07/2012 | 16348.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/07/2012 | 13800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/07/2012 | 5600.53 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/07/2012 | 7084.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO / 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/07/2012 | 15561.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO / 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/07/2012 | 18403.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO / 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/07/2012 | 1841.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO / 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/07/2012 | 3134.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/07/2012 | 43670.85 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/07/2012 | 11168.36 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/07/2012 | 81.43 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/07/2012 | 503.93 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/07/2012 | 450.91 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/07/2012 | 1949.01 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/07/2012 | 264.72 | 00021829012487 | JOSÉ JAIRO OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/07/2012 | 797.03 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012. PROC. 76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/07/2012 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRANSIENTES E EMISSÕES OTOACUSTICAS PRODUTO DE DISTORÇÃO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/07/2012 | 18675.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/07/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/07/2012 | 2232.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/07/2012 | 4278.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004139 | 04/07/2012 | 10857.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.9. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/07/2012 | 58244.84 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 15/2012.1º ,4º,8º, 10º,14º, PEDIDOs. PREGÃO N. 16011/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004141 | 04/07/2012 | 3995.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0 317/2012. PREGÃO N. 16022/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004057 | 04/07/2012 | 37500.78 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC.052/2012. PP N.º 16010/2011. 10º PEDIDO. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004058 | 04/07/2012 | 45519.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.7. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/07/2012 | 11400.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 017/2012.1. PP N.º 16011/2012 . 4° pedido . APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004335 | 04/07/2012 | 750.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A LABORATÓRIUO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 201/2011. PREGÃO N.° 081/2011. 3° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004345 | 04/07/2012 | 4330.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.317/2012. PREGÃO N. 16022/2012. 2/3. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0004346 | 04/07/2012 | 175.76 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 048/2012.2- PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004347 | 04/07/2012 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012. DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004348 | 04/07/2012 | 4348.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004349 | 04/07/2012 | 13037.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR MEDICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 041/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.°16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA - CENTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004350 | 04/07/2012 | 338.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012. - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004351 | 04/07/2012 | 135.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 047/2012.2 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/07/2012 | 400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0622012. PREGÃO N. 16025/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004353 | 04/07/2012 | 338.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0004354 | 04/07/2012 | 24273.06 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0262/2012. PREGÃO N. 16001/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004355 | 04/07/2012 | 2838.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 043/2012.2 DO PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: DVS -IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/07/2012 | 207.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2012 | 42720.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 6° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2012 | 1692.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 302/2012.1 , EM NOME CELIA MARIA DA SILVA - PROC. 011.2011.025.2333-3, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160332011 | 0004318 | 04/07/2012 | 9697.62 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.020.526-5 - MARIA AUGUSTA RODRIGUES, CONF. OC. N.º 253/2011.5. DISPENSA 16.033/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2012 | 5400.00 | 00002677154471 | ANA MARIA VIDAL TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO NO HCA - HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/07/2012 | 400.00 | 00002898817490 | BERNARDO ARAUJO ARRUDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REF. TRATAMENTO CIRURGICO (ANESTESIA), EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/07/2012 | 744.00 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A) REJANE Mª SOUZA CARTAXO PARA PARTICIPAR DA XVll PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/07/2012 | 744.00 | 00041510976434 | ANA ELISA PEREIRA CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A) ANA ELISA P. CHAVES PARA PARTICIPAR DA XVll PLENARIA NACIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/07/2012 | 744.00 | 00014892715468 | JOSE ROMUALDO MARQUES DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO JOSE ROMUALDO M. FIGUEIREDO PARA PARTICIPAR DA XVll PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2012 EM BRASILIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 05/07/2012 | 46013.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE JUNHO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.07 A 31.07.2112), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/07/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SMS, NO PERIODO DÉ 01 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/07/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/07/2012 | 85720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. ISEA - MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/07/2012 | 213451.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/07/2012 | 35852.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/07/2012 | 8735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JUN HO DE 2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/07/2012 | 9000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MEDICOS DO SAE, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/07/2012 | 90.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB , NO MES DE JUNHO 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/07/2012 | 510.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB, NATAL-RN E RCE/PE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012,A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/07/2012 | 1500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL E MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA INSTANTANEA, DESTINADA A PACIENTES DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/07/2012 | 730.00 | 64711500000203 | MEIZLER BIOPHARMA SA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº 339/2012 REF. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCESSO. 001.2011.020.796-4 PACIENTE.: ADRIANO LUIZ FREIRE DA SILVA APLICAÇÃO.: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/07/2012 | 26329.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/07/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EXTRA NO EMPENHO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/07/2012 | 617001.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS EMERGENCIAIS , REF MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004306 | 09/07/2012 | 2817.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004307 | 09/07/2012 | 2068.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 312/2012.1 - PREGÃO N.º 16.022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/07/2012 | 2610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 010/2012 - PREGÃO N.º 16.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004309 | 09/07/2012 | 2068.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 312/2012 - PREGÃO N.º 16.022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004310 | 09/07/2012 | 1591.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.10. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/07/2012 | 4800.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CPV/SSA/BSB/SSA/CPV, NO PERÍODO DE 09 E 10 DE JULHO DE 2012, EM NOME DE REJANE CARTAXO, ANA CHAVES E JOSE FIGUEIREDO, CON F. SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/07/2012 | 20700.96 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 308/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE BENEDITO ALVES DA SILVA - PROC. 001.2012.011.041-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/07/2012 | 4691.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA INFUSORA PORTÁTIL VL5, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 292/2012 - 1º E 3º PEDIDOS, DESTINADO AO SR. CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA - PROC. Nº 001.2012.009.76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/07/2012 | 229.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACAS : MNU 8735, MNU 8765, MMR4665, MNU 4355, MON 7311, MOC 6784, MNN 9063, AIV 5381, MNQ 8586, MOF 3555, MOR 7745, MNI 224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/07/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1270/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/07/2012 | 403.33 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA : MNU 8785, CONF. BOLETO ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/07/2012 | 4188.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACAS : MNU 8735, MNU 8765, MMR4665, MNU 4355, MON 7311, MOC 6784, MNN 9063, AIV 5381, MNQ 8586, MOF 3555, MOR 7745, MNI 224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/07/2012 | 947.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇAS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/07/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. 6ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO),CORRESP. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANCIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/07/2012 | 2436.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE CONTRATO EMERGENCIAL (2) DA SAÚDE, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/07/2012 | 7123.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/07/2012 | 5544.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS - AVA, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/07/2012 | 4317.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/07/2012 | 2003.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REF MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2012 | 2278.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS - PROGRAMA DE TUBERCULOSE, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/07/2012 | 4275.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/07/2012 | 14061.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2012 | 88020.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - anestesiologistas, MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2012 | 46949.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/07/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2012 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2012. (REDE DE FRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2012 | 29250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2012 | 2375.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT COMPLEMENTAR, REF. MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2012 | 502155.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/07/2012 | 4830.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE C. GDE -PB, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/07/2012 | 56790.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VI8NC IV, MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2012 | 7888.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, conf. doc. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2012 | 465.00 | 00030918065453 | JOAO VIEIRA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 21 A 23/05/2012 E 11 A 14/06/2012. CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2012 | 1116.00 | 00063147386449 | ELILIA MARIA POMBO DE FARIAS SANTIAGO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2012 EM BRASILIA - DF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2012 | 2016.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2012 | 837.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIO - AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE DST/ AIDS/HS NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2012 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 11/06/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2012 | 4263.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DE C. GDE -PB, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2012 | 300.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA NO MES MAIO / JUNHO E JULHO 2012 A SERVIÇOS DA SMS . CONF SOLICITAÇÃO .APLICAÇÃO CAAS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/07/2012 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/07/2012 | 4690.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO URBANO DE CAMPINA GRANDE - PB, (SALDO RESTANTE GLOBAL)CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPEMNHO GLOBAL N.º574 /2012. DISPENSA N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/07/2012 | 1620.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE EMPRESA CONTRATADA PARA SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM DESLOCAMENTO DE ATE 50 KIM E SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS ACIMA DE 50 KM, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/07/2012 | 9395.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS- AVAS - REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/07/2012 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NO PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2012. FOLHA COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0004025 | 10/07/2012 | 135.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 8º PEDIDO. PREGÃO 16015/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2012 | 1376.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 276/2012. PREGÃO N.º16016/2011 SRP. APLICAÇÃO: PDM. 2º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160192012 | 0004048 | 10/07/2012 | 11340.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESCRITORIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOBAL N. 1122/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 160202012 | 0004049 | 10/07/2012 | 14520.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA EVENTOS REALIZADSOS PELA SMS, NO EXERCICIO DE 2012. CONVITE N. 16020/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE SAÚDE EM EVENTOS INSTIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2012 | 3750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2012 | 1200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE 07 ANGIOGRAFIAS REALIZADAS EM USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2012 | 15774.30 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA, TC, BIOPSIAS, ECOCARDIOGRAMA, RX ULTRASSOM E MEDICINA NUCLEAR), PRESTADOS EM PACIENTES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003716 | 10/07/2012 | 100036.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.7 PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0003717 | 10/07/2012 | 23112.69 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.052/2012.11. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16.010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2012 | 98.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS COM DESTINO CPV/MCZ/CPV - VIAÇÃO PROGRESSO, COM IDA EM 11/07 E RETORNO DIA 13/07/2012, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: PAM, AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2012 | 9400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SÃO JOÃO 2012 - MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2012 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SÃO JOÃO 2012 - MES DE JUNHO DE 2012. (GALANTE -PB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00037975862487 | CARLOS ALBERTO BARRETO DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SÃO JOÃO 2012, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2012 | 200.00 | 00038241498187 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2012 | 80.00 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/07/2012 | 563.60 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/07/2012 | 2988.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 19/2012. PREGÃO N.º16011/2011 SRP. APLICAÇÃO: PDM. 4º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000812011 | 0004358 | 10/07/2012 | 906.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 193/2011. PP N.º 081/2011 - 5º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/07/2012 | 1088.28 | 11023878000169 | MEDIS FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. N. 341/2012. PROCESSO JUDICIAL. (MARIA ALZIRA DANTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172012 | 0004360 | 10/07/2012 | 155.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 279/2012.1. PREGÃO N. 16017/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/07/2012 | 2815.00 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.011/2011. PREGÃO 16.011/2011. 2º PEDIDO. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/07/2012 | 24000.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º013/2012. PREGÃO N.º 16011/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 160202012 | 0004344 | 10/07/2012 | 58080.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM COBERTURA EM LONA A SEREM MONTADAS EM 21012 NOS EVENTOS REALIZADAS PELA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.1091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/07/2012 | 17375.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO COM IMPRESSÃO (500 UN), DESTINADOS A UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.°1228/2012. CONVITE N. 16040/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/07/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/07/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/07/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/07/2012 | 880.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES, PARA O CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/07/2012 | 950.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.340/2012. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/07/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES QUE SERÃO MINISTRADAS NOS CAPS NOS DIAS 28/07/2012 E SUPERVISÃO AS COORDENADORAS DOS CAPS NO DIA 29/07/2012, CONF. OFICIO N.º0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/07/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NOS CAPS QUE SERÃO MINISTRADAS NOS DIAS 28/07/2012 E SUPERVISÃO INDIVIDUAL AS COORDENADORAS NO DIA 29/07/2012, CONF. OFICIO N.º 055/2012. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/07/2012 | 5250.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 50 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 2,00 X 1,50 M, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1309/2012. APLICAÇÃO : PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/07/2012 | 4741.13 | 07880936000101 | CPV-BPF ADM. DE HOTÉIS E RESTAURANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 16 DIÁRIAS PARA 03 PARTICIPANTES DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL E O 2º CONGRESSO PARAIBANO DE SAÚDE MATERNO INFANTIL, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/07/2012 | 19469.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 160402012 | 0003887 | 13/07/2012 | 17910.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS EM TECIDO OXFORD NOS TAMANHOS: P, M E G, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL1229/2012. CONVITE N. 16040/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/07/2012 | 17375.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO COM IMPRESSÃO (500 UN), DESTINADOS A UPA 24H, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.°1228/2012. CONVITE N. 16040/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2012 | 1950.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE 100 LTS MARCA SERCOM, COM TROCA DE 3 RESISTENCIAS, 2 SOLENOIDES E 1 CONTATO E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/07/2012 | 117689.48 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/07/2012 | 19851.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO FGTS ARRECADAÇÃO GRF, REF COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO DE 2006; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/07/2012 | 4700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SÃO JOÃO 2012 - MES DE JUNHO DE 2012. (COORDENADORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/07/2012 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SÃO JOÃO 2012 - MES DE JUNHO DE 2012.(COORDENAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/07/2012 | 900.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - SÃO JOÃO 2012, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/07/2012 | 1000.00 | 00001848140495 | WAGNER BRITO DE SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - SÃO JOÃO 2012, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/07/2012 | 900.00 | 00003977909452 | MARIANA MEIRELES FREITAS NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - SÃO JOÃO 2012, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/07/2012 | 4700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SÃO JOÃO 2012 - MES DE JUNHO DE 2012.(COORDENAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/07/2012 | 9972.59 | 08939923000115 | ESPERANCA NO AMANHA - ENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E A ENA - ESPERANÇA NO AMANHÃ, TERÁ A VIGENCIA DE UM (01) ANO A PARTIR DESTA DATA, CONF. TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/07/2012 | 9972.59 | 24223299000101 | C.INF.DE PREV.MOB. E ACONS.PROF. SEXO - CIPMAC | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E CIPMAC - CENTRO INF. E PREV., MOBIL. E ACONSELHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SEXO DE C. GRANDE - T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/07/2012 | 9972.59 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E GAV - GRUPO DE APOIO A VIDA, TERÁ A VIGENCIA DE UM (01) ANO A PARTIR DESTA DATA, CONF. TERMO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/07/2012 | 9972.59 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E ASSOCIAÇÃO DOS HOMOSEXUAIS DE CAMPINA GRANDE (AHCG), TERÁ A VIGENCIA DE UM (01) ANO A PARTIR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/07/2012 | 9972.59 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DO MS ATRAVÉS DO FMS - CONVENIO ENTRE A SMS E RNP + CGPB - REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS (NUCLEO C. GRANDE -PB) T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0004026 | 16/07/2012 | 550.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 9º PEDIDO. PREGÃO 16015/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/07/2012 | 9661.02 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/07/2012 | 7808.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 315/2012.2 PREGÃO 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169152012 | 0004116 | 16/07/2012 | 22347.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1317/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000812011 | 0004117 | 16/07/2012 | 22500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NEOCATE ADVANCE (LT 400G), CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 074/2012.3 E 4. PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161302012 | 0004118 | 16/07/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NUTRISON ENERGY - 500 ML, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 344/2012. PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004319 | 16/07/2012 | 1006.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC N. 319/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/07/2012 | 444.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 097/2012.1. PREGÃO N. 16014/2011. 3° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/07/2012 | 10964.56 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 16067/2012. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARIA IVETE GOMES - 001.2012.002.048-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/07/2012 | 6090.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 16067/2012. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE JACI PEREIRA ALBUQUERQUE -001.2012.927-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/07/2012 | 21928.88 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 16067/2012. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE MARCELO DE BRITO MOREIRA - 001.2011.010.31-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/07/2012 | 1227.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 1ª QUINZENA DE JULHO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/07/2012 | 500.00 | 10632422000133 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 300 PESSOAS PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SAÚDE BUCAL - COLGATE CONF. SIT N. 42/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/07/2012 | 1800.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2012 | 420.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE , NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 , A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2012 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JP/PB , NO MES DE JULHO 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2012 | 1350.00 | 02167999000193 | ASSOCIAÇÃO BRAS. DOS PROFISSIONAIS E VIGILANCIA SANITÁRIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS WANESSA MEDEIROS LIMA AGUIAR, MORGANA TARGINO DE OLIVEIRA E CLÉCIA DO CARMO TORRES BATISTA, NO XIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE PROFISSIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/07/2012 | 1088.28 | 11023878000169 | MEDIS FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC. N. 341/2012. PROCESSO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/07/2012 | 180.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, JUNHO E JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/07/2012 | 640.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 343/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/07/2012 | 195.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. PROCESSO JUDICIAL, CONF. OC N. 342/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2012 | 1176.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JORGE MOLINA COM DESTINO JPA/GIG/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160392012 | 0003961 | 20/07/2012 | 61312.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃSES, GATOS CAVALOS ENTRE OUTROS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1486/2012. CONVITE N.º 16039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2012 | 2219.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA NQJ 7695, NQJ 7805, NQJ 7615, NQJ 7765, NQJ 7735 , CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2012 | 141195.20 | 06137183000178 | BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2012 | 12.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PLOTAGENS COLORIDAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/07/2012 | 30.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 24/07/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0004364 | 21/07/2012 | 2946.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 5º PEDIDO. PREGÃO 16015/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/07/2012 | 826.32 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE KATIA MONTEIRO BRAGA, COM DESTINO CPV/CNF/CPV, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/07/2012 | 105.62 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 2 AMBULANCIAS DE PLACAS OEY 6804 E NQH 2423, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/07/2012 | 354.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 2 AMBULANCIAS DE PLACAS OEY 6804 E NQH 2423, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/07/2012 | 150.00 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS, REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/07/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/07/2012 | 60.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM JUNHO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/07/2012 | 2000.00 | 12142313000163 | RENATO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS DESTINADAS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.1446/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2012 | 2090.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - TESTES ERGOMÉTRICOS; HOLTER - 24 H; M. A.P .A, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/07/2012 | 100.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1515/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/07/2012 | 25425.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/07/2012 | 15120.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/07/2012 | 3825.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/07/2012 | 13680.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/07/2012 | 6435.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/07/2012 | 141677.22 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/07/2012 | 259499.79 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/07/2012 | 269019.13 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/07/2012 | 229996.24 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/07/2012 | 920.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/07/2012 | 45557.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/07/2012 | 690.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/07/2012 | 98470.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/07/2012 | 208540.89 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/07/2012 | 23589.97 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/07/2012 | 13810.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/07/2012 | 26616.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/07/2012 | 27592.42 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/07/2012 | 10277.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/07/2012 | 23384.70 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. PROC. 66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/07/2012 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS - INCREMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/07/2012 | 485.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 344/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/07/2012 | 3600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/07/2012 | 1334.51 | 00003513542470 | FRANCIENE GORETTI AVELINO DINIZ TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE PESSOAL REQUISITADO REF. MES DE MAIO DE 2012, CONF. PROC. N.° 03231-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/07/2012 | 1334.51 | 00003513542470 | FRANCIENE GORETTI AVELINO DINIZ TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE PESSOAL REQUISITADO REF. MES DE ABRIL DE 2012, CONF. PROC. N.° 03231-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/07/2012 | 8538.46 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2012 | 320.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/07/2012 | 1176.42 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JORGE MOLINA COM DESTINO JPA/GIG/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/07/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/07/2012 | 1376.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 276/2012. PREGÃO N.º16016/2011 SRP. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/07/2012 | 2523.28 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2012 | 1733.04 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2012 | 7195.81 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2012 | 29533.96 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2012 | 2369.56 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2012 | 5542.32 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2012 | 45918.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2012 | 6976.44 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/07/2012 | 14146.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOINDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM TRATAMENTO DA VISÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/07/2012 | 35978.37 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2012 | 143142.44 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2012 | 40946.39 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/07/2012 | 41262.38 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/07/2012 | 5058.10 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/07/2012 | 17366.70 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/07/2012 | 97617.54 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/07/2012 | 127164.96 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2012 | 437.94 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/07/2012 | 23423.68 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/07/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT ,DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DAF, MÊS JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/07/2012 | 12088.06 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS) , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/07/2012 | 19841.92 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/07/2012 | 1904.18 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/07/2012 | 33297.63 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/07/2012 | 1886.97 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/07/2012 | 738.44 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/07/2012 | 1936.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/07/2012 | 70048.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/07/2012 | 50675.20 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/07/2012 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/07/2012 | 15141.06 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/07/2012 | 2971.50 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/07/2012 | 452465.88 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/07/2012 | 126930.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO/ 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/07/2012 | 3215.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2012 | 77203.36 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/07/2012 | 11301.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2012 | 344.56 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/07/2012 | 363.07 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2012 | 242.59 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/07/2012 | 54725.57 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/07/2012 | 7850.04 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2012 | 5054.20 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1489/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: CAAS.(011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/07/2012 | 12130.08 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1490/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/07/2012 | 3032.52 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1491/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: ISEA (011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/07/2012 | 8086.72 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1492/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/07/2012 | 2021.68 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1493/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/07/2012 | 4043.36 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1494/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO:AÇÕES DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/07/2012 | 1010.84 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1495/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/07/2012 | 12130.08 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1496/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/07/2012 | 3032.52 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DE DIVERSOS TAMANHOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1497/2012. PREGÃO 16026/2012. APLICAÇÃO: PSF (0110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/07/2012 | 9128.90 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO E NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 160412012 | 0004050 | 30/07/2012 | 15645.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE SUPORTE DE MEDICINA NUCLEAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1510/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2012 | 1474.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/07/2012 | 1951600.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE , MÊS DE JULHO//2012. (VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/07/2012 | 43882.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. MES DE JULHO DE 2012 + FOLHA DE PESSOAL DE FÉRIAS (01.08 A 31.08.2012), CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/07/2012 | 36956.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/07/2012 | 634380.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/07/2012 | 644.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE JULHIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/07/2012 | 150420.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JULHO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/07/2012 | 1244.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE JULHO DE 2012.(GRATIFICAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/07/2012 | 197973.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/07/2012 | 1060607.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/07/2012 | 59109.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/07/2012 | 11661.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/07/2012 | 364401.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO FMS GERAL, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/07/2012 | 36357.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO FMS GERAL, REF.FÉRIAS MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/07/2012 | 96700.09 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS DIRETORES COORDENADORES DO DTTO ASSIST. À SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/07/2012 | 14050.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/07/2012 | 78791.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/07/2012 | 93372.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF , FERIAS ´DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/07/2012 | 16687.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REFAO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/07/2012 | 31664.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/07/2012 | 220467.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/07/2012 | 18495.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/07/2012 | 220982.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/07/2012 | 3650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO HOSPITALDA CRIANÇA MES DE JULHO DE 2012.(EXTRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 160412012 | 0004218 | 30/07/2012 | 59693.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOE E PERMANENTE, SUPORTE PARA MEDICINA NUCLEAR PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/07/2012 | 160496.47 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/07/2012 | 677589.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS EMERGENCIAIS , REF MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2012 | 9516.45 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DER MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 514/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2012 | 245395.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PROCESSO SELETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, REF MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2012 | 18295.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - PROCESSO SELETIVO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, (EXTRA), REF MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004044 | 31/07/2012 | 17415.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC N.º 033/2012.9. PREGÃO N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004045 | 31/07/2012 | 129.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 034/2012.1. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004046 | 31/07/2012 | 7093.00 | 82641325000118 | CREMER S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. ° 035/2012.5. PREGÃO N.° 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160192012 | 0004047 | 31/07/2012 | 6624.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PERMANENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOP GLOBAL N. 1124/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0004027 | 31/07/2012 | 550.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 079/2012. 10º PEDIDO. PREGÃO 16015/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2012 | 66740.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2012 | 164161.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO / 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2012 | 144737.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO / 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2012 | 9995.22 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2012 | 365931.21 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2012 | 68756.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/07/2012 | 160496.47 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/07/2012 | 169952.88 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/07/2012 | 126618.36 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/07/2012 | 180600.88 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2012 | 205048.56 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/07/2012 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DO DAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2012 | 270.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/07/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA NO MES DE JULHO DE 2012, EM JOÃO PESSOA -PB, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/07/2012 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2012 | 9258.96 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/07/2012 | 1230.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2012 | 1634.82 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONTE II, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2012 | 9808.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2012 | 18496.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRRUGIA DE REVASCULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO / 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2012 | 15000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO / 2012. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2012 | 7980.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2012 | 12068.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2012 | 19614.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2012 | 2688.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, , PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2012 | 971.70 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2012 | 621.71 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2012 | 1560.55 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2012 | 377.04 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2012 | 188.25 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2012 | 5000.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2012 | 1734.66 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2012 | 5000.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2012 | 5000.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2012 | 5000.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2012 | 386.93 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2012 | 642.53 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2012 | 1947.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2012 | 1019.88 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2012 | 445.00 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2012 | 1046.34 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2012 | 548.12 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2012 | 190.65 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2012 | 1489.56 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2012 | 7779.17 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2012 | 1001.29 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2012 | 31931.36 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2012 | 45240.56 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2012 | 279639.43 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0004013 | 31/07/2012 | 17664.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 315/2012.3 PREGÃO 16022/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3230 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS (CONCEDENDO AUMENTO AO IAC, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2506 DE 26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS (CONCEDENDO AUMENTO AO IAC) DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2506/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2012 | 420.00 | 00006591733442 | LAIZA OHANA DE ARAÚJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2012 NO CAF - DA SMS, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2012 | 535.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES, REF. MES DE JULHO DE 2012, PARA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2012 | 22.90 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A REVISÃO E TROCA DE OLEO DA MOTO CG PLACA 8748. APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2012 | 952.38 | 00000802686419 | FABIANO LIMA PEDRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DO TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2012 | 4505.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 1513/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2012 | 100019.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL DO CONVENIO PEDRO I, REF. PROCEDIMENTOS DE OBSTETRICIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/08/2012 | 15014.40 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE - TIPO C, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 215/2012. PP N. 16017/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/08/2012 | 3753.60 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C, SC PLASTICO = 1 LITRO, (2.760 LITROS), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 214/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/08/2012 | 852.72 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, TIPO C - 627 L, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1543/2012. PP N.º 16017/2011. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/08/2012 | 31100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR REF. COORDENAÇÃO - PLANTONISTAS DAS ENFERMARIAS, REF. JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004311 | 01/08/2012 | 59783.16 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 372/2012. PREGÃO N.° 16023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2012 | 551.88 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 345/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE CÍCERA TAVEIRA DOS SANTOS - PROC. 001.2012.016.264- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2012 | 520.08 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 345/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE JOSEFINA DE ANDRADE MARINHO - PROC. 001.2012.015.89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2012 | 18009.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS USUÁRIOS CAPS E PROG. TUBERCULOSE, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004091 | 01/08/2012 | 13829.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 0347/2012. PREGÃO N.º 16023//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004092 | 01/08/2012 | 61648.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 349/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004093 | 01/08/2012 | 122847.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 350/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004094 | 01/08/2012 | 30279.00 | 95433397000111 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 357/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004095 | 01/08/2012 | 14509.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 359/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004096 | 01/08/2012 | 950.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 361/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2012 | 19561.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 363/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004098 | 01/08/2012 | 44178.87 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 365/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004099 | 01/08/2012 | 4380.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 367/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004100 | 01/08/2012 | 92.25 | 08969400000111 | ROMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 369/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004101 | 01/08/2012 | 47354.32 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 371/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004102 | 01/08/2012 | 14816.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 348/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004103 | 01/08/2012 | 82514.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 350/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004104 | 01/08/2012 | 178484.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 352/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004105 | 01/08/2012 | 58312.00 | 95433397000111 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 358/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004106 | 01/08/2012 | 19346.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 360/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004107 | 01/08/2012 | 950.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 362/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2012 | 23732.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 364/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004109 | 01/08/2012 | 69748.28 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 366/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004110 | 01/08/2012 | 4380.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 368/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004111 | 01/08/2012 | 123.00 | 08969400000111 | ROMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 370/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2012 | 142.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE CLAUDIA MASCARENHAS, COM DESTINO SSA/CPV/SSA, EM 30.08.2012, REF. DESCONTO TARIFA, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004075 | 01/08/2012 | 292744.56 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2012 | 1365.20 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2012 | 2810.10 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2012 | 653.80 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2012 | 535.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES, REF. MES DE JULHO DE 2012, PARA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160282012 | 0004160 | 01/08/2012 | 93500.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DVS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 1551/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16028/2012. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/08/2012 | 7000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/08/2012 | 6850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2012 | 12648.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/08/2012 | 11260.80 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO C (SALDO RESTANTE GLOBAL), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 215/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/08/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160142012 | 0004450 | 01/08/2012 | 45500.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Serviços De Hotelaria Do Tipo Single, Do Tipo Duplo + Locação De Sala Em Ambiente Interno De Hotel Com Capacidade Para 50 Pessoas E Locação De Sala Em Ambiente Interno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/08/2012 | 5118.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Serviços De Hotelaria Do Tipo Single, Do Tipo Duplo + Locação De Sala Em Ambiente Interno De Hotel Com Capacidade Para 50 Pessoas E Locação De Sala Em Ambiente Interno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004468 | 01/08/2012 | 1635.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.050/2012.3. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004469 | 01/08/2012 | 600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.055/2012.4. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: PAM AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004470 | 01/08/2012 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 318/2012.2. PP N.º 16022/2012. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004471 | 01/08/2012 | 32355.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012. PP N.º16010/2011. APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004472 | 01/08/2012 | 23850.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 051/2012. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004473 | 01/08/2012 | 1325.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 053/2012. PREGÃO Nº16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004474 | 01/08/2012 | 3602.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012. PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/08/2012 | 1934.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 312/2012 - PREGÃO N.º 16.022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/08/2012 | 360.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMÉRCIO E CURSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA 5,8 GHZ DE 500 MW POTÊNCIA, ROTEADOR 2,4 GHZ, 400 MW DE POTÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/08/2012 | 600.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMÉRCIO E CURSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 3 MEGAS POR UM PERIODO DE 4 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/08/2012 | 600.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMÉRCIO E CURSOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 3 MEGA, DURANTE O PERIODO DE 4 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/08/2012 | 222068.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL DA CRIANÇA MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/08/2012 | 1891.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º10/2012 - PREGÃO N.º 16.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/08/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PARA O SETOR FINANCEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/08/2012 | 4500.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 19/2012. PREGÃO N.º16011/2011 SRP. APLICAÇÃO: PDM. 2º E 3º PEDIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/08/2012 | 3000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 5° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/08/2012 | 1280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC N. 320/2012.2. PP N.º 16022/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/08/2012 | 12268.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE JUNHO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/08/2012 | 12566.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. 104/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/08/2012 | 136.20 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/08/2012 | 5630.00 | 08076127000104 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.011/2011. PREGÃO 16.011/2011. 3º PEDIDO. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/08/2012 | 7381.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/08/2012 | 26070.32 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/08/2012 | 3542.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO Nº 549/2011, PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/08/2012 | 522.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA TRABALHOS DE EQUIPES DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/08/2012 | 44439.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/08/2012 | 720.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 314/2012.2, pregão 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/08/2012 | 566.05 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC N. 319/2012, PREGÃO 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/08/2012 | 272.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 315/2012. PREGÃO 16022/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/08/2012 | 5860.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 6° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/08/2012 | 3714.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONF. OC Nº. 284/2012.2, PREGÃO 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/08/2012 | 1900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0046/2012.4, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/08/2012 | 3622.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.317/2012.4, REFERENTE AO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/08/2012 | 3350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.043/2012.7, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/08/2012 | 2421.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.042/2012.5, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/08/2012 | 8946.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.044/2012.10, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/08/2012 | 1248.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.044/2012.8, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/08/2012 | 32469.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.082/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/08/2012 | 6516.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.045/2012.3, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/08/2012 | 20400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.041/2012.10, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/08/2012 | 2223.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.041/2012.9, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/08/2012 | 4764.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.041/2012.5, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/08/2012 | 113424.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.041/2012.1, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/08/2012 | 32299.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.082/2012.1, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/08/2012 | 154.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.047/2012.4, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/08/2012 | 2880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.082/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2012 | 1868.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.046/2012.5, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2012 | 7121.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.046/2012.6, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/08/2012 | 10412.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.046/2012.6, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/08/2012 | 112619.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. 5º PEDIDO PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/08/2012 | 140860.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. 10º PEDIDO PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/08/2012 | 138602.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. 16º PEDIDO PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/08/2012 | 151447.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. REFERENTE AOS PEDIDOS 5º, 10º, 14º, 15º, 16º PEDIDO PREGÃO N. 16011/2012. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/08/2012 | 153336.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012. REFERENTE AOS PEDIDOS 15º PEDIDO PREGÃO N. 16011/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/08/2012 | 22425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0082/2012. REFERENTE AOS PEDIDOS 16º PEDIDO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/08/2012 | 20446.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0044/2012.10, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/08/2012 | 4200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.16. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2012 | 90.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.8 PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/08/2012 | 7600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.13. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/08/2012 | 9145.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.08, 10, 12 PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/08/2012 | 3350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.6, 7 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/08/2012 | 2421.44 | 07218947000112 | CONSULTIV CONSULT EXECUTIVA SERVICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRUGICAS CONF. OC. 042/2012.5 PREGÃO 16010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/08/2012 | 1868.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.5 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/08/2012 | 1248.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.08, PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2012 | 20400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.10 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2012 | 2223.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.9 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/08/2012 | 4764.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.5 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/08/2012 | 113424.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.11 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/08/2012 | 154.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 047/2012.4 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/08/2012 | 10412.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 046/2012.6 DO PREGÃO N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/08/2012 | 15895.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2012 | 3904.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/08/2012 | 4011.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2012 | 2421.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 042/2012.- PP Nº 16010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160252012 | 0004621 | 02/08/2012 | 2034.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenha Correspondente A Contratação ParaDivulgação Volante Em Carro De Som Para Campanhas DeEndemias (Dengue), Campanha De Vac. Contra Influenza,Contra A Poliomielite, (Em 2 Etapas), Contra A Raiva, Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004181 | 02/08/2012 | 1170978.26 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE JUHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/08/2012 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 4 MESES. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/08/2012 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 4 MESES. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2012 | 4419.67 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS A PROFISSIONAL REQUISITADO - JOAQUINA AMORIM DE ARAUJO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2012 | 9005.99 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/08/2012 | 14492.14 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE JULHO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/08/2012 | 280.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/08/2012 | 1580.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - PAINEL DE MICRO DELEÇÕES E SUBTELLOMÉRICA, PRESTADO A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/08/2012 | 1200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE 01 ARTERIOGRAFIA REALIZADA EM USUÁRIO DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/08/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/08/2012 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES E ANESTESIAS REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/08/2012 | 563.60 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004387 | 02/08/2012 | 81.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.10. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004388 | 02/08/2012 | 27667.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 024/2012.11. PREGÃO N.º 16010//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0004389 | 02/08/2012 | 3745.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 0347/2012.11. PREGÃO N.º 16023//2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004390 | 02/08/2012 | 2668.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 024/2012.6. PREGÃO N. 16010/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172012 | 0004391 | 02/08/2012 | 162.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N.º 279/2012.2. PREGÃO N. 16017/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004392 | 02/08/2012 | 657.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 022/2012.4. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160272012 | 0004393 | 02/08/2012 | 5188.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 381/2012.1. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/08/2012 | 129.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO DE LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 375/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/08/2012 | 2520.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 377/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2012 | 1920.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 374/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/08/2012 | 300.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER- CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS- ELETRONEURIMIOGRAFIA, , PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/08/2012 | 551.88 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 376/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE DJALMA FARIAS FILHO - PROC. 001.2012.018.017-7 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/08/2012 | 1794.91 | 00008313155477 | ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS E SOUZA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/08/2012 | 1574.85 | 00001921565438 | JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/08/2012 | 1860.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SP/SP, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 01/09/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/08/2012 | 1860.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP - PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/08/2012 | 69.75 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB - PARA REPRESENTAR A DSIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO NA SS EM JOÃO PESSOA-PB, NO 31 DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/08/2012 | 1860.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP - PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2012, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/08/2012 | 4004.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO N. 04, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 07/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/08/2012 | 279.00 | 00005150746401 | GEALANZA DANIELA ARAUJO CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TB, EM JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2012 | 279.00 | 00006774448429 | BRUNA GABRIELA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA TREINAMENTO DE TB. NOS DIAS 06,07 E 08N DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/08/2012 | 211595.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DE DE DIVERSOS SETORES DA SMS, MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/08/2012 | 86600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/08/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/08/2012 | 8735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/08/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MEDICOS DO SAE, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/08/2012 | 37552.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/08/2012 | 279.00 | 00012408930430 | MARIA DO SAMERO CHAVES SODRÉ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2012 | 510577.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2012 | 57497.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (2), MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2012 | 132137.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/H.EXTRAS, MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/08/2012 | 35964.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/08/2012 | 271288.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - EQUIPE MÉDICA, DE ENFERMAMGEM E COORDENAÇÃO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/08/2012 | 504.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/08/2012 | 546.00 | 00005047090469 | DARKSKELE ROSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/08/2012 | 546.00 | 00009434984491 | RONILDO GUEDES RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/08/2012 | 609.00 | 00079128521587 | ELIZABETH DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/08/2012 | 735.00 | 00000796842469 | ANDREZZA FREITAS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/08/2012 | 798.00 | 00017691036434 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/08/2012 | 798.00 | 00036533955420 | ELIZETH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/08/2012 | 462.00 | 00004016739446 | WALLINSSON RICARDO BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/08/2012 | 1860.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 0-5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DSTA/AIDS, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO S 01 DE SETEMBRO DE 2012, CON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/08/2012 | 1860.00 | 00058870067491 | PATRICIA V. CHAVES V. CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 0-5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DAS DSTA/AIDS, NO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO S 01 DE SETEMBRO DE 2012, CON | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/08/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO CONSULTORIO DE RUA, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000812011 | 0004557 | 03/08/2012 | 7560.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL - NUTRISON ENERGY, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO, REFERENTE AO 1ª E 2º PEDIDO DA DIPENSA N. 16130/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 03/08/2012 | 3800.00 | 00013256556434 | JOSÉ RONILDO GONÇALVES MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/08/2012 | 279.00 | 00045110182434 | ELENICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, NOS DIAS 06, 07N E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/08/2012 | 279.00 | 00045110182434 | ELENICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0004479 | 06/08/2012 | 439.36 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2012. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/08/2012 | 50.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM JULHO DE 2012, REF. COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/08/2012 | 2100.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/08/2012 | 18475.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 06/08/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF. MÊS DE JULHO DE 2012, PROGRAMA BEM ESTAR, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0004192 | 06/08/2012 | 1756.27 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - NOVA BRASÍLIA EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 8, CONF. CONTRATO N. 1092/2010. CONCORRE | 15302010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100052010 | 0004193 | 06/08/2012 | 2977.71 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS - PORTE 2 - PEDREIRA DO CATOLÉ EM CAMPINA GRANDE -PB, REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 8, CONF. CONTRATO N. 1092/2010. CO | 15272010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/08/2012 | 4115.50 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1529/2012. PREGÃO N.º 011/2011- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/08/2012 | 315.79 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE ESTUDO URODINAMICO EM PACXIENTE, NO DIA 22.08.2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/08/2012 | 1567.91 | 00003116558400 | MARIA BETANIA DE SOUZA REZENDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/08/2012 | 372.00 | 00002371402419 | GLERISTON CORDEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/08/2012 | 372.00 | 00003216452433 | ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/08/2012 | 372.00 | 00003908777437 | RODRIGO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/08/2012 | 372.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/08/2012 | 372.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO COSTA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/08/2012 | 372.00 | 00002325561488 | HÉRICA AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/08/2012 | 372.00 | 00006053996467 | LADY GLAUCIA DE BRITO BARRETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/08/2012 | 372.00 | 00004154455400 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE=PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM RESGATE EM ALTURA, NOS DIAS 13 A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/08/2012 | 80440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161402012 | 0004152 | 06/08/2012 | 7715.00 | 00032551177472 | SEVERINO ISIDRO DA ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E FIXAÇÃO DE PAREDE EM GESSO PARA ATENDER AO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE ( 155M DE FORRO EM GESSO/ 154 M DE PAREDE EM GESSO), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/08/2012 | 4575.45 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/08/2012 | 10781.65 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/08/2012 | 6463.80 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/08/2012 | 30.00 | 00072755482400 | WILLIANS ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 28.06.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/08/2012 | 210.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE, EM DIVERSOS DIAS DE JULHO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/08/2012 | 630.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE., A SERVIÇO DA SMS, EM DIVERSOS DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/08/2012 | 2900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS - MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 06/08/2012 | 3070.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JULHO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/08/2012 | 1860.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE BÁSICA, NO PERÍODO DE 28.07 A 02.08.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/08/2012 | 30000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COM E REPRES. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.377/2012. APLICAÇÃO: AFDPDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/08/2012 | 49572.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.378/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/08/2012 | 7982.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1532/2012. DISPENSA N.º 16.139/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/08/2012 | 1710.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 04 TESTES ERGOMÉTRICOS; HOLTER - 07 H; PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/08/2012 | 2000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FISIOTERAPIA, ULTRASSOM E ELETRODOS, CONF. SOLICITAÇÃO N.1215/2012. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/08/2012 | 1110.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/08/2012 | 5600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012. PP N.º 16011/2011.8º PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/08/2012 | 8220.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 318/2012. PP N.º 16022/2012. 1º E 3° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/08/2012 | 375.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1976/2012. AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/08/2012 | 19072.04 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA CONF OC 1530/2012 REF PP16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/08/2012 | 375.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO GRANDE ( CADEIRA CAIXA ALTA ) CONF. OC, 1976/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/08/2012 | 138.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 1,10x0,90, PARA SER APRESENTADO NO II SEMINARIO SOBRE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/08/2012 | 138.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 1,10x0,90, PARA SER APRESENTADO NO II SEMINARIO SOBRE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/08/2012 | 93.00 | 00042397928434 | CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. 01 DIÁRIA A SERVIÇO DA SMS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/08/2012 | 2372.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - PLANTÃO DA LAVANDERIA (UPA/ HCA), CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/08/2012 | 930.00 | 00051828014400 | MARISA TORRES DE MOURA AGRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS E 01 PARCIAL, PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/08/2012 | 930.00 | 00018103863491 | ELIZABETH C. MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS E 1 PARCIAL, PARA VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTODE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/08/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/08/2012 | 2000.00 | 12514813000189 | QUEBRA-PANELA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E MULTIMIDIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO PARA O 2º FORUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF, CONF. SOLICXITAÇÃO N.º 1549/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/08/2012 | 7731.45 | 13849316000102 | CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, MAGAS CURTAS E LONGAS, TAMAMNHOS P,M, G , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1538/2012. PREGÃO PRESENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/08/2012 | 2058.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE, REF. MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/08/2012 | 101390.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF. MÊS DE JULHO DE 2012, DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (MEDICOS), CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/08/2012 | 243412.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL, REF. MÊS DE JULHO DE 2012, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/08/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO FMS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/08/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/08/2012 | 329.50 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL PARA CONSUMO: CARREGADOR DE PILHA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE SERVIÇO ORDINÁRIO N. 1548/2012. APLICAÇÃO: ISEA COM DESTINO AO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/08/2012 | 952.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 1547/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/08/2012 | 1375.00 | 00017304636491 | CELIA MARIA MENDONCA GALVAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES QUE SERÃO MINISTRADAS NOS CAPS NOS DIAS 15/09/2012 E SUPERVISÃO AS COORDENADORAS DOS CAPS NO DIA 16/09/2012, CONF. OFICIO N.º0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/08/2012 | 2000.00 | 09490378000195 | REMA COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1560/2012. APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/08/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/08/2012 | 1673.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA COM DESTINO A RECIFE PARA MARISA TORRES E ELIZABETH CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/08/2012 | 244.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COF. OC 373/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/08/2012 | 8046.90 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 380/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 16.147/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/08/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 385/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE FELIPE MARCEL DE PAIVA GAUDENCIO - PROC. 001.2012.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2012 | 30.00 | 00046860401400 | GEDEÃO F. MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO DIA 04.08.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/08/2012 | 1375.00 | 00032928378472 | ANAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES QUE SERÃO MINISTRADAS NOS CAPS NOS DIAS 15/09/2012 E SUPERVISÃO AS COORDENADORAS DOS CAPS NO DIA 16/09/2012, CONF. OFICIO N.º0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/08/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160282012 | 0004179 | 09/08/2012 | 146499.20 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160282012 | 0004264 | 09/08/2012 | 93500.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 1551/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16.028/2012. APLICAÇÃO: DV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/08/2012 | 6148.45 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/08/2012 | 1635.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/08/2012 | 3580.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARISA AGRA E ELIZABET MENEZES, COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/ JPA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/08/2012 | 1860.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A BSB-DF, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 18 A 22 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/08/2012 | 69.75 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 06 DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/08/2012 | 1860.00 | 00000818404469 | GOVINDA DEVA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, NOS DIAS 28.07 A 02.08.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO),CORRESP. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANCIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004477 | 10/08/2012 | 29719.65 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.15. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0004478 | 10/08/2012 | 50008.43 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.16. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2012 | 18000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º10/2012 - 5º PEDIDO, PREGÃO N.º 16.011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/08/2012 | 12999.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 384/2012.1 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/08/2012 | 1896.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.11, PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/08/2012 | 9671.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 1566/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.° 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/08/2012 | 23700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO OBSTERICIA, PRESTADO A USUÁRIO DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/08/2012 | 400.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS - SAÚDE DO HOMEM - DIA D, EM GALANTE, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/08/2012 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SAÚDE DO HOMEM DIA D EM GALANTE, EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/08/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - ENFERMEIROS, EM GALANTE NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/08/2012 | 4500.00 | 00000078323460 | CARLA ISABEL ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS PRESTADOS EM EVENTOS: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 - ENFERMEIROS - EM GALANTE, EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/08/2012 | 693.40 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/08/2012 | 2000.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERMANENTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 1583/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/08/2012 | 1488.00 | 00042754771468 | SOLANGE ALBUQUERQUE FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGEM A BSB-DF PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA NOS DIAS 29.07 A 02.08.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/08/2012 | 991.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE , PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/08/2012 | 18530.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2011. PP N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/08/2012 | 490.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS DE ACORDO COM PROCESSO 03237-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/08/2012 | 120.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/08/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/08/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/08/2012 | 93.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NA SES, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/08/2012 | 630.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE JULHO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/08/2012 | 600.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADORT, NO MES DE JULHO/2012, C | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/08/2012 | 60.00 | 00004417342431 | JOAO PAULO OLIVEIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA PARA REALIZAR INSPEÇÃO CONJUNTA COM O MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO, NO MES DE JULHO/2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/08/2012 | 780.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, PARA MINISTRAR OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/08/2012 | 240.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇ~~AO NOP SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JULHO/2012, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/08/2012 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE -PB, SAÚDE ITINERANTE, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/08/2012 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SAÚDE ITINERANTE DA SMS, NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/08/2012 | 60.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA A SERVIÇO DO CEREST,PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MES DE JULHO/2012, CONF. SOLIC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/08/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/08/2012 | 340.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/08/2012 | 440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA LIBERDADE, EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/08/2012 | 947.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, NA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE DA CRIANÇA , NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/08/2012 | 1120.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/08/2012 | 1040.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/08/2012 | 12999.33 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. OC Nº 384/2012.1, REFERENTE PREGÃO 16027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/08/2012 | 16621.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/08/2012 | 4022.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF. SOLICITAÇÃO DE 1837-1838-1839/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/08/2012 | 30400.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 7° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/08/2012 | 4800.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 382/2012.1 DO PREGÃO N.º 16.027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/08/2012 | 24000.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º013/2012, 5º PEDIDO. PREGÃO N.º 16011/2011. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/08/2012 | 73.20 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.1882/2012 PP N. 16003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/08/2012 | 70.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A UM BANNER MEDINDO 1,20x0,80 CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/08/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1830/2012. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160112012 | 0004530 | 15/08/2012 | 41447.96 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF.1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N. 16011/2 | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/08/2012 | 6137.80 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, V ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2012 | 10116.62 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/08/2012 | 1171.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/08/2012 | 2473.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CONTRATO EMERGENCIAL (2), DO FMS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/08/2012 | 19467.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CONTRATO EMERGENCIAL (1), DO FMS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/08/2012 | 18664.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/08/2012 | 2402.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, CONF. BOLETO ANEXO, REF. MES DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/08/2012 | 2205.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REF MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/08/2012 | 4040.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/08/2012 | 3985.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/08/2012 | 6333.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/08/2012 | 6333.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOSSERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 15/08/2012 | 2577.85 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOPGRAFIAS REALIAZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 15/08/2012 | 400.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, CONF. SIT N.º 24/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/08/2012 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, EM DIVERSOS DIAS DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 15/08/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/08/2012 | 270.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA NO MES AGOSTO 2012 A SERVIÇOS DA SMS . CONF SOLICITAÇÃO .APLICAÇÃO CAAS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/08/2012 | 1280.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT - COMPLEMENTAR, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/08/2012 | 600.00 | 00002294870417 | ENALDO DA COSTA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, NO MES DE MAIO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/08/2012 | 69.75 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012, EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. SOLICI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/08/2012 | 186.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TELESAÚDE NA SES, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/08/2012 | 279.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA TELESAÚDE E NA DISCUSSÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NA SES,, NOS DIAS 07, 10 E 14 DE AGOSTO DE 2012, CONF. S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/08/2012 | 186.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS, NOS DIAS 07 E 14 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/08/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO DIA 06.08.2012 , EM JOÃO PESSOA - | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 15/08/2012 | 1896.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.11 PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/08/2012 | 26442.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.0015/2012., 16º PEDIDO , REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/08/2012 | 884.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012. PP N.º 16014/2012. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/08/2012 | 602.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 049/2012.10 PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/08/2012 | 875.89 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012, 4º PEDIDO PP N.º 16014/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/08/2012 | 602.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 049/2012.10 PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/08/2012 | 600.00 | 07757531000172 | CRIAVET COMERCIO VAREGISTA E REPRESENTAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/08/2012 | 824.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/08/2012 | 1466.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS EM GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/08/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS EM GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 17/08/2012 | 1635.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 17/08/2012 | 1374.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS EM GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, REF. MES DE JULHO DE 2012. (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2012 | 1380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS EM GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, REF. MES DE JUNHO DE 2012. (CONDUTORES SOCORRISTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/08/2012 | 4637.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA PARA AS TECNICAS: OLENICE ERNESTO, PATRICIA VALÉRIA E JANE EIRE QUE IRÃO APRESENTA TRABALHOS NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO A DST/AIDS EM SÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/08/2012 | 4637.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREA COM DESTINO CPV/SSA/GRU/CPV - PARA AS TECNICAS OLENICE ERNESTO, PATRICIA VALÉRIA E JANE EIRE, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: PAM, AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/08/2012 | 1673.14 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE MARISA AGRA E ELIZABET MENEZES, COM DESTINO BSB/REC, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/08/2012 | 4367.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREA COM DESTINO CPV/SSA/GRU/CPV - PARA AS TECNICAS OLENICE ERNESTO, PATRICIA VALÉRIA E JANE EIRE, CONF. FATURA. APLICAÇÃO: PAM, AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/08/2012 | 2622.48 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A FOR/BSB/SSA/CPV - JPA/BSB/SSA/CPV, EM NOME DE REJANE CARTAXO E ELIANA VASCONCELOS, CON F. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/08/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUESEEMPENHA CORRESPONDENTEAOPAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: POLIPECTOMIA EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/08/2012 | 1050.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE A PRESTAÇÃO A EXECURÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: CONTRASTE E ANESTESIA REFERENTES AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/08/2012 | 23759.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO FGTS ARRECADAÇÃO GRF, REF COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO DE 2006; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 E NOV E DEZ/2008, CONF. BOLETOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/08/2012 | 7133.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/08/2012 | 15925.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/08/2012 | 13671.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/08/2012 | 2338.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE ANESTESIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2012 | 2660.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM PACIENTES, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/08/2012 | 33028.27 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONANCIA MAGNÉTICA, TC, BIOPSIAS, ECOCARDIOGRAMA, RX ULTRASSOM E MEDICINA NUCLEAR), PRESTADOS EM PACIENTES DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161302012 | 0004467 | 20/08/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL - NUTRISON ENERGY, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 344/2012.2. DIPENSA N. 16130/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/08/2012 | 4462.50 | 00062423967420 | ADRIANA MARTINS ARAUJO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASERVIÇOS DE EDUCADORES DA DST/AIDS - NO SÃO JOÃO 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/08/2012 | 18009.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS USUÁRIOS CAPS E PROG. TUBERCULOSE, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2012 | 500.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/08/2012 | 300.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO F. M . DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/08/2012 | 800.00 | 00000987929461 | FRANCISCO ALBERTO ALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/08/2012 | 57933.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANPLANTES DE ÓRGÃOS (RINS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 77. (AIH) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/08/2012 | 122733.24 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, NO VALOR DE R$ 17.533,32 MENSAIS, DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS CONCEDENDO AUMENTO NO VALOR D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/08/2012 | 142263.94 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, NO VALOR DE R$ 20.263,42 MENSAIS, DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS CONCEDENDO AUMENTO NO VALOR D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/08/2012 | 1488.00 | 00069131732453 | CLENISE DE FARIAS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NUTRIÇÃO RENAL, EM CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/08/2012 | 23220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/08/2012 | 11610.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/08/2012 | 5805.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/08/2012 | 4905.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/08/2012 | 5805.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/08/2012 | 144478.63 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/08/2012 | 222091.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/08/2012 | 11605.74 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/08/2012 | 21363.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFIUSSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/08/2012 | 2185.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/08/2012 | 42078.32 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - TRANPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. PROC. 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2012 | 105.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.082/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/08/2012 | 277045.03 | 06137183000178 | BIOFAST MEDICINA E SAÚDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/08/2012 | 151615.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/08/2012 | 273034.18 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/08/2012 | 289234.93 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/08/2012 | 249901.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/08/2012 | 630.00 | 00037384260434 | JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, LANTERNAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DAS PORTAS DE UMA GELADEIRA COMERCIAL E INSTALAÇÃO DOS PÉS E PINTURA GERAL DE UM FRIGOBAR, CONF. SOLICITAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/08/2012 | 30.00 | 00078928109434 | EDILSON DANTAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DA MATA, A SERVIÇO DA SMS, NO POSTO DE SAÚDE, NO DIA 20.08.2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/08/2012 | 6627.60 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC Nº 391/2012.1 PARA ATENDER SETENÇA JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/08/2012 | 360.00 | 00091803667400 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM GERADOR DO ISEA PARA A UPA, NO DIA 30.08.2012, CON. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/08/2012 | 540.00 | 00001879139430 | JUSSARA SILVA MAGALHÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : INFORMAÇÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, EM JUNHO,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/08/2012 | 540.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : INFORMAÇÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, EM JUNHO,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/08/2012 | 10870.00 | 00008439609493 | LARISSA OLIVEIRA LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS : INFORMAÇÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, EM JUNHO,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/08/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS/PACS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: AVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/08/2012 | 44620.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEREFORMA E PINTURA EM MOBILIÁRIOS HOSPITALARES DO ISEA - SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 1622/2012. CONVITE 16.038/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/08/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/08/2012 | 560.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MANUT. EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CERRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 8 CANETAS DE BISTURI (ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL COMPLEMENTAR, REF. MES DE JUNHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/08/2012 | 425000.00 | 09245283000106 | MATER DEI -POLICL. DE REAB.FUNC. E DE ESTÉT.S/C LT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª E ÚLTIMA PARCELA, REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO (ANTIGO HOSPITAL MATER DEI, LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/08/2012 | 69.75 | 00002413346406 | DJANIRA R. TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TECNICA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA INICIATIVA AMIGO DA CRIANÇA I HAC, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2012,EM JOÃO PESSOA - PB, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/08/2012 | 30.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/08/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 22 E 23 DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/08/2012 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/08/2012 | 70.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A UM BANNER MEDINDO 1,20x0,80 CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000792011 | 0004623 | 28/08/2012 | 8514.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 UN DE COLCHÕES MEDINDO 0,88X1,88X10 ORTOPÉDICO COM COBERTURA IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D-33, CONF. CONVITE 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/08/2012 | 1940.00 | 00003567096478 | WANDERSON CARLOS PEQUENO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM HIGIENEIZAÇÃO DOS MESMOS,DE DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 1702/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/08/2012 | 3850.00 | 00016028767468 | RONALDO EVARISTO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÃO CIENTIFICA DE SAÚDE MENTAL, ISB 978 85 8001 051 0 O SOFRIMENTO NA PEQUENA INFANCIA , , CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/08/2012 | 1300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - SISTEMA DE INFORMAÇÃO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONF. FOLHA ANEXA(2) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2012 | 93.00 | 00076849252453 | MARIGLAUCY A. LEITE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2012 | 279.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE DISCUSSÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, NA SES, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE - FINANCEIRO - DAF, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/08/2012 | 943.19 | 00004350207490 | ERICKA DE MELO VIANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/08/2012 | 131760.30 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. O ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 0283247-35/2008 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-UPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2012 | 59545.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2012 | 16038.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2012 | 207724.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2012 | 55238.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2012 | 17602.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2012 | 33417.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA GERAL DO FMS, FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2012 | 85429.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/08/2012 | 7014.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA REF. MÊS FÁRIAS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2012 | 242629.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2012 | 18055.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAM U REF. FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2012 | 103211.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REFAO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2012 | 3568.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2012 | 225479.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DA UPA,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/08/2012 | 1265442.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/08/2012 | 1716.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. (SALÁRIO FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/08/2012 | 1969116.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE , MÊS DE AGOSTOO/2012. (VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/08/2012 | 43419.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ,DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/08/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/08/2012 | 636423.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/08/2012 | 257.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/08/2012 | 150154.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/08/2012 | 300.00 | 00020478321449 | NILDA DINIZ DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS : MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO MES DE JUNHO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2012 | 558.00 | 00005128604403 | LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A GAIBU - PE, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAUDE -MENTAL NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2012 | 450.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 15 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB , NOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2012 , A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2012 | 558.00 | 00000801469457 | LUANA MEIRELLES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2012 | 120.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS AJOÃO PESSOA -PB , A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2012 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES DO SUS. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2012 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE DO FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2012 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NO ISEA, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/09/2012 | 3542.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO Nº 549/201, PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2012 | 23915.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2012 | 7381.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO N.º 549/2011 DO PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2012 | 513765.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PLANTONISTAS MÉDICOIS DO ISEA MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004812 | 01/09/2012 | 133478.99 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004813 | 01/09/2012 | 145085.86 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2012 | 129844.55 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2012 | 1995.12 | 04501499000171 | CIRURGICA EXTRESS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAPEL RCG TERMOSEVCÍVEL 216MMX30 BIONET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2012 | 7500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PLANTÕES DE MÉDICAS PEDIATRAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/09/2012 | 15000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JUNHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2012 | 8000.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF DISPENSA 16.141/2012 SOLICITAÇÃO 1804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/09/2012 | 1400.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCIO MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS PROTETORAS PARA UBSF HINDEMBURGO II E III, PARA PREOTEÇÃO DAS JANELAS - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/09/2012 | 800.00 | 12009410000182 | CARMÉLIA SANTOS DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE JALECOS PARA O PROGRAMA BEM ESTAR, PARA PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DOS MERCADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/09/2012 | 196236.84 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/09/2012 | 194000.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/09/2012 | 10238.85 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/09/2012 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012 CONF. EXTRATOS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/09/2012 | 97423.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORES E FISIOT. PSF, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/09/2012 | 235518.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROC. SELETIVO DO HOSPITAL DA CRIANÇA, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/09/2012 | 230000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROC. SELETIVO DA UPA, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/09/2012 | 45270.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES DA UPA PROC. SELETIVO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/09/2012 | 201.00 | 02167999000193 | ASSOCIAÇÃO BRAS. DOS PROFISSIONAIS E VIGILANCIA SANITÁRIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA WANESSA MEDEIROS LIMA AGUIAR, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA, EM SÃO PAULO, NO DIA OU DE OUTUBRO DE 2012. APLICAÇÃO: GEVIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/09/2012 | 979.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO SERVIDOR PEDRO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA , MÊS DE AGOSTO/2012. (VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/09/2012 | 370629.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES CELETISTAS GERAL DO FMS, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/09/2012 | 715134.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES CELETISTAS CONTRATOS EMERGENCIAIS DO FMS, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0004912 | 01/09/2012 | 580343.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. 01 A 16 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/09/2012 | 262040.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - MEDICOS MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/09/2012 | 3627.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FORTA DE VEICULOS DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/09/2012 | 5618.83 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 16128/2012. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE PAULO LUIZ DO NASCIMENTO - 001.2009.011.535-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/09/2012 | 12999.33 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/09/2012 | 1857.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 285/2012.2 PREGÃO 16017/2012 APLICAÇÃO - SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/09/2012 | 3714.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 284/2012.2 PREGÃO PRESENCIAL N. 16017/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/09/2012 | 1857.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 285/2012.2 PREGÃO 16017/2012. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/09/2012 | 14928.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/09/2012 | 10100.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 018/2012- 7° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/09/2012 | 1070.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 264/2011- 4° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/09/2012 | 507.20 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 336/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/09/2012 | 433.50 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 331/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/09/2012 | 17404.10 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.382/2012. PP N.16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/09/2012 | 433.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.331/2012. PP N.16024/2012. APLICAÇÃO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/09/2012 | 16217.72 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012. PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/09/2012 | 375.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 397/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/09/2012 | 20702.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE JOSENILDA CAVALCANTE SILVA, PROCESSO 001.2012.015.717-5, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 392/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/09/2012 | 20702.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE ARNALDO DA SILVA BARBOSA, PROCESSO 001.2012.018.842-8, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 390/2012. DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/09/2012 | 13509.90 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE RAFAELA SANTANA DE JESUS, PROCESSO 001.2012.019.654-6, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 395/2012. DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/09/2012 | 494.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA MOP9789, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/09/2012 | 4760.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.399/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/09/2012 | 112.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 387/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/09/2012 | 2080.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO (RAIO X), FILME PERIAPICAL INFANTIL 22mmX35mm, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 388/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/09/2012 | 114.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA 90 TUBOS COM 13MM, USO LABORATORIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 394/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/09/2012 | 960.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ELETROCARDIOGRAMA, PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO 216mmX30mm (BOBINA), APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0005069 | 01/09/2012 | 167052.49 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 11 CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE,UBS, CAPS E ISEA, EM CAMPINA GRANDE -PB, CONF. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/09/2012 | 3645.78 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPVGRU/SSA/CPV, EM NOME DE DENISE RAMOS DE AMORIM ALBUQUERQUE, MÁRIO ALBERTO DE ALBUQUERQUE, ELISA DE CARVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/09/2012 | 3549.79 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO CONF,OC, 1978/2012 E PP 16003/2011 APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/09/2012 | 156791.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/09/2012 | 2584.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. CONTRATO Nº 549/2011, PREGÃO N. 104/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/09/2012 | 11903.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/09/2012 | 2000.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 276/2012. PREGÃO N.º16016/2011 SRP. APLICAÇÃO: CAF. 3º PEDIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/09/2012 | 846.00 | 24345886000173 | SERAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 19/2012. PREGÃO N.º16011/2011 SRP. APLICAÇÃO: CAF. 4º PEDIDOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/09/2012 | 2100.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 076/20121- 7° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/09/2012 | 1110.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 076/20121- 4° PEDIDO DO PREGÃO N.º 16.015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/09/2012 | 2280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 280/2012.2.3. PREGÃO N.º 16017//2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160412011 | 0005235 | 03/09/2012 | 9000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEALIMENTO NUTRICIONAL PREGOMIN PARA PACIENTES DE PROCESSO: MARLON CAVALCANTI DE ANDRADE NETO, PEDRO LUCAS FILIZOLA PEREIRA, ANA SOFIA BARBOSA DE OLIVEIRA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/09/2012 | 15347.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/09/2012 | 16554.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (FOTOPOLIMERIZADOR E AUTOCLAVE) CONF, PP 16003/2011 APLICAÇÃO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005159 | 03/09/2012 | 6446.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.12 PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005160 | 03/09/2012 | 2171.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.8, PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/09/2012 | 31861.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0005162 | 03/09/2012 | 13905.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.00822012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/09/2012 | 745.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0101/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005164 | 03/09/2012 | 11088.04 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0262/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/09/2012 | 780.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA EM JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DO CEREST/CG, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE .2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/09/2012 | 180.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST PARA AS CIDADES DE POCINHOS, NOVA PLAMEIRA E SERRA BRANCA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/09/2012 | 540.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE AGOST/2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/09/2012 | 840.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, PARA MINISTRAR OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/09/2012 | 420.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DA PARAIBA, PARA MINISTRAR OFICINAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/09/2012 | 480.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/09/2012 | 90.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM NO INTERIOR DA PARAIBA A PARTICIPAR NO APOIO AUDIO VISUAL, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE JULHO E AGOSTO /2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/09/2012 | 240.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A A SERVIÇO DO CEREST NO MÊS DE AGOSTO 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/09/2012 | 180.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/09/2012 | 210.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST NO INTERIOR DA PARAIBA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/09/2012 | 30.00 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE ESPERAÇA A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/09/2012 | 120.00 | 00007878957410 | SÉRGIO ALBUQUERQUE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS A S. JOÃO DO CARIRI E LIVRAMENTO, A PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS EM SAÚDE. NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/09/2012 | 180.00 | 00020632614404 | IARA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, REFERENTE A VIAGENS AO INTERIOR DA PARAIBA, A PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PROFISSIONAIS EM SAÚDE, NO MÊS DE JU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005080 | 03/09/2012 | 519378.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. 17 A 30 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/09/2012 | 400.00 | 00018581498434 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA) NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO MÊS DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/09/2012 | 106.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, REFERENTE A VASTA ORIENTAÇÕES EM ATIVIDADE FÍSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 03/09/2012 | 880.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/09/2012 | 47585.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/09/2012 | 46090.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/09/2012 | 80450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROG. MÉDICOS DA UPA SEM PROCESSO SELETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/09/2012 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.(C0MPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/09/2012 | 29665.86 | 00048612197449 | ADRIANA MIMANDA MOUREIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS TABELA SUS CBHPM, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/09/2012 | 44135.08 | 00011016337434 | EMILIO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS TABELA SUS MAC, MÊS DE JULHO DE 2012.(COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/09/2012 | 8045.85 | 00005224427738 | FABIO DE MOURA SPA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA EM CIRURGIA OSTEOMUSACULAR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/09/2012 | 1999.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BRAÇADEIRA, PERA E MANGUITO PARA AP. DE PRESSÃO), CONF O.COMPRA 1840/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/09/2012 | 1680.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/09/2012 | 47040.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/09/2012 | 171.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES, REF. MES DE AGOSTO DE 2012, PARA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/09/2012 | 30000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/09/2012 | 8583.65 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/09/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1830/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/09/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/09/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOSO FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. COMPLEMENTO AO IAC, DE ACORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/09/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/09/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1830/2012. REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/09/2012 | 270.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/09/2012 | 180.00 | 00006713770436 | GUSTAVO ARAUJO GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIASPARA VIAGENS J. PESSOA -PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONFORME APLICAÇÃO CAAS-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/09/2012 | 300.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/09/2012 | 180.00 | 00006713770436 | GUSTAVO ARAUJO GURJAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA VIAGEM J. PESSOA-PB/REFICE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONFORME SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/09/2012 | 105.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS: DE DOPPLER VASCULAR DE MEMBROS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. PROC. AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/09/2012 | 62107.92 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE ARNALDO DA SILVA BARBOSA, PROCESSO 001.2012.018.842-8, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 390/2012. DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/09/2012 | 62107.92 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE JOSENILDA CAVALCANTE SILVA, PROCESSO 001.2012.015.717-5, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 392/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/09/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, EM JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/09/2012 | 546.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2012 | 1907.85 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2012 | 1660.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE CITOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2012 | 9946.28 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2012 | 32270.33 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2012 | 1355.74 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2012 | 10486.93 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2012 | 43197.93 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2012 | 200.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2012 | 3352.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/09/2012 | 8068.79 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/09/2012 | 35365.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/09/2012 | 57641.66 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/09/2012 | 145011.22 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/09/2012 | 47040.71 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/09/2012 | 46344.10 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/09/2012 | 5538.40 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/09/2012 | 17480.55 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/09/2012 | 97796.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/09/2012 | 130466.97 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/09/2012 | 166.18 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/09/2012 | 24860.81 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/09/2012 | 13879.77 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/09/2012 | 19312.16 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/09/2012 | 1205.06 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/09/2012 | 33212.17 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/09/2012 | 3146.74 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/09/2012 | 161.89 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/09/2012 | 2323.20 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/09/2012 | 70048.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/09/2012 | 50776.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/09/2012 | 32150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/09/2012 | 13838.69 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/09/2012 | 1624.42 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/09/2012 | 3858.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/09/2012 | 76819.51 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/09/2012 | 2667.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2012 | 382.34 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2012 | 459.27 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2012 | 459.27 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/09/2012 | 270.54 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2012 | 63757.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/09/2012 | 7075.96 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/09/2012 | 400005.08 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/09/2012 | 106096.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - RADIOTERAPIA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/09/2012 | 4012.10 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 1805/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/09/2012 | 591.85 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/09/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT- DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE - FINANCEIRO - DAF, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/09/2012 | 12000.00 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( 01 STENT FARMACOLÓGICO) CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 1973/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/09/2012 | 13054.00 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE IRENALDO DO NASCIMENTO, CONF. DISPENSA 16.164/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/09/2012 | 13054.40 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE IRENALDO DO NASCIMENTO COSTA PROC. 001.2012.018.342-9, CONF. DISPENSA 16.164/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/09/2012 | 42089.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CLT FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTRATO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/09/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/09/2012 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(MAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/09/2012 | 3920.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(MAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/09/2012 | 1380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/09/2012 | 2030.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/09/2012 | 65000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A FIM DE CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO ARAUJO DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 1914/2012. DISPENSA DE L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/09/2012 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/09/2012 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL), APLICAÇÃO CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/09/2012 | 1462.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL APTAMIL DE 400 G, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 401/2012, EM NOME DE RAFAELA SANTANA DE JESUS REF. PROC. JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/09/2012 | 700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL - NUTRIDRINK PO SEM SABOR, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/09/2012 | 1158.75 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL FOTICARE CAPPUCCINO, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO DE NOME ANTONIO HILTON SANTOS - PROC. N. 001.2012.016.792-7,CONF. ORDEM DE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/09/2012 | 1950.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE GESSO 20 CM), CONF. O. COMPRA 405/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/09/2012 | 2466.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL NUTRISON ENERGY E CALOGEN - EM NOME DE SIDNEY REGIS MACIEL DA SILVA ARAUJO - PROC. N. 001.2012.018.853-5,CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/09/2012 | 1890.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE GESSO 10 E 15 CM), CONF. O. COMPRA 406/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005242 | 05/09/2012 | 2040.47 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.13. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/09/2012 | 183.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G), CONF. OC. N. 404/2012.1. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005244 | 05/09/2012 | 14365.59 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.11 PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005245 | 05/09/2012 | 14719.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 051/2012.4. PP N.º 16010/2011. APLICAÇÃO: DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/09/2012 | 46.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 318/2012, REF. PP N.º 16022/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/09/2012 | 1925.28 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICOS CONFORME ORDEM DE COMPRA 1880/2012, APLICAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/09/2012 | 185820.64 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/09/2012 | 34202.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO = SISTEMA DE PRODUTIVIDADE = , REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/09/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DO FMS, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/09/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/09/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/09/2012 | 1700.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODS. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1831/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/09/2012 | 95102.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/09/2012 | 158886.36 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/09/2012 | 334353.75 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/09/2012 | 8286.92 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/09/2012 | 3269.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/09/2012 | 371147.90 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/09/2012 | 82847.75 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/09/2012 | 39915.95 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/09/2012 | 23300.05 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2012 | 129499.23 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/09/2012 | 180819.55 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/09/2012 | 20442.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/09/2012 | 140.00 | 02786030000109 | GASTRO CLÍNICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/09/2012 | 5650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO PERÍODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/09/2012 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO PERÍODO DE 18 A 24 DE AGOSTO DE 2012. REDE DE FRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/09/2012 | 26300.05 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/09/2012 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, NO VALOR DE R$ 20.323,42 MENSAIS, DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS CONCEDENDO AUMENTO NO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/09/2012 | 850.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/09/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/09/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/09/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/09/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , RELATIVO AOCOMPLEMENTO AO IAC,DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/09/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , CONCENDENDO AUMENTO AO IAC), DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/09/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/09/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/09/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO , DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/09/2012 | 744.00 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A) REJANE Mª SOUZA CARTAXO PARA PARTICIPAR DO lº SEMINÁRIO NACIONAL PERMANENTE ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E O CONTROLE SOCIAL NO MÊS DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/09/2012 | 744.00 | 00021971463434 | ELIANE NÓBREGA VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO (A) ELIANE NÓBREGA VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO lº SEMINÁRIO NACIONAL PERMANENTE ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E O CONTROLE SOCIAL NO MÊS DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/09/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/09/2012 | 86750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL - GIT, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/09/2012 | 209647.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/09/2012 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE AGOSTO NOS DIAS 06,30 E 31 DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/09/2012 | 186.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA DISCUSSÃO DA REDE CEGONHA, NOS DIAS 30 E 31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/09/2012 | 330.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE/NATAL-RN., A SERVIÇO DA SMS, EM DIVERSOS DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/09/2012 | 480.00 | 00006030704427 | JOSÉ BRUNO DOS SANTOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS JOÃO PESSOA-PB/RECIFE-PE VIAGENS A SERVIÇO DA SMS EM DIVERSOS DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/09/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/09/2012 | 7572.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORDENADORES SAÚDE MENTAL/CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/09/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/09/2012 | 744.00 | 00021971463434 | ELIANE NÓBREGA VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL PERMANENTE ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E O CONTROLE SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/09/2012 | 744.00 | 00008700303453 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO NACIONAL PERMANENTE ENTRE O MINISTERIO PÚBLICO E O CONTROLE SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/09/2012 | 1160.00 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A SUPERVISÕES MINISTRADAS EM TODA A REDE DE SAÚDE MENTAL NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2012, CONF. OFICIO N.º091/2012. APLICAÇÃO: SAUDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/09/2012 | 2300.00 | 00038086182568 | CLAUDIA MASCARENHAS FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS A MINISTRAÇÃO DA 2ª ETAPA DE CAPACITAÇÃO PREAUT, NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2012 APLICAÇÃO: SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2012 | 9005.99 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2012 | 850.00 | 00006591733442 | LAIZA OHANA DE ARAÚJO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2012 NO CAF - DA SMS, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/09/2012 | 241.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/09/2012 | 8280.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/09/2012 | 133341.98 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/09/2012 | 7430.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/09/2012 | 13800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDÍACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/09/2012 | 1208.07 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/09/2012 | 774.40 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 06/09/2012 | 750.00 | 00002569119407 | ALEXANDRE JOSE GOMES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR POR SERVIÇOS PRESTADO DURANTE O SÃO JOÃO, NO PARQUE DO POVO (ENFERMEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 06/09/2012 | 1563.67 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/09/2012 | 3800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDORES POR SERVIÇOS PRESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/09/2012 | 4104.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES POR SERVIÇOS PRESTADO DURANTE O SÃO JOÃO, NO PARQUE DO POVO (ENFERMEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/09/2012 | 414.65 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE MEDEIROS NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/09/2012 | 186.17 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/09/2012 | 32481.75 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/09/2012 | 2681.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/09/2012 | 6678.40 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012. PROC. 78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/09/2012 | 59090.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA ( VINC.IV 1), REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/09/2012 | 92660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA ( ANESTESIOLOGISTAS), REF. MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/09/2012 | 51466.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA (ULTRASSONOGRAFIA), REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/09/2012 | 134848.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA (PRES E HORAS EXTRAS), REF. MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/09/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA COMPLEMENTAR DE ALEX PONTES DE SOUSA, REF. MES DE JULHO DE 2012, CONF. SIT ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/09/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/09/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/09/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/09/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/09/2012 | 750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DUANTE O PEDIODO DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, NO PARQUE DO POVO (ENFERMEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/09/2012 | 3800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DUANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/09/2012 | 4104.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE JUNHO DE 2012, SÃO JOÃO (ENFERMEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2012 | 3330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2012 | 1940.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( US MORFOLOGICO, OBSTÉTRICIA, URETROCISTOGRAFIA, UROGRAFIA VENOSA, ARTICULAÇÕES, RM DE ABDOME, ORGÃOS E ESTRUTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/09/2012 | 750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR QUE PARTICIPOU NO EVENTO DO SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. (ENFERMEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/09/2012 | 3800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/09/2012 | 85030.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA REF. GIT, MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2012 | 171.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ABERTURAS DE CILIDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES, REF. MES DE AGOSTO DE 2012, PARA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/09/2012 | 1960.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS A SEDE E DAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 06/09/2012 | 44425.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, CONF SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1974/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 06/09/2012 | 7267.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160112012 | 0005153 | 06/09/2012 | 29991.81 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU REF.2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16140/2012, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONVITE N | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/09/2012 | 21364.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.1317/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/09/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/09/2012 | 1015.60 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR (MALHA TUBULAR DE ALGODÃO), CONF. O. COMPRA 403/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/09/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP25 FI CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1986/2012 APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2012 | 8250.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OXIGENOTERAPIA REF. CONVITE 16042/2012 APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2012 | 33000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OXIGENOTERAPIA CONF. CONVITE 16042/2012 APLICAÇÃO (ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2012 | 7100.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE AR COMPRIMENTO E GÁS MEDICINAL CONF. CONVITE 16042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2012 | 28400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE AR COMPRIMIDO E GÁS MEDICINAL CONF, CONVITE 16042/2012 APLICAÇÃO (ISEA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/09/2012 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/09/2012 | 947.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/09/2012 | 745.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DAS MALVINAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/09/2012 | 880.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/09/2012 | 167.90 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00002325590402 | ISAAC NEWTON GUIMARÃES ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/09/2012 | 4600.00 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM CIRURGIAS CARDIACA REALIZADA EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/09/2012 | 2314.29 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROCIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/09/2012 | 18475.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO PROG. CAMPINA BEM ESTAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/09/2012 | 4370.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GIT COMPLEMENTAR MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/09/2012 | 3360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS PORTEIROS DO HOSPITAL DA CRIANÇA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/09/2012 | 880.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/09/2012 | 947.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATUARAM NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00051504197453 | CLAUDETE ROLIM BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/09/2012 | 745.26 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DAS MALVINAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/09/2012 | 440.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDORES QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/09/2012 | 1400.00 | 00009705269467 | ADRINA SOARES DA SILVA FERNANDES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PALETS A SEREM ULTILIZADOS NA ESTOQUE DA FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/09/2012 | 240.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDORES QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DAS MALVINAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/09/2012 | 540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDORES QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/09/2012 | 1932.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE SA CRIANÇA E ATENDIMENTO EM SAÚDE NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/09/2012 | 5859.15 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/09/2012 | 8000.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, COF. DISPENSA 16.141/2012 - SOLICITAÇÃO 1804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2012 | 1999.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BRAÇADEIRA, PERA E MANGUITO PARA AP. DE PRESSÃO), CONF O.COMPRA 1840/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/09/2012 | 30000.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NÚMERO OITO PREGÃO PRESENCIAL 16008/2011.APLICAÇÃO: SAMU E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/09/2012 | 500.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO PACIENTE STANLEY COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/09/2012 | 800.00 | 00000987929461 | FRANCISCO ALBERTO ALVES COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO PACIENTE STANLEY COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/09/2012 | 300.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO F. M . DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO PACIENTE STANLEY COSTA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/09/2012 | 2960.00 | 00000878175431 | ANDREIA MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NO PARQUE DO POVO NO EVENTO DO SÃO JOAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/09/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DA SERVIDORA CELETISTA LUISA R ALBUQUERQUE, REF. TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2012 | 480.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO MEDINDO 3x3x2,5 APLICAÇÃO S. MENTAL (EMERGENCIA PSIQUIATRICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00071342974468 | ALBA LÚCIA BARROSO CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICOS E MARCENARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/09/2012 | 3600.00 | 00002371380423 | GLARYSTON MARTINS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE 45 VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/09/2012 | 15120.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER DE DIVERSOS SETORES DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO 1867/2012. CONVITE N.º 16005/2012. 1º ADITIVO AO CONTRATO 16.111/2012 APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/09/2012 | 9994.50 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL, CONF. OC. N.º 413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005232 | 10/09/2012 | 43618.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2012, REF.3°, 5º, 8°, 12°,13°,15° E 17° PEDIDOS. PP N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/09/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/09/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/09/2012 | 3700.00 | 00003050342439 | EDVAN MATIAS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, NA REFORMA DO IMÓVEL SITUADO NO SITIO CAPIM GRANDE EM SÃO JOSÉ DA MATA, ONDE FUNCIONAVA UMA UNIDADE BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/09/2012 | 180.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/09/2012 | 1203.70 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO AMBULÂCIA PLACA MNI2225 A SERVIÇO DA UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/09/2012 | 978.97 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS INCOLOR COM SUPORTE DE CENTRO E CANTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/09/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/09/2012 | 320.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA HEPATITE A, CONF. OC N.º 409/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/09/2012 | 180.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/RECIFE -PE, EM DIVERSOS DIAS DE AGOSTO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 11/09/2012 | 1507.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 55 LAVAGENS DE VEÍCULOS EM GERAL UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOCS. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/09/2012 | 2079.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO AOS SUPERVISORES DA HEMODIASE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 11/09/2012 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTE DO SUS,NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/09/2012 | 2852.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA UPA E HCA REF. PLANTÃO DA LAVANDERIA, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 11/09/2012 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDOR QUE PARTICIPOU NO EVENTO DO SÃO JOÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. (APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/09/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/09/2012 | 1768.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/09/2012 | 4104.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO ~DE SERVIÇO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012 SÃO JOÃO (ENFERMEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/09/2012 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERIODO DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 (APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/09/2012 | 3914.00 | 00000785495401 | MIRLENA BARBOSA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O PERIODO DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 (SERVIÇOS GERAIS E APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/09/2012 | 2079.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS HOMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/09/2012 | 2079.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUPERVISORES DA HOMODIALISE DOAS HOSPITAOS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072011 | 0004587 | 11/09/2012 | 13965.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º1875/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. ADITIVO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072011 | 0004588 | 11/09/2012 | 19950.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º1871/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. ADITIVO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072011 | 0004589 | 11/09/2012 | 10972.50 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º1874/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. ADITIVO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160072011 | 0004590 | 11/09/2012 | 4987.50 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º1870/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16007/2011. ADITIVO N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2012 | 4668.30 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCIRO QUE ATUAM COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/09/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 11/09/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 11/09/2012 | 4350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/09/2012 | 850.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/09/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/09/2012 | 4350.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/09/2012 | 250.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS, A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2012 | 17940.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA EM NOME CLAUDIA BIANKA DE SOUZA MANHAES, REF PLANTÕES MÉDICOS DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SIT ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00071342974468 | ALBA LÚCIA BARROSO CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/09/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/09/2012 | 18475.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/09/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/09/2012 | 3597.60 | 05449553000140 | TUTTO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR (LAVANDERIA) CONFOR. PP 16032/2012 PARA ATENDER O ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/09/2012 | 346592.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTESE DESTINADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 1987/2012 PREGÃO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO N.º093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/09/2012 | 474.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (SONDA URETRAL Nº10 E COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA), AÇÃO JUDICIAL EM NOME DE ATALIBA MELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/09/2012 | 28789.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 CESTAS BÁSICAS, DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/09/2012 | 19153.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL SOB MEDIDA E CADEIRA DE BANHO A PACIENTES ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 2092/2012. DISPENSA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/09/2012 | 2080.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OMEPRAZOL 40MG/10 ML SOLUÇÃO INJETAVÉL, CONF. O. COMPRA 410/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DAS FARMACIAS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/09/2012 | 665.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM COM FERRAGNES DESTINADO AO SER. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/09/2012 | 2080.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OMEPRAZOL 40MG/10 ML SOLUÇÃO INJETAVÉL, CONF. O. COMPRA 410/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DAS FARMACIAS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/09/2012 | 334.35 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ARMÁRIOS VITRINE, ONDE SE ARMAZENA MEDICAMENTOS CONTROLADOS NAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/09/2012 | 1646.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO PRA PSF ADRIANA BEZERRA, HÊNIO AZEVEDO E COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM 32 ALVARÁS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2012 | 5309.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA MOC4296, MOD0736, MOD0696, MOD0676, MOD0576, MNU8775, MOC4266, MOC4236, MOL7296, MOC4246, MOD0716, NQE7955, NQE8055, C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/09/2012 | 950.00 | 00002054647420 | CRISTOVÃO AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, MAQUINA DE LAVAR E ARMARIO PARA ROUPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/09/2012 | 6512.55 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/09/2012 | 2840.64 | 00005638574476 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/09/2012 | 136.20 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/09/2012 | 1553.46 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 1988/2012 E PP 16003/2011 APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/09/2012 | 13429.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 102/2012, 5º PEDIDO PP N.º 16014/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/09/2012 | 2507.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2012 | 106.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA BANNER 1,00x1,40, A SER APRESENTADO NO ENCONTRO DOS COORDENADORS DOS CERESTS EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/09/2012 | 4386.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 COLCHÕES ORTOPÉDICO COM COBERTURA IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D-33, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 550/2012.- 1º ADITIVO AO CONVITE N.º 16017/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/09/2012 | 1095.70 | 00004820455400 | KARLA FERNANDES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 17/09/2012 | 1078.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 1ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/09/2012 | 22635.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTE TRATAMENTO DIALÍTICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/09/2012 | 152981.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/09/2012 | 279768.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/09/2012 | 288962.70 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/09/2012 | 242074.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTE TRATAMENTO DIALÍTICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/09/2012 | 425.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 414/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/09/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 413/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE GELVITA NUNES DE SOUZA MARINHO PROC. 001.2012.020.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/09/2012 | 506.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 379/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES PROC. 001.2012.018.899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/09/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2012 | 2080.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OMEPRAZOL 40MG/10 ML SOLUÇÃO INJETAVÉL, CONF. O. COMPRA 410/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DAS FARMACIAS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/09/2012 | 502.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 411, 414/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/09/2012 | 880.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/09/2012 | 4386.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE COLCHÕES MEDINDO 0,88X1,88X10 ORTOPÉDICO COM COBERTURA IMPERMEÁVEL COM DENSIDADE D-33, CONF. CONVITE 16017/2012 ADITIVO 1º AO CINTRATO 16149/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/09/2012 | 9322.84 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE GENY LOPES DA SILVEIRA, PROCESSO 001.2012.017.532-6, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 393/2012. DISP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/09/2012 | 1103.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, HIAÇORUNATO DE SODIO 20 MG SOL. SERX 2ML (FERMATHRON), PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.020.954-7 EM NOME DE GELVITA NUNES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/09/2012 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/09/2012 | 393.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, COM DESTINO TAM - BSB/JPA, EM 22/09/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/09/2012 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL), APLICAÇÃO CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005230 | 20/09/2012 | 63979.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.17 E 18. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2012 | 24140.30 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DOS MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/09/2012 | 44425.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA, CONF SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1974/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/09/2012 | 1570.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS - VACINA CENTER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA PREVENAR 13, VACINA HPV, VACINA CONTRA MENIGITE C, CONF. OC N.º 409/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/09/2012 | 77.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. N.º 411/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE ALICE MARIA QUEIROGA DE SOUSA, EM CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR, PROCESSO Nº001.2012.021.749-0 DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/09/2012 | 4005.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 10/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/09/2012 | 27239.00 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM CONF OC 1975/2012 REF DISPENSA 16158/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/09/2012 | 27239.00 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0 KM 04 PORTAS TIPO SEDAN, COM 05 (CINCO) MARCHA A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, COM PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/09/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE VALENTINA MACIEL DE BRITO LEAL, EM CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR, PROCESSO Nº001.2012.016.646-5 DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/09/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA EDUARDA MARINHO SILVAL, EM CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR, PROCESSO Nº001.2012.02.048-0 DA 3ª | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/09/2012 | 170990.72 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/09/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP25 FI CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 1986/2012 APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/09/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE RICARDO PORTO VIEIRA OLIMPIO, EM CUMPRIMENTO A MEDIDA LIMINAR, PROCESSO Nº001.2012.016.170-6 DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2012 | 6883.00 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQ. MED HOP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER O PACIENTE CRISTINA RODRIGUES COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/09/2012 | 6883.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE CRIATINA RODRIGUES COSTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº205/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/09/2012 | 85561.56 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/09/2012 | 87257.68 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, complemento dos meses de janeiro a julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/09/2012 | 2606.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PLANTONISTAS DA LAVANDERIA DA UPA E HOSP. DA CRIANÇA HOSPITAL DA CRIANÇA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/09/2012 | 2386.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA FOLÇHA COMPLEMENTAR DE CONTRATOS EMERGENCIAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/09/2012 | 13054.40 | 08958421000131 | GLOBO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE IRENALDO DO NASCIMENTO COSTA PROC. 001.2012.018.342-9, CONF. DISPENSA 16.164/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/09/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECUSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 192/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/09/2012 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECUSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1416/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/09/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECUSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3130/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/09/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECUSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 192/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/09/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECUSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE RESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÕA DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 25/06/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/09/2012 | 6100.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SYGEN 100 MG COM 1 AMPOLA DE 5ML, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.021.101-4 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAZIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT DOS SERVIDORES DO SETOR FINANCEIRO, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/09/2012 | 812535.49 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/09/2012 | 87080.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS - REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2012 | 512227.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV - REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/09/2012 | 4741.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/09/2012 | 54948.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/09/2012 | 5500.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFEIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. FOLHA DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/09/2012 | 85107.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2012 | 54948.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2012 | 5500.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2012 | 6468.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2012 | 86943.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2012 | 26592.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2012 | 214119.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - PROJETO SAÚDE MENTAL - CONSULTÓRIO DE RUA, REF. AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2012 | 151805.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2012 | 279163.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2012 | 276211.33 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2012 | 256607.11 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2012 | 10641.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/09/2012 | 368447.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS: CLT GERAL, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/09/2012 | 46704.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS: CLT GERAL, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/09/2012 | 86010.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DOS SERVIDORES DO ISEA,REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2012 | 15000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE JULHO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/09/2012 | 1606.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/09/2012 | 1933577.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/09/2012 | 50435.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE , MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/09/2012 | 1267903.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2012 | 632388.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2012 | 773.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2012 | 147175.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2012 | 1244.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005049 | 28/09/2012 | 519378.20 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. 17 A 30 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/09/2012 | 109640.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/09/2012 | 244708.77 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO - PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/09/2012 | 14550.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/09/2012 | 22576.34 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/09/2012 | 575.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/09/2012 | 24193.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/09/2012 | 20346.78 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/09/2012 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/09/2012 | 23670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/09/2012 | 11835.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/09/2012 | 6030.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/09/2012 | 2250.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/09/2012 | 4140.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. PROC. 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2012 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXAME ESPECIALIZADO DE PH METRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HENRIQUE SANTOS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/09/2012 | 11710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(SEGURANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2012 | 1139.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2012 | 2030.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(TECNICO DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2012 | 6300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO NO MÊS DE JUNHO 2012.(SOCORRISTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/10/2012 | 11969.65 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/10/2012 | 6368.04 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/10/2012 | 18475.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO SE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM NO PROGAMA CAMPINA BEM ESTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/10/2012 | 947.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TERCEIRO QUE ATUAM NA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/10/2012 | 232648.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/10/2012 | 9802.17 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/10/2012 | 1634.82 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS MEDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/10/2012 | 365725.15 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/10/2012 | 38626.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.PROC.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/10/2012 | 168079.73 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2012 | 124604.51 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2012 | 102514.68 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTE DO SUS,NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2012 | 60617.22 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTE DO SUS,NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2012 | 124110.12 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTE DO SUS,NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/10/2012 | 180727.77 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTE DO SUS,NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/10/2012 | 116106.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2012 | 849.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/10/2012 | 11763.84 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/10/2012 | 35882.81 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/10/2012 | 7220.90 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/10/2012 | 43335.45 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/10/2012 | 32793.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/10/2012 | 61006.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOST DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/10/2012 | 3156.49 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE AGOSTO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/10/2012 | 145008.64 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/10/2012 | 65625.34 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/10/2012 | 5745.92 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/10/2012 | 20636.95 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/10/2012 | 98923.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/10/2012 | 132963.06 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/10/2012 | 26837.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/10/2012 | 14777.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/10/2012 | 20179.04 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/10/2012 | 3420.78 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/10/2012 | 33902.86 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/10/2012 | 3516.05 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/10/2012 | 245.10 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/10/2012 | 70051.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/10/2012 | 176806.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/10/2012 | 19458.91 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/10/2012 | 5787.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/10/2012 | 77792.77 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OTORRINLARINGOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/10/2012 | 2713.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/10/2012 | 441.28 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/10/2012 | 401.61 | 08580649000130 | SIND. DOS EMPREG. DO COMERCIO DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/10/2012 | 307.77 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/10/2012 | 52355.26 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATORIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/10/2012 | 52355.26 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/10/2012 | 813.32 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/10/2012 | 6793.72 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/10/2012 | 57.42 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2012 | 6745.91 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/10/2012 | 46796.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/10/2012 | 249.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM CIRURGIAS OROFACIAL, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/10/2012 | 3367.50 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/10/2012 | 4008.40 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/10/2012 | 15000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA EM CIRURGIAS CARDÍACA, NOS USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/10/2012 | 17013.81 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS E OUTROS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/10/2012 | 12464.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF. CIRURGIAS DE REVASCULARIZAÇÃO EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/10/2012 | 1782.90 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/10/2012 | 8280.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/10/2012 | 8250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/10/2012 | 6384.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2012 | 13524.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/10/2012 | 13524.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/10/2012 | 18123.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/10/2012 | 210.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2012 | 357334.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE , REF. INCREMENTO DE ANESTESIOPLOGIA SP HOSPITALAR EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/10/2012 | 3600.00 | 00002371380423 | GLARYSTON MARTINS ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE 45 VEÍCULOS DA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2012 | 1220.88 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, COM DESTINO VRG-CPV/SSA/BSB/SSA/CPV, EM 18/09/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/10/2012 | 2132.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. REP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG - SOL INJETTAVÉL AMP. C/2ML, CONF. O. COMPRA 417/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DAS FARMACIAS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/10/2012 | 1464.96 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 419/2012. APLICAÇÃO: HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/10/2012 | 5540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/10/2012 | 14399.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 CESTAS BÁSICAS, DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/10/2012 | 19153.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA SOB MEDIDA E UM CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER O PACIENTE ATALIBA DE MELO ALBUQUERQUE COF. DISPENSA 16101/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/10/2012 | 31500.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONJUTOS DE GONDOLA CONFECCIONADA EM BRIM, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO PROCESSO 16034/2012 PARA ATENDER O SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/10/2012 | 36400.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 10 - 100% ALGODÃO PARA ATENDER OS AGENTES COMUTITARIOS DE SAÚDE DA SMS, CONFORME PREGÃO 16034/2012 APLICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/10/2012 | 3663.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CASACO EM TACTEL FORRADO EM MALHA PERFURADO COM BORDADOS E DETALHES NAS MANGAS CONFORME PRESENCIAL N. 16034/2012 SRP. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2012 | 1438.38 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAES, COM DESTINO TAM - JPA/GRU/JPA, EM 03/10/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/10/2012 | 20904.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 10 - 100% ALGODÃO PARA ATENDER OS AGENTES COMUTITARIOS DE SAÚDE DA SMS, CONFORME PREGÃO 16034/2012 APLICAÇÃO ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/10/2012 | 2472.00 | 05329222000176 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NORDITROPIM NORDIFLEX 10MG, PARA ATENDER LUANA GUIMARÃES CARNEIRO CAVALCANTE, AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.021.144-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2012 | 509.92 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE KIT PASTILHAS DE FREIO, CONFORME SIT EM ANEXO, APLICAÇÃO SEDE (SEOR DE TRANSPODTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/10/2012 | 3775.04 | 00007469746471 | CAYO MYCHELL DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/10/2012 | 2080.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 04 TESTES ERGOMÉTRICOS; 07 HOLTER - 24 H; PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/10/2012 | 509.94 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PASTILHAS DE FREIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO (SETOR DE TRNASPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/10/2012 | 16166.60 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. DURANTE O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/10/2012 | 665.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM COM FERRAGNES DESTINADO AO SER. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/10/2012 | 3556.30 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2013/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/10/2012 | 6380.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA OFC8738, OFC8728, OFC8688, OFC8748, OFC8718, OFC8708, OFC8668, OFC8678, OFC8698, MOM3756, PFE0378, MOT6198, MOT6218, NP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/10/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/10/2012 | 1111960.91 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE SETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022011 | 0005260 | 01/10/2012 | 100000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEEXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS, CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO ISEA, | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2012 | 241.15 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2012 | 24123.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2.506 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/10/2012 | 877.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2012 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2012 | 18000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (VIDEO LARINGOSCOPIA), PRESTADO EM PACIENTE DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2012 | 1782.90 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/10/2012 | 800.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO CONTRATADO DE INTERNET E PLANO DE VOZ - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/10/2012 | 21955.78 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA- ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/10/2012 | 213962.69 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REF. MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/10/2012 | 40658.95 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/10/2012 | 32758.97 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO COMPLEMENTAR DA TABELA SUS x CBHPM, REF. MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/10/2012 | 11897.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO FGTS ARRECADAÇÃO GRF, REF COMPETENCIAS JUNHO A DEZEMBRO DE 2006; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008 , CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/10/2012 | 12630.75 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/10/2012 | 38204.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SMS - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/10/2012 | 98811.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/10/2012 | 18532.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE PORTARIA MS GM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/10/2012 | 56127.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO DE ADESÃO A COMTRATUALIZAÇÃO PORTARIA MS GM Nº 192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/10/2012 | 11225.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO PORTARIA MS GM Nº 3.130 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/10/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2.506 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/10/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/10/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 192 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/10/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 3.130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/10/2012 | 655.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (FAOT V LAIDEN MUTAÇÃO NO GENE DA PROTROMBINA PRETEINA C FUNCIONAL E PROTEINAS) REALIZADOS EM USUARIO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/10/2012 | 27900.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO OBSTETRICIA PRESTADO EM USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/10/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUESEEMPENHA CORRESPONDENTEAOPAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS:(COLONOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/10/2012 | 300.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/10/2012 | 2520.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/10/2012 | 4463.20 | 00005557821740 | MICHEL DOS SANTOS PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/10/2012 | 3094.73 | 00005638574476 | CAIO CEZAR QUINTAS DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/10/2012 | 4463.20 | 00005557821740 | MICHEL DOS SANTOS PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2012 | 400.00 | 00078843774468 | SEVERINA SUELI DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. NORMALIZAÇÃO BIBLIOGRAFICA DO 3° NUMERO DA REVISTA ESCRITOS DE SAÚDE MENTAL , CONF. OFICIO N.° 102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005820316487 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A REVISÃO DA REVISTA ESCRITOS DE SAÚDE MENTAL N.° 3, CONF. OFICIO N.° 103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/10/2012 | 17061.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2011. 16º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 01/10/2012 | 3932.80 | 00005227589402 | SILVIO MANOEL OLIVEIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 01/10/2012 | 285104.06 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REF. MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 01/10/2012 | 2226.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDORES QUE ATUAM NA SUPERVISÃO DOS HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2012 | 4347.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCIRO QUE ATUAM COMO SUPERVISOR DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00045580863420 | MARIA DE JESUS DA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO POSTO DA FEIRA DA PRATA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 01/10/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA PRATA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2012 | 1105.26 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO POSTO DA FEIRA DAS MALVINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2012 | 540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DAS MALVINAS O MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA FEIRA DA LIBERDADE NO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2012 | 660.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE NO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2012 | 93.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA DISCUSSÃO DA REDE CEGONHA, NO DIA 18 DE AGOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/10/2012 | 102976.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MÉDICOS (SEM PROCESSO SELETIVO) DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161562012 | 0005314 | 01/10/2012 | 24000.00 | 00057550921415 | Walber Leite de Almeida | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 828, CENTRO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NO AMBITO DA SMS, PELO PERÍODO DE 4 MESES, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/10/2012 | 377841.63 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/10/2012 | 128277.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/10/2012 | 1157.42 | 00004820455400 | KARLA FERNANDES MACHADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2012 | 15837.69 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, REF. FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2012 | 36393.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/10/2012 | 735288.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CONTRATOS EMERGENCIAIS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/10/2012 | 245373.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/10/2012 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/10/2012 | 8160.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/10/2012 | 3820.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/10/2012 | 2260.00 | 00003829036418 | SUENIA BARBOSA COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TEC DE ENFERMAGEM ) DURANTE O PERIODE DE JUNHO DE 2012 NO SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/10/2012 | 4808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/10/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2012 | 50778.16 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/10/2012 | 126028.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/10/2012 | 22338.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS, NO EXERCICIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2159/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/10/2012 | 9322.84 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO PACIENTE GENY LOPES DA SILVEIRA, PROCESSO 001.2012.017.532-6, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 393/2012. DISP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2012 | 24619.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2011. 17º PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/10/2012 | 244.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - LABORATORIAL, CONF. OC. N.º 138/2011.6. PREGÃO 062/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2012 | 11729.90 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 025/2011- 12° PEDIDO DO PREGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005480 | 01/10/2012 | 234.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 181/2011- 6º PEDIDO - PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005481 | 01/10/2012 | 388.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 181/2011- 4º PEDIDO - PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005482 | 01/10/2012 | 1576.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 181/2011- 2º PEDIDO - PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005483 | 01/10/2012 | 180.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 181/2011- 4º PEDIDO - PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005484 | 01/10/2012 | 10650.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF, OR. COMPRA 176/2011 - 3º PEDIDO - PREGÃO 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2012 | 15520.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 414/2012.1 - OBRIGAÇÃO A FAZER EM NOME DE JOSÉ RODOLFO PEREIRA COSTA PROCESSO 001.2012.020.955-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2012 | 1464.96 | 01722296000117 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 419/2012. APLICAÇÃO: HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005487 | 01/10/2012 | 5339.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 263/2012, REF. AO PP N.º 16001/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 169152012 | 0005488 | 01/10/2012 | 20996.38 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.2058/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2012 | 22338.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS, NO EXERCICIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2158/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2012 | 29967.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SMS, NO EXERCICIO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2157/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/10/2012 | 293533.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL : PLANTÕES MÉDICOS/ DENTISTAS/ MAQUEIROS E FUNCIONÁRIOS DA UPA 24H, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/10/2012 | 12464.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005574 | 01/10/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º017/2011 - 11º PEDIDO, PREGÃO N.º 179/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005575 | 01/10/2012 | 221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º171/2011 - 05º PEDIDO, REGÃO N.º 082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005579 | 01/10/2012 | 8130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º017/2011 - 10º PEDIDO, REGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/10/2012 | 7450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0015/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16011/2011. 17º PEDIDO. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.16067/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/10/2012 | 3840.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COM DE PRODS. CIRURGICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE GESSO 10 E 15 CM), CONF. O. COMPRA E 405/ 406/2012 APLICAÇÃO AÇÕES DA ATENÇÃO A SAÚDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/10/2012 | 822.60 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.017.920-3 EM NOME DE JOSEFA PINHEIRO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/10/2012 | 1018.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODÃO ORTOPÉDICO 420G), CONF. OC. N. 404/2012.1. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE - UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2012 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUEN SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL - NUTRIDRINK PO SEM SABOR, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/10/2012 | 1128.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER A CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS NS.389,397 E 398/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/10/2012 | 244.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF, ORDEM DE COMPRA N.° 373/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/10/2012 | 1018.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 404/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/10/2012 | 112.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º387/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/10/2012 | 2380.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N.399/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/10/2012 | 808.92 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA PACIENTE DE PROCESSO, CONF. OC N. 396/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/10/2012 | 244.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COF. OC 373/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160272012 | 0005581 | 01/10/2012 | 2105.60 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012.1 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000922011 | 0005582 | 01/10/2012 | 3008.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º229/2011 - REGÃO N.º 192/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/10/2012 | 38762.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA D0S PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/10/2012 | 12492.08 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBROP DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/10/2012 | 35728.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOMICILIARES,REF. MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONF. CONTRATO N. 549/2011 DO PP N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005657 | 01/10/2012 | 3150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0044/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16010/2011.10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/10/2012 | 840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.00317/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/10/2012 | 56680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.0082/2012, REFERENTE AO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005660 | 01/10/2012 | 3150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.8, PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005661 | 01/10/2012 | 38737.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.- 16° pedido. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/10/2012 | 3816.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÕES DE COMPRA ANEXAS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/10/2012 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO: S. JOÃO 2012 (TEC. ENFERMAGEM E MAQUEIRO), NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2012 | 206275.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.00015/2012, DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160192012 | 0005669 | 01/10/2012 | 39056.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 1119/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/10/2012 | 40697.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. CONTRATO N.º 549/2011. PP N.º 104/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/10/2012 | 920.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.2067/2012. PREGÃO N.° 16003/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/10/2012 | 6128.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONF. ORDEM DO COMPRA 1998/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/10/2012 | 12287.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005682 | 01/10/2012 | 6240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 317/2012.4- PEDIDO, DO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/10/2012 | 18755.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 015/2012.- PEDIDO, DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0005684 | 01/10/2012 | 8719.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 082/2012.- PEDIDO 19°, 24°, 27° DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/10/2012 | 7212.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE -PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONF. CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005709 | 01/10/2012 | 1406.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.10° E 13° PEDIDOS. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/10/2012 | 30000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL ESTIMATIVO PARA OS PROXIMOS 2 MESES DO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/10/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS/PACS CONF. DOC. APLICAÇÃO.: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/10/2012 | 126201.06 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JARDIM PAULISTANO), REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 16314/2012, EM CAMPINA | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/10/2012 | 60.00 | 00004628543453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/10/2012 | 30.00 | 00001368016413 | JUCELIO CRISTIANO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SMS, A JOÃO PESSOA -PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/10/2012 | 141939.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HS.EXTRAS, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/10/2012 | 776.80 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROCIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/10/2012 | 1608.15 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROCIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/10/2012 | 14410.38 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/10/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/10/2012 | 211236.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SMS - GIT, REF. MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/10/2012 | 258940.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - MEDICOS/COORD/PLANTÕES, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/10/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - COMPLEMENTAR - REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000962006 | 0005081 | 02/10/2012 | 277990.23 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/10/2012 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (VIDEO ENDOSCOPIA NASAL FLEXIVEL), PRESTADO EM PACIENTE DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/10/2012 | 59350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/10/2012 | 980.00 | 00002932987429 | JACKSON GONÇALVES DE MIRANDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUEIRO, EM EVENTO: SÃO JOÃO 2012, REALIZADO EM JUNHO DE 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/10/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/10/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS COMPLEMENTAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/10/2012 | 2160.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/10/2012 | 1300.00 | 00003505625477 | LUCIANA PEREIRA DE MOURA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS RERALIZADOS NA SAÚDE MENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/10/2012 | 650.00 | 00006471578458 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/10/2012 | 4412.08 | 00072707062472 | SUSANE GOMES DA SILVEIRA SALES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/10/2012 | 8135.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORDENADORES SAÚDE MENTAL/CAPS, ref. mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/10/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - S A E , REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00071342974468 | ALBA LÚCIA BARROSO CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICOS E MARCENARIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/10/2012 | 390.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/10/2012 | 2195.00 | 00042488435449 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/10/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/10/2012 | 2000.00 | 08707473000135 | UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO A UNIMED CAMPINA GRANDE REFERENTE AO 3º CONGRESSO DE SAÚDE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FIEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/10/2012 | 400.00 | 00018581498434 | IVANILDO QUEIROZ CABRAL E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS (SEGURANÇA) NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO MÊS DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/10/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/10/2012 | 345.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - EXAME DE BERA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/10/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 2078/2012. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/10/2012 | 2600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/10/2012 | 3280.00 | 00073872822420 | SILVANA ALBUQUERQUE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/10/2012 | 6450.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO-PB EM FAVOR DE GABRIEL LIRA DE AMORIM FERREIRA, CONF. DISPENSA N. 214/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161662012 | 0005452 | 03/10/2012 | 7947.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 2258/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/10/2012 | 242387.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/10/2012 | 98770.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES, COORDENADORES, GERENTES DE DIVERSOS SETORES(UBS) DA SMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/10/2012 | 211544.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE PROCESSO SELETIVO DA UPA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/10/2012 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA UPA E HCA REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/10/2012 | 10726.66 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2012 | 9600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º 18/2011- 8º PEDIDO - PREGÃO N.º 16011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/10/2012 | 2472.00 | 05329222000176 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, NORDITROPIM NORDIFLEX 10MG, PARA ATENDER LUANA GUIMARÃES CARNEIRO CAVALCANTE, AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.021.144-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2012 | 204.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.102/2012, REF. AO PP N.º 16014/2011 - 4° PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2012 | 947.25 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. ORDEM DE COMPRA 371/2012.2 - PREGÃO 16023/2012. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005493 | 04/10/2012 | 768.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.263/2012, REF. AO PP N.º 16001/2011 - 13° E 15° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2012 | 947.25 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIA MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA, CONF. ORDEM DE EMPENHO N. 372/2012.2 - PREGÃO N.° 16023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005495 | 04/10/2012 | 1997.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. 049/2012.4 PP N.º 16010/2012. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DE AÇÕES E ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/10/2012 | 6900.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO CONFORME O. COMPRA 2066 E 2065/2012 PREGÃO 16003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/10/2012 | 6315.10 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONF. SIT ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/10/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/10/2012 | 5618.83 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 16128/2012. PROCESSO JUDICIAL EM NOME DE PAULO LUIZ DO NASCIMENTO - 001.2009.011.535-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/10/2012 | 3627.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FORTA DE VEICULOS DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/10/2012 | 1139.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/10/2012 | 28450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/10/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 2078/2012. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/10/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/10/2012 | 1100.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 001.2012.021.203-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/10/2012 | 300.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/10/2012 | 600.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST PARA AS CIDADES DO INTERIOR DA PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/10/2012 | 480.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/10/2012 | 180.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA CIDADES DO INTERIOR DA PB, A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE SETEMBRRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/10/2012 | 60.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/10/2012 | 300.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/10/2012 | 330.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/10/2012 | 420.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/10/2012 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/10/2012 | 4300.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/10/2012 | 300.00 | 00011382554400 | FERNANDO A. C. WANDERLEY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS, A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/10/2012 | 240.00 | 00007230772400 | HUGGO DORNNELLY | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 08 DIARIAS PARA VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA NO MES AGOSTO E SETEMBRO 2012 A SERVIÇOS DA SMS . CONF SOLICITAÇÃO .APLICAÇÃO CAAS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/10/2012 | 630.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/RECIFE -PE, EM DIVERSOS DIAS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/10/2012 | 300.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE/NATAL-RN., A SERVIÇO DA SMS, EM DIVERSOS DIAS DO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/10/2012 | 120.00 | 00004094339426 | RANIERI BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPESA COM 04 DIARIAS VIAGEM EM VARIOS DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012. CONF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/10/2012 | 6627.60 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONF. OC Nº 391/2012.1 PARA ATENDER SETENÇA JUDICIAL.EM NOME DE MARCOS ANTONIO LINS DE OLIVEIRA CONF. PROCESSO 001.2012.18.850-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/10/2012 | 3569.47 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL, CONF. OC. N.º 413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/10/2012 | 16314.97 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 415/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005499 | 10/10/2012 | 39849.70 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF., ORDEM DE COMPRA N.º 054/2012.10 PREGÃO N.º16010/2011. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005500 | 10/10/2012 | 13364.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 315/2012.3 PREGÃO 16022/2012. APLICAÇÃO: PDM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/10/2012 | 20702.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 390/2012.2 - CONFORME DISPENSA 16154/2012 PROC. JUDICIAL ARNALDO DA SILVA B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/10/2012 | 20702.64 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 392/2012.2 - CONFORME DISPENSA 16153/2012 EM NOME DE JOSENILDA CAVALCANTE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 15/10/2012 | 1281.00 | 08708950000268 | FABRICA DE GELO BARRETO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELO EM SACO CRISTAL PARA EVENTOS DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 15/10/2012 | 306.46 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005676 | 15/10/2012 | 45812.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.13, 14, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005677 | 15/10/2012 | 6165.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 317/2012- PEDIDO, DO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/10/2012 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.00015/2012- 18° PEDIDO, DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/10/2012 | 92884.69 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DOS MESES AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0005702 | 15/10/2012 | 3600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 082/2012.- PEDIDO 25º DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005680 | 15/10/2012 | 3024.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 317/2012.4- PEDIDO, DO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005707 | 15/10/2012 | 1625.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.13, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005708 | 15/10/2012 | 1500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 047/2012.8 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/10/2012 | 327.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.102/2012, REF. AO PP N.º 16014/2011 - 4° PEDIDO. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/10/2012 | 1565.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 421/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/10/2012 | 393.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM, COM DESTINO TAM - BSB/JPA, EM 22/09/2012, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/10/2012 | 150.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL), APLICAÇÃO CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/10/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/10/2012 | 7500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PLANTONISTAS(PEDIATRAS - ENFERMARIAS) DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E UPA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/10/2012 | 4528.05 | 00001841157449 | ALEXANDRE BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/10/2012 | 30.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUSA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE ITAPORANGA REF. AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/10/2012 | 350.00 | 00004608001400 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE COPIADORA, APLICAÇÃO CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/10/2012 | 372.00 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇOS DA SMS - DAS, PARA VIAGEM A JP/PB, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/10/2012 | 372.00 | 00038685019400 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JP/PB, A SERVIÇO DA SMS-DAS, NO PERÍODO DE 15 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/10/2012 | 6452.05 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/10/2012 | 1128.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. APLICAÇÃO: CAAS- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 16/10/2012 | 7648.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINACOMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL), PARA ATENDER A SMS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COF. PP N.º16004/2012. APLICAÇÃO CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/10/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/10/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2012 | 7195.20 | 05449553000140 | TUTTO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR (LAVANDERIA) CONFOR. PP 16032/2012 PARA ATENDER O ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005678 | 17/10/2012 | 710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 317/2012- PEDIDO, DO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2012 | 5462.60 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2012 | 3195.80 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2012 | 2975.40 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES SPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/10/2012 | 1197.00 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/10/2012 | 65.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (ANTP - ANATONOPATOLOGICO COM COLORAÇÃO GIENSA) REALIZADOS EM USUARIO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/10/2012 | 2197.00 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/10/2012 | 8960.00 | 00002731205814 | ADONIAS FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE URGENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00016028767468 | RONALDO EVARISTO GONCALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÃO CIENTIFICA DE SAÚDE MENTAL- CARTILHA DO PSF, CONFORME OFICIO N.° 107/2012 . APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/10/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLÓGICAS A PACIENTE LAYSA EMANUELY SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL Nº 001.2012.022.307-6, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005685 | 20/10/2012 | 4792.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0262/2012.- PEDIDO 10° DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005686 | 20/10/2012 | 4531.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 044/2012.- PEDIDO 8,12,13 DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160272012 | 0005687 | 20/10/2012 | 2520.65 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012.1 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005688 | 22/10/2012 | 4531.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012. 8,12 E 13 PEDIDO. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/10/2012 | 4741.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA OCMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/10/2012 | 9164.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/10/2012 | 3961.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO DE OBRA NA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/10/2012 | 5635.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/10/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS/PACS NO PERIODO DE 02/2006 A 02/2008 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/10/2012 | 9600.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (BOBINA PARA ECG TERMOSENSÍVEL), PARA ATENDER A UPA E SERVIÇO MUNICIPAL COM DISPENSA 16.160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/10/2012 | 6100.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, (SYGEN 100 MG C/1 AMPOLA DE 5 ML), PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.021.101-4 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA BRAZIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/10/2012 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A ARCO VERDE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/10/2012 | 30924.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/10/2012 | 48073.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, CONTRATO EMERGENCIAL, CONSELHO MUNICIPAL, FARMÁCIA POPUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/10/2012 | 180.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/10/2012 | 90.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/10/2012 | 210.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, EM DIVERSOS DIAS DE OUTUBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/10/2012 | 4171.20 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2012 | 382.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 506/2012. PREGÃO N.° 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2012 | 1785.63 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 507/2012 E PP 16003/2011 APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005638 | 23/10/2012 | 385.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CONFC. DE BANNER, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NS.2442, 2443, 2444/2012. APLICAÇÃO: C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/10/2012 | 9067.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MAO D~E OBRA NA FROT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005503 | 24/10/2012 | 490.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.179/2011, REF. AO PP N.º 082/2011 - 5° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 24/10/2012 | 1427.78 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL, CONF. OC. N.º 413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 24/10/2012 | 685.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL PROC. 001.2012.017.920-3 EM NOME DE JOSEFA PINHEIRO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 24/10/2012 | 693.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º290 E 311/2012 . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/10/2012 | 30303.86 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( RESSONÃCIA,MED. NUCLEAR, TOMOGRAFIA, BIÓPSIA, ULTRASSONS RX. CONTRASTADOS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, CONF. DOC. PROC. ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/10/2012 | 1950.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIB. DE MATL. HOSPITALAR LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N. 425/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/10/2012 | 476.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/10/2012 | 430.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 AMPERES 12 VOLTS. APLICAÇÃO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/10/2012 | 750.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS DA SMS, CONF. SITS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/10/2012 | 151805.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/10/2012 | 279163.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/10/2012 | 276211.33 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/10/2012 | 256607.11 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/10/2012 | 10641.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012.(COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/10/2012 | 382.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 506/2012. PREGÃO N.° 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/10/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP25 - FI CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2940/2012 APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/10/2012 | 1730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( US MORFOLOGICO, RM DE CRANIO,ESTUDO DE 3 OU MAIS VASOS C/ DOPPLER, USG PELVICA, ORGÃOS SUPERFICIAIS, PRESTADOS EM PACIENTES DO S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/10/2012 | 2000.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO ISEA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/10/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GNT DOS SERVIDORES DO SETOR FINANCEIRO, MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2012 | 1084.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR - GIT, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2012 | 186.00 | 00000075439484 | CHRISTIAN MARCEL AGUIAR DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP/PB, NO DIA 25.10.2012 A 26.10.2012, A SERVIÇO DA SMS - GEVISA, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/10/2012 | 1921058.43 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/10/2012 | 1105971.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/10/2012 | 148861.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL D0 MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/10/2012 | 4741.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/10/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/10/2012 | 633441.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/10/2012 | 515.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/10/2012 | 1782.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA CORRESPONDENTE A SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/10/2012 | 46324.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/10/2012 | 150389.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL (PARCIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2012 | 316715.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - PLANTÕES MÉDICOS/DENTISTAS / MAQUEIROS / FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NA UPA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/10/2012 | 63889.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/10/2012 | 252333.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CELETISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. MES DE OUTUBREO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/10/2012 | 4831.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR SEM VINCULO , REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/10/2012 | 3226.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/10/2012 | 82814.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2012 | 7699.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO ISEA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2012 | 9601.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/10/2012 | 105938.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2012 | 1265.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2012 | 237807.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2012 | 221661.29 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CELETISTAS DA UPA REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2012 | 3930.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE VINCULO NÃO CADASTRADO , REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/10/2012 | 5374.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 APLICAÇÃO.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/10/2012 | 1748.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2012 CONF. EXTRATOS BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/10/2012 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE TRANSFORMADOR ELÉTRICO COM FILTRAÇÃO DO ÓLEO COMPLETO, TROCA DE JUNTAS DA BUCHAS DE BAIXA TENSÃO; SOLDA DA CASCATA E REVISÃO DO TRANSFORMADOR DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/10/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/10/2012 | 245954.15 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 016/2012, REF. ADITIVO AO CONTRATO N. 16.074/2012 DO PP N.º 16011/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/10/2012 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE TRANSFORMADOR ELÉTRICO COM FILTRAÇÃO DO ÓLEO COMPLETO, TROCA DE JUNTAS DA BUCHAS DE BAIXA TENSÃO; SOLDA DA CASCATA E REVISÃO DO TRANSFORMADOR DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/10/2012 | 22914.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTÓLOGICOS NOS CENTROS DE SAÚDE, UBSF, UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/10/2012 | 1404.50 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE, CONF. CONVITE N. 16029/2012 E SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2275/2012. APLICAÇÃO: EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/11/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/11/2012 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor Que Se Empenha Correspondente A Transferencia De RecuRsos Financeiros Do Programa De Restruturação E Contratualizaçõa Dos Hospitais E Incentivos A Contratualização De Acordo Com A Portaria Nº 1416/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/11/2012 | 11259.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/11/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS (CONCEDENDO AUMENTO AO IAC) DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2506 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/11/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAOIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 192 DE 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/11/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130 DE 24.12.2008, REF. MES DE OU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/11/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2012 | 70051.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2012 | 51666.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE OFTALMOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/11/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/11/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE AGOSTO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/11/2012 | 947.00 | 00058489088420 | ROOSEVELT MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE SERCIÇO DE PROFISSIONAL QUE ATUOU NA ACADEMIA POPULAR DO PARQUE DA CRIANÇA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/11/2012 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA FEIRA DAS MALVINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/11/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA FEIRA DA PRATA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/11/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA FEIRA DA LIBERDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/11/2012 | 640.00 | 00006335866412 | SIRAMIS DIAS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM NO POSTO DA FEIRA DA FEIRA DA LIBERDADE NO MÊS DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/11/2012 | 6257.95 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/11/2012 | 785.26 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DAS MALVINAS, EM OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO POSTO DA FEIRA DA PRATA NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/11/2012 | 98770.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - GRATIFICAÇÃO DE DIRETORES, COORDENADORES, GERENTES DE DIVERSOS SETORES(UBS) DA SMS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/11/2012 | 242387.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO SAMU, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/11/2012 | 211544.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE PROCESSO SELETIVO DA UPA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DECORAÇÕES NO ISEA, CONF. SIT EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002544025425 | VERUSKA TEÓFILO NÓBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE CONF. SIT EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/11/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NA SEDE DO FMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002544005408 | VALESKA TEOFILO NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO NO ISEA, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/11/2012 | 11747.56 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/11/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/11/2012 | 1995.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODILAISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, CONF. FOLHA ANEXA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/11/2012 | 2667.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM COMO SUPERVISORES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/11/2012 | 699.84 | 00051505916453 | ALEXANDRO ALVES DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 NO PROJETO EDUCATIVO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE - INFORMAÇÃO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS DOENÇAS CAUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/11/2012 | 5615.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONF. FOLHA ANEXA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00008701083449 | PROTASIO LIMA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ISEA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/11/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CELETISTAS DO FMS, REF. MES DE OUTUBREO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0005525 | 01/11/2012 | 3711.16 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.20. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/11/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/11/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/11/2012 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF. ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/11/2012 | 93.00 | 00013323695453 | JOSE EROIZO DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DA REGIÃO NORDESTE SOBRE INQERITO NACIONAL DE ESQUITOSSOMOSE NO MÊS DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/11/2012 | 93.00 | 00073835676415 | MARIA JOSÉ DOS S. OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADOR DA REGIÃO NORDESTE SOBRE INQERITO NACIONAL DE ESQUITOSSOMOSE NO MÊS DE NOVEMBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/11/2012 | 465.00 | 00009838554472 | GILBERTO PEDROSA DE VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE E MANEJO DE ESCORPIÃO NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO 2012, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/11/2012 | 465.00 | 00049700812472 | MARIA SUELY DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE E MANEJO DE ESCORPIÃO NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO 2012, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/11/2012 | 465.00 | 00003691749410 | SHIRLENE POLLYANA BELARMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIA PARA PARTICIPAR DA I SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE E MANEJO DE ESCORPIÃO NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO 2012, EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/11/2012 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º017/2011 - 11º PEDIDO, PREGÃO N.º 179/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000822011 | 0005538 | 01/11/2012 | 221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º171/2011 - 5º PEDIDO, PREGÃO N.º 082/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/11/2012 | 2590.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/11/2012 | 3340.00 | 00005361466409 | SILVIA SANTA CRUZ SIMÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (ENFERMEIRA, APOIO, MAQUEIRO E SERV. GERAIS) NO EVENTO SÃO JOÃO 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/11/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005542 | 01/11/2012 | 2640.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CONFC. DE FOLDRS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NS.2375/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005543 | 01/11/2012 | 1144.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CONFC. DE PANFLETOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NS.2377/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032010 | 0005544 | 01/11/2012 | 3905.00 | 24130007000196 | MAKPLAN - MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CONFC. DE PANFLETOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS NS.2375/2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/11/2012 | 382.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR - INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 506/2012. PREGÃO N.° 16003/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/11/2012 | 1785.63 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONF. OC. N. 507/2012 E PP 16003/2011 APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272012 | 0005547 | 01/11/2012 | 2105.60 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012.1 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/11/2012 | 30739.20 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS INCREMENTO COMPLEMENTO TABELA SUS X CBHPM, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/11/2012 | 4169.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIAS DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADOS EM PACIENTES CONF. RELAÇÃO ANEXA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/11/2012 | 1119751.98 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE OUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/11/2012 | 279938.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2012 | 261380.45 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REF. MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/11/2012 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR EMPENHADO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA OS PRÓXIMOS 3 MESES. APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/11/2012 | 38652.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/11/2012 | 8135.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT , COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/11/2012 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MEDICOS DO SAE, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169152012 | 0005476 | 01/11/2012 | 9376.58 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.2368/2012. PREGÃO N. 16915/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/11/2012 | 3400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/11/2012 | 268.33 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/11/2012 | 8533.11 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/11/2012 | 37348.75 | 00011016337434 | EMILIO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS TABELA SUS MAC, MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(PROC. 81.) REF. A COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/11/2012 | 1524.96 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/11/2012 | 19500.64 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA- ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/11/2012 | 30739.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS INCREMENTO COMPLEMENTO TABELA SUS X CBHPM, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/11/2012 | 1328.63 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, REF. A SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/11/2012 | 21145.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.00015/2012, DO PREGÃO N. 16011/2012, REF 21° PEDIDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/11/2012 | 1705.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM PACIENTES, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONF. DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/11/2012 | 1116.00 | 00036447048487 | PAULO ROBERTO LUCENA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FISP XIX FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO , NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/11/2012 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/11/2012 | 6351.40 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/11/2012 | 25578.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFIUSSIONAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/11/2012 | 3000.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº2512/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/11/2012 | 2520.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/11/2012 | 2732.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA D0S PROFISSIONAIS DO ISEA - PLANTÃO DA LAVANDERIA DA UPA E HCA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/11/2012 | 5627.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONF. ORDEM DO COMPRA 2283/2012. PREGÃO N. 16017/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/11/2012 | 12492.08 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/11/2012 | 12492.08 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/11/2012 | 7448.00 | 00002731205814 | ADONIAS FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/11/2012 | 7840.00 | 00002731205814 | ADONIAS FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/11/2012 | 1025.26 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DAS MALVINAS, EM OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/11/2012 | 8650.00 | 00004154455400 | ALMIR ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO 2012, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/11/2012 | 264585.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - MEDICOS/COORD/PLANTÕES, MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/11/2012 | 200961.96 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE N.° 01 REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONTR | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/11/2012 | 60015.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/11/2012 | 45882.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/11/2012 | 88070.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/11/2012 | 100308.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS - CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/11/2012 | 7435.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OXIGENIOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 2516/2012 DE ACORDO COM A D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/11/2012 | 97048.04 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS medicos - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/11/2012 | 220757.59 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/11/2012 | 1035.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/11/2012 | 37257.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/11/2012 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/11/2012 | 13500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/11/2012 | 36360.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/11/2012 | 45.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/11/2012 | 17820.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/11/2012 | 9450.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/11/2012 | 93.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NO MÊS DE OUTUBROV DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/11/2012 | 186.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CEGONHA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO E REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160302012 | 0005745 | 01/11/2012 | 16166.60 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. DURANTE O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/11/2012 | 1950.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/11/2012 | 30.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005787 | 01/11/2012 | 3953.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 262/2011.- PEDIDO 10º DO PREGÃO N. 16001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160222012 | 0005788 | 01/11/2012 | 4734.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 317/2012.4 DO PREGÃO N. 16001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/11/2012 | 68979.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 015/2012. - PEDIDO 21º E 24º DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/11/2012 | 1203.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS(PERÍODO DE 01.11 A 30.11.2012 ) DA FUNCIONÁRIA DAYANE DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/11/2012 | 115890.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA D0S PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- HCA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/11/2012 | 363787.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CLT GERAL DO FMS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/11/2012 | 220336.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA SAÚDE MENTAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/11/2012 | 26529.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE OUTUBRO COM GOZO EM NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/11/2012 | 40279.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE PESSOAL - CLT GERAL DO FMS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM GOZO EM NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/11/2012 | 96232.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIRETORES/ GERENTES/ COORDENADORES/ CEO, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/11/2012 | 15707.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 COM GOZO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/11/2012 | 729782.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL - CONTRATOS EMERGENCIAIS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2012 | 93.00 | 00002623199426 | JOSILENE PAIXÃO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE CEGONHA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005810 | 01/11/2012 | 72289.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.15, 16, . PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005811 | 01/11/2012 | 64806.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.15, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/11/2012 | 1000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE A CONTAS DE ÁGUA E ESGOTOS ESTIMATIVO PARA 2 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/11/2012 | 1000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO CONTRATADO DE INTERNET E PLANO DE VOZ - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/11/2012 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/11/2012 | 7000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUIÇÃO, CONF.CONTRATO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/11/2012 | 357334.94 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/11/2012 | 8280.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. PROC.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/11/2012 | 357334.94 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC.79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/11/2012 | 507.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 2371/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2012 | 15328.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2593/2012. CONVITE N. 16.039/2012. APLICAÇÃO: CENTRO DE ZOONOSES E VETORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006045 | 01/11/2012 | 1400.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 052/2012.19. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160272012 | 0006075 | 01/11/2012 | 160.00 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012.1 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/11/2012 | 19470.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. MES DE JANEIRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/11/2012 | 2786.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/11/2012 | 2131.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÕES DE COMPRA ANEXAS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/11/2012 | 1394.72 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/11/2012 | 17070.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. SOLICITAÇÕES DE COMPRAS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005935 | 05/11/2012 | 5295.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.9 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202012 | 0005936 | 05/11/2012 | 2425.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT DE ATÉ 30.000 BTU S, INCLUSO TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 MTS DE TUBULAÇÃO E SUPORT, CONF. O. DE SERVIÇO 2514/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 05/11/2012 | 149309.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA D0S PROFISSIONAIS DO ISEA - PRESTADORES/HS.EXTRAS, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 05/11/2012 | 86380.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT DO ISEA, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 05/11/2012 | 207946.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. A DIVERSOS SETORES DA SMS, DO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 05/11/2012 | 4971.13 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2390/2012. PREGAO 16.025/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 05/11/2012 | 1495.39 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 2460/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 05/11/2012 | 1850.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 235/5R15 ENDURO A/T 104/101S 6PR RUNWAY E BRAÇO AUX DIREC S-10, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2461/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 05/11/2012 | 40002.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.667 un DE QUENTINHAS CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 2459/2012. ADITIVO AO CONTRATO N. 16003/2012 DO PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 05/11/2012 | 9994.50 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL, CONF. OC. N.º 413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160012011 | 0005576 | 05/11/2012 | 23173.21 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC.263/2011, REF. AO PP N.º 16001/2011 - 18° PEDIDOS. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001792010 | 0005577 | 05/11/2012 | 8130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE S AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. N.º017/2011 - 10º PEDIDO, REGÃO N.º 179/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 05/11/2012 | 9994.50 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2011.019.659-7 - FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL, CONF. OC. N.º 413/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 05/11/2012 | 49579.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL + FOLHA DE FÉRIAS(PERÍODO DE 01.10 A 31.10.2012 E 01.11 A 30.11.2012), REF. MES DE OUTUBRO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 05/11/2012 | 67093.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 05/11/2012 | 176531.70 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 05/11/2012 | 212856.44 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 05/11/2012 | 9880.09 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/11/2012 | 1152.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF. 2ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: Caas- Fms | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/11/2012 | 366654.27 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/11/2012 | 88974.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/11/2012 | 4006.00 | 00004289697470 | ERALDO JOSÉ COSTA ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE PEQUENAS DESPESAS,CONF. MEMORANDO N. 12/12-ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/11/2012 | 113970.88 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/11/2012 | 93905.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/11/2012 | 141408.92 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/11/2012 | 175672.48 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/11/2012 | 147520.63 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/11/2012 | 46.50 | 00069173567434 | WELLTON FERREIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA PARCIAL, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM VIDEO CONFERÊNCIA SOBRE CONSULTÓRIO NA RUA NO MÊS DE OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/11/2012 | 6181.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/11/2012 | 186.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA DISCUSSÃO DA REDE CEGONHA, NOS DIAS 02 E 03 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/11/2012 | 14119.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/11/2012 | 18494.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 05/11/2012 | 420.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 05/11/2012 | 61881.65 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA -TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/11/2012 | 11443.74 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/11/2012 | 9814.25 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/11/2012 | 7402.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/11/2012 | 13200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRUGIA CARDIACA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 05/11/2012 | 292.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE CILINDROS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 05/11/2012 | 418.50 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARCO VERDE -PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA DO BEBE, NOS DIAS 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 05/11/2012 | 418.50 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARCO VERDE -PE, PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA DO BEBE, NOS DIAS 21 A 26 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 05/11/2012 | 120.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/11/2012 | 349.15 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/11/2012 | 2670.40 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/11/2012 | 1679.92 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CITOLOGIA DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/11/2012 | 10836.62 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/11/2012 | 32099.92 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/11/2012 | 9338.65 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/11/2012 | 66498.87 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/11/2012 | 7996.25 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/11/2012 | 61547.28 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/11/2012 | 8024.19 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS MÉDICOS AMBULATORIAIS - EXAMES LABORATORIAIS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/11/2012 | 145007.65 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DOS MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/11/2012 | 37965.76 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/11/2012 | 72168.30 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/11/2012 | 4830.36 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/11/2012 | 16442.40 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/11/2012 | 95521.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS DE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/11/2012 | 115398.67 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS , NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/11/2012 | 266.36 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/11/2012 | 24331.52 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/11/2012 | 14156.61 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, (RAIO X, ULTRASSONOGRAFIAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/11/2012 | 17771.04 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/11/2012 | 2169.81 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/11/2012 | 34529.39 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/11/2012 | 5966.17 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/11/2012 | 2917.20 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/11/2012 | 47565.95 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/11/2012 | 17143.82 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/11/2012 | 1763.09 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/11/2012 | 72772.72 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLÓGICA AMBULATORIAL A PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/11/2012 | 2579.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/11/2012 | 440.32 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/11/2012 | 220.23 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/11/2012 | 59749.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE SETEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/11/2012 | 12010.06 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/11/2012 | 424905.71 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/11/2012 | 125124.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/11/2012 | 380.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES BERA E OTO EMISSÕES, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 05/11/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 05/11/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 05/11/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 05/11/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 3130/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 05/11/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS (CONCEDENDO AUMENTO AO IAC), DE ACORDO COM A PORTARIA DE N. ° 2506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/11/2012 | 1305.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2012 | 1530.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2012 | 18720.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/11/2012 | 11700.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA POR RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/11/2012 | 107711.86 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/11/2012 | 217606.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/11/2012 | 11259.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/11/2012 | 25983.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/11/2012 | 54468.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS,PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/11/2012 | 805.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. PROC. 69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/11/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO (CONCENDENDO AUMENTO AO IAC) DE ACORDO COM A PORTARIA DE N.° 2506/2011 DE 26.10.2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/11/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/11/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/11/2012 | 29383.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/11/2012 | 5670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/11/2012 | 4169.69 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ARTERIOGRAFIAS DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADOS EM PACIENTES CONF. RELAÇÃO ANEXA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/11/2012 | 2750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO: S. JOÃO 2012 (TEC. ENFERMAGEM), NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/11/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO),CORRESP. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANCIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/11/2012 | 10119.45 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/11/2012 | 480.00 | 00046800514420 | MARIA IVONETE BARBOSA DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/11/2012 | 14139.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 302/2012.6, REF. AO PP N.º 16022/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/11/2012 | 1980.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II,BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UBSF, DURANTE O JULHO A DEZEMBRO DE 2012. CONTRATO N. 16322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/11/2012 | 93.00 | 00002623199426 | JOSILENE PAIXÃO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA A PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CEGONHANO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/11/2012 | 186.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EM JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/11/2012 | 1780.00 | 00006583017482 | JOSENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA, PRESTADOS AO CTA (CONFECÇÃO DE BALCÕES) APLICAÇÃO PNA/AIDS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/11/2012 | 870.00 | 00012268453472 | JOSÉ FELIPE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANDAIME E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA COM REPOISÇÃO DE PEÇAS, CONF. SOPLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 2425/2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/11/2012 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/11/2012 | 17542.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAMPINA BEM ESTAR,REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/11/2012 | 505281.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA D0S PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC.IV ( PRODUÇÃO SEM AS HORAS (30H) DESCONTADAS DOS MEDICOS EFETIVOS), REF. MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/11/2012 | 21516.54 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2412/2012. DL N. 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/11/2012 | 4022.30 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/11/2012 | 4452.84 | 00006263172827 | JORGE RENÊ GARCIA ARÉVALO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/11/2012 | 7400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - MÉDICOS E ENFERMEIROS, NO PARQUE DO POVO NO EVENTO S.JOÃO 2012, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/11/2012 | 3120.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONDUTORES / SOCORRISTAS, NO PARQUE DO POVO NO EVENTO S.JOÃO 2012, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/11/2012 | 3620.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - TECNICO EM ENFERMAGEM : EXTRA E NORMAL, NO PARQUE DO POVO NO EVENTO S.JOÃO 2012, NO MES DE JUNHO DE 2012,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/11/2012 | 600.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST PARA AS CIDADES DO INTERIOR DA PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/11/2012 | 210.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/11/2012 | 60.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 08/11/2012 | 120.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 08/11/2012 | 180.00 | 00007978668410 | JANAINA BORGES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/11/2012 | 150.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/11/2012 | 300.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/11/2012 | 180.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/11/2012 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/11/2012 | 300.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 08/11/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/11/2012 | 1500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADA EM PACIENTE , CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/11/2012 | 700.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/11/2012 | 300.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS EM PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/11/2012 | 1774.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, REF. ANGIOPLASTIA, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/11/2012 | 20916.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, REF. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/11/2012 | 500.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENRROLAMENTO DE MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS E SERVIÇOS DE TORNO - APLICAÇÃO UPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/11/2012 | 3463.44 | 00020654804400 | CARLOS ANTONIO SILVA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS:19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2012 | 480.00 | 00006030704427 | JOSÉ BRUNO DOS SANTOS COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS A RECIFE-PE VIAGENS A SERVIÇO DA SMS EM DIVERSOS DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/11/2012 | 120.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, EM DIVERSOS DIAS DE NOVEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/11/2012 | 330.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161692012 | 0005548 | 12/11/2012 | 2000.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, PELO PERÍODO DE 2 MESES E 1/2, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 2372/2012 DA DL N. 16169/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161692012 | 0005570 | 12/11/2012 | 4000.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISCINA DO PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO, PELO PERÍODO DE 5 MESES ATÉ 31.12.2012, DE ACORDO COM A DL N. 16169/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/11/2012 | 13458.50 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/11/2012 | 930.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARA VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOÕES, VIDEOCONFERENCIAS E OFICINA A SERVIÇ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00069231893491 | EDESIO ´QUIRINO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE DUAS SALAS PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NO SERV. MUN. DE SAÚDE- SMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/11/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005790 | 12/11/2012 | 5120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.16, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/11/2012 | 25000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/11/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAR A RELAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES AVAS/PACS CONF. DOC. APLICAÇÃO.: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/11/2012 | 200.00 | 00049700812472 | MARIA SUELY DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO MES DEJUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/11/2012 | 1754.00 | 00080449921468 | RILDO TRINDADE DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO FMS, REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/11/2012 | 160629.79 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. ( VALOR DA BAXTER INCLUIDO NO VALOR TOTAL= R$ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/11/2012 | 309850.86 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/11/2012 | 1305.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES III, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/11/2012 | 630.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE III , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/11/2012 | 2572.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/11/2012 | 3858.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/11/2012 | 115740.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/11/2012 | 1929.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC. 70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/11/2012 | 575.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/11/2012 | 8000.00 | 12432447000119 | MIGRA COM. E SERV. DE PRODS. MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE FONTES EM RESPIRADORES DA MARCA INTERPLUS DO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.° 2441/2012. DISPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/11/2012 | 947.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF.1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: Caas- Fms | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/11/2012 | 100308.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - (TRATAMENTO DA VISÃO- CATARATAS),PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/11/2012 | 273638.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/11/2012 | 301993.99 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/11/2012 | 940.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO: S. JOÃO 2012 (TEC. ENFERMAGEM E MAQUEIRO), NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/11/2012 | 400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE D0S PROFISSIONAIS DO ISEA, REF. M,ES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2012 | 1410.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIB. DE MATL. HOSPITALAR LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CURATIVO BIOLOGICO, GEL HIDROLITICO)CONFORME ORDEM DE COMPRA 425/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2012 | 1088.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER A CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 423/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0005791 | 20/11/2012 | 38020.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 082/2012. - PEDIDO 29º E 30º DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/11/2012 | 187.60 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM M³ DESTINADO A UNIDADE MISTA DE GALANTE, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 2494/2012. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/11/2012 | 1916676.93 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/11/2012 | 1266851.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/11/2012 | 3607.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 APLICAÇÃO.: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/11/2012 | 2108.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/11/2012 | 342.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A SMS NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/11/2012 | 235179.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS SERVIDORES CELETISTAS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/11/2012 | 2624.81 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/11/2012 | 1760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA de SALÁRIO FAMILIA REF. DEMAIS CATEGORIAS - SESM , MES DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/11/2012 | 40809.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/11/2012 | 144868.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL D0 MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/11/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/11/2012 | 626835.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.(VENCIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/11/2012 | 515.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/11/2012 | 9375.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHACOMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO 2012,EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/11/2012 | 164246.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 015/2012. - PEDIDO 21º DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2012 | 2298.18 | 00006313229495 | PAULO SÉRGIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0005934 | 23/11/2012 | 4360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 082/2012. - PEDIDO 31º DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160252012 | 0005980 | 23/11/2012 | 4271.40 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Empenha Correspondente A Contratação ParaDivulgação Volante Em Carro De Som Para Campanhas DeEndemias (Dengue), Campanha De Vac. Contra Influenza,Contra A Poliomielite, (Em 2 Etapas), Contra A Raiva, Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/11/2012 | 1816.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA MOF 5325, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/11/2012 | 410.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT, REF. A DIVERSOS SETORES DA SMS, DO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/11/2012 | 382.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EMPLACAMENTOS DE VEÍCULOS DE PLACA ofe:9414, CONF. BOLETOS ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS - SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/11/2012 | 480.00 | 00046800514420 | MARIA IVONETE BARBOSA DE CALDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/11/2012 | 500.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRA ISOPOR COM CAPACIDADE PARA 8 E 22 LITROS, DESTINADAS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIA D CONTRA RAIVA ANIMAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.2574/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/11/2012 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES POLISSONOGRAFIA, PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/11/2012 | 150.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE/ JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/11/2012 | 7195.20 | 05449553000140 | TUTTO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 2445/2012. PREGÃO N. 16.032/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160202012 | 0005982 | 27/11/2012 | 11024.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2513/2012. PREGÃO N. 16020/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160082011 | 0005983 | 27/11/2012 | 34998.00 | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.833 UND DE QUENTINHAS CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º 2538/2012. ADITIVO AO CONTRATO N. 16003/2012 DO PREGÃO N.º 16008/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2012 | 1970.00 | 00003567096478 | WANDERSON CARLOS PEQUENO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS MESMOS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO.APLICAÇÃO: DAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/11/2012 | 3881.23 | 00050896164420 | ALMIRA LÚCIA CAVALCANTI FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE VERBAS TRABALHISTAS: 9 /12 AVOS DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONF. PROCESSO NB.046445-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/11/2012 | 978.99 | 00003102372465 | FERNANDA CLESSIA DE BARROS CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 8/12 AVOS DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012 E 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 2011/2012, CONF. PROCESSO N.° 04.336-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160102011 | 0005988 | 28/11/2012 | 31795.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.17, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/11/2012 | 1090.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS DE MANIPULAÇÃO FARMACEUTICA, CONF. OC. 401-410-426-431/2012 APLICAÇÕA SAE E SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/11/2012 | 6500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PAIENTE DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2012 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - CONTRASTES REF. COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/11/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO FINANCEIRO - GNT, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/11/2012 | 420.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM 28UN DE CILINDROS COM 2 CHAVES CADA E CÓPIAS DE CHAVES (40 UN) PARA DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/11/2012 | 30768.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVENIO DE FGTS DE ARRECADAÇÃO GRF, REF. COMPETENCIAS: 01 A 12 DE 2006, 01 A 12 DE 2007, 01 A 12 DE 2008, 01 A 12 DE 2009 E 01 A 12 DE 2010, CONF. BOLETOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/11/2012 | 9587.05 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/11/2012 | 1848.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/11/2012 | 5359.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES CELETISTAS AVAS- REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/11/2012 | 3880.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/11/2012 | 7152.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA EM CARTÃO MAGNÉTICO DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/11/2012 | 3763.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS - ISEA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/11/2012 | 2428.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES CELETISTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REF MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/11/2012 | 17494.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORES CELETISTAS DO FMS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Manutencao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/11/2012 | 1171.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE VALES TRANSPORTES DOS CONSELHEIROS REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUESEEMPENHA CORRESPONDENTEAOPAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS:(COLONOSCOPIA) REALIZADA EM PACIENTES DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2012 | 1148.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME O.COMPRA 2554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2012 | 1050.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CONFORME O.COMPRA 2553/2012. APLICAÇÃO SETOR DE INFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2012 | 1148.00 | 10366620000100 | VV INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME O. COMPRA 2554/2012. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2012 | 2720.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2539/2012. PREGÃO N. 16035/2012 CORD. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2012 | 7800.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PISO NA EMERGENCIA PSIQUIATRA, CONF. SOLICITAÇÃO2580/2012 DISPENSA 16180/2012. APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2012 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2012 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2012 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMATIVAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2012 | 634492.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.(13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2012 | 1904369.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.( 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160192012 | 0006015 | 30/11/2012 | 42453.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 2602/2012. PREGÃO N. 16019/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2012 | 4384.99 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 015/2012. - PEDIDO 14º DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006047 | 30/11/2012 | 11400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.16, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0006048 | 30/11/2012 | 24554.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 0351/2012.4. . PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2011. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2012 | 5200.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 302/2012.7, REF. AO PP N.º 16022/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2012 | 2552.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. PLANTÕES DA LAVANDERIA (UPA E HCA), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2012 | 186.00 | 00037775324449 | GERLANE DE FARIAS PIMENTEL COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A JP-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA NA SES, NO DIA 26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2012 | 847.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF.2ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FACEN, CONF. SIT ANEXO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2012 | 80886.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2012 | 8099.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 COM GOZO EM DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2012 | 44566.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES E FOLHA DE FÉRIAS(PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012), CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2012 | 101035.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO NASF , REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/11/2012 | 7136.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTA DO NASF ,REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/11/2012 | 67645.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/11/2012 | 1100.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/11/2012 | 352977.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE CELETISTAS DO FMS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/11/2012 | 35669.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL DE CELETISTAS DO FMS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/11/2012 | 99436.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DIRETORES/ GERENTES/ COORDENADORES/ CEO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/11/2012 | 722241.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DE CONTRATOS EMERGENCIAIS, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/11/2012 | 215671.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/11/2012 | 20980.83 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 ( PERÍODO DE GOZO EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/11/2012 | 45868.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. AO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/11/2012 | 234102.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2012 | 19753.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/11/2012 | 24310.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DA RAIVA ANIMAL, NO DIA 01.12.2012 - DIA D | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/11/2012 | 12000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/11/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/11/2012 | 3000.00 | 09113007000194 | E.C.M FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/11/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/11/2012 | 40362.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/11/2012 | 132672.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - HORAS EXTRAS/ PRESTADORES, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/11/2012 | 56978.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/11/2012 | 81590.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/11/2012 | 511094.38 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - VINC. IV (2), REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/12/2012 | 1840.00 | 13630985000180 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E SERVIÇO N.° 2637. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2012 | 740.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DAS MALVINAS - NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2012 | 1105.26 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA MALVINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2012 | 500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DAS PRATA- NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2012 | 1060.00 | 00002412789452 | CLAUDIA CIMBELY OLIVEIRA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA PRATA, EM NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2012 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NO POSTO DE SAÚDE DA FEIRA DA LIBERDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2012 | 1120.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO POSTO DA FEIRA DA LIBERDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2012 | 186.00 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIA PARA TÉCNICA JOELZA ALVES GUERRA ( GERENTE DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS E ESTRATÉGICAS ) PARA VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DE DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2012 | 1700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PROTASIO LIMA FARIAS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Centro de Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/12/2012 | 1070.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOS(MOL6784, NQJ7765, MOM3997, NQJ7695, MNU8765, MOD9690, NQJ7735) CONFORME SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO ZOONOSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/12/2012 | 1916.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOS (MNU8755, MNU8785, MUW4180, MOD1998, MOT9670) CONFORME SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO D.V.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/12/2012 | 4850.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA - OBRIGAÇÃO A FAZER EM NOME DE JOSÉ RODOLFO PEREIRA COSTA PROCESSO 001.2012.020.955-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/12/2012 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROC.N. 001.2011.018.699-4, DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA , CONF. OC. N.º 203/2011. 8° PEDIDO. DISPENSA N. 261/2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/12/2012 | 13509.90 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°395/2012.2., CONF. DIPENSA N.° 16155/2012 EM NOME DE RAFAELA SANTANA DE JES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/12/2012 | 3255.09 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°423/2012.1., EM NOME DE MARIA JOSÉ FERREIRA - PROC. 001.2012.023.572-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/12/2012 | 11679.46 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°424/2012.1., EM NOME DE MARIA MARGARIDA ARAUJO - PROCESSO 001.2012.023-651- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/12/2012 | 420.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMATIVAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 03/12/2012 | 1929.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÕES DE COMPRA ANEXAS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 03/12/2012 | 3132.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/12/2012 | 6279.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/12/2012 | 28702.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, REF. SOLICITAÇÕES DE COMPRAS. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/12/2012 | 364.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO PERÍODO DE 06 DE NOV A 05/12/2012, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/12/2012 | 9425.10 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 03/12/2012 | 14399.00 | 06128278000125 | ASPER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 CESTAS BÁSICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006203 | 03/12/2012 | 11428.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 046/2012.7.. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006204 | 03/12/2012 | 2650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 043/2012.10 - PP Nº 16010/2011. APLICAÇÃO: IMUNIZAÇÃO - DVS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006205 | 03/12/2012 | 162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC. N. 045/2012.5. PP. N. 16010/2011. APLICAÇÃO: SAÚDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160272012 | 0006216 | 03/12/2012 | 2890.00 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. OC N. 384/2012.2 PREGÃO PRESENCIAL N.º 16027/2012. APLICAÇÃO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161302012 | 0006217 | 03/12/2012 | 3780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL NUTRISON ENERGY E CALOGEN - EM NOME DE HORACIO SOBRAL BEZERRA,CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 344/2012.4, DISPENSA Nº16.130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/12/2012 | 11976.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. OC. 317/2012.8, REF. AO PP N.º 16022/2011. APLICAÇÃO: PROG. DE DIST. MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/12/2012 | 914.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOS (MMR4705, MNE2224, MMR4665, MOC6764) CONFORME SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/12/2012 | 900.00 | 11494777000176 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA, REVISÃO NO MOTOR, LIMPEZA DE CARBURADOR, REVISÃO GERAL EM MOTOS DE PLACA (MMR4665, MOC6764, MNE2224, MMR4705, MQJ7765, MNV4180, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/12/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE GRTATIFICAÇÃO MPOR TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/12/2012 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO MÊS NOV/2012 DA SERVIDORA VERONICA LINLHARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/12/2012 | 209582.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DA UPA, PROC. SELETIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/12/2012 | 976.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDOR CELETISTA MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/12/2012 | 6370.00 | 11761774000151 | D.W.ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. / 2536/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/12/2012 | 1659.35 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 2632. DISPENSA 16.181/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/12/2012 | 6335.70 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXAS TÉRMICAS DE 22 LITROS) DESTINADO AOS CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N. 2633. DISPENSA 16.181/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/12/2012 | 1659.35 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXAS TÉRMICAS DE 22 LITROS) PARA CENTROS DE SAÚDE, CONF. SOLICITAÇÃO N.2632/2012. DISPENSA 16.181/2012. APLICAÇÃO: CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/12/2012 | 1950.50 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/12/2012 | 773.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES -PROGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/12/2012 | 17542.50 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO PROPGRAMA CAMPINA BEM ESTAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/12/2012 | 10475.84 | 00072700920449 | ANA CLEIDE COSTA SILVA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DA ACADEMIA POPULAR, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/12/2012 | 18704.06 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/12/2012 | 53162.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/12/2012 | 206805.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/12/2012 | 72675.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/12/2012 | 9761.66 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/12/2012 | 378248.09 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/12/2012 | 32443.15 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/12/2012 | 168161.34 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/12/2012 | 28562.19 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/12/2012 | 131161.94 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/12/2012 | 216036.34 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2012 | 275303.50 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/12/2012 | 31069.52 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( RESSONÃCIA,MED. NUCLEAR, TOMOGRAFIA, BIÓPSIA, ULTRASSONS RX. CONTRASTADOS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 160302012 | 0005886 | 03/12/2012 | 16166.60 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE CFTV E RASTREAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS), PARA REGULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/12/2012 | 22914.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM UNIDADES DE SAÚDE DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N. 2558/2012 E PREGÃO 16037/2012. APL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/12/2012 | 217992.41 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REF. MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/12/2012 | 507.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIA OROFACIAL, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/12/2012 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/12/2012 | 122153.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/12/2012 | 464.89 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DECIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/12/2012 | 38.76 | 00000269689400 | JOSÉ TARGINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/12/2012 | 1634.82 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/12/2012 | 35463.15 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/12/2012 | 8174.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/12/2012 | 600.94 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/12/2012 | 26906.03 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/12/2012 | 2931.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/12/2012 | 1950.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 03/12/2012 | 4995.98 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - INCREMENTO CIRURGIA CARDÍACA- ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 03/12/2012 | 3600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/12/2012 | 8219.63 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/12/2012 | 2334.53 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROCIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/12/2012 | 7756.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/12/2012 | 25214.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/12/2012 | 23275.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/12/2012 | 3577.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/12/2012 | 1136453.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/12/2012 | 284113.34 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUX. DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/12/2012 | 14130.53 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALÍTICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/12/2012 | 96450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS - PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS - CATARATAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD -UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO E ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: EXAMES SPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/12/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR CLT DO FMS , REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/12/2012 | 13467.08 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/12/2012 | 280.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº2540/2012. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 16179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/12/2012 | 8960.00 | 00002731205814 | ADONIAS FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/12/2012 | 900.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/12/2012 | 1875.29 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. AO CONVÊNIO 2896/2007 QUESTÃO RELATIVA A CULTURA DE PAZ E SAÚDE CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA CONFORME RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/12/2012 | 2170.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS - (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/12/2012 | 13325.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 02579/2012 - CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/12/2012 | 254792.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU DA COORDENAÇÃO/MÉDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/12/2012 | 29506.18 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/12/2012 | 31634.10 | 00090037430882 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/12/2012 | 6407.45 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º2596/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 160038/2012. APLICAÇÃO: AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/12/2012 | 10000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º2597/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16038/2012. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/12/2012 | 10000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º 2595/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16038/2012. APLICAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/12/2012 | 20000.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N.º2582/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 16038/2011. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/12/2012 | 8200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - MONITORAMENTO RÁPIDO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. APLICAÇÃO: DVS - IMUNIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/12/2012 | 2732.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO REF. PLANTÃO DA LAVANDERIA (UPA E HCA), REF MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/12/2012 | 5863.66 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REF. PERÍODO DE 18.09.2012 A 18.10.2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/12/2012 | 3000.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER CONFORME SOLICITAÇÃO 2560/2012 REF. A 1º ADITIVO DO PREGÃO 16005/2012. APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/12/2012 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E MANDRILHAMENTO MONTAGEN MANGA EIXO E MÃO DE OBRA DE RODAS AMORTECEDORES E FEIXOS. APLICAÇÃO SEDE E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/12/2012 | 8572.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES PARA GASE4S MEDICINAIS DESTINADO A PACIENTES DOMICILIARES, PARA ATENDER NO PERÍODO DE 8 MESES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.º 256 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/12/2012 | 378348.09 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/12/2012 | 11895.05 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS de ULTRASSONOGRAFIA, REF. MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/12/2012 | 1450.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , REF. MES NOVEMBRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/12/2012 | 26600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - INCREMENTO DE OBSTETRICIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/12/2012 | 12853.64 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/12/2012 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 192/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/12/2012 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2008 DE 31.01.2008, REF. MES DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/12/2012 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/2008 DE 24.12.2008, REF. MES DE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/12/2012 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÕA PORTARIA MS/GM Nº 2506/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/12/2012 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 2506/2011 DE 26.10.2011, REF. MES DE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/12/2012 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2008 DE 31.01.2008, REF. MES DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/12/2012 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 3130/2008 DE 24.12.2008, REF. MES DE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/12/2012 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 192/2008 DE 31.01.2008, REF. MES DE NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/12/2012 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ACORDO COM A PORTARIA N. 1416/2012 DE 06.07.2012, REF. MES DE N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/12/2012 | 70049.92 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/12/2012 | 51810.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/12/2012 | 3260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REF. CONTRASTES UITILIZADOS COM TC, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/12/2012 | 163457.19 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES -TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. PROC.81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/12/2012 | 2299.50 | 00003434225498 | EDMILSON PEREIRA DE ALEXANDRE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/12/2012 | 2225.98 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS + PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/12/2012 | 1792.80 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CITOLOGIA DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/12/2012 | 13432.07 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 03/12/2012 | 38315.49 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/12/2012 | 318.56 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 03/12/2012 | 9806.30 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/12/2012 | 51628.09 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 03/12/2012 | 6599.86 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 03/12/2012 | 69492.27 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/12/2012 | 145002.45 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/12/2012 | 39603.78 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/12/2012 | 82307.17 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/12/2012 | 4746.74 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/12/2012 | 19400.80 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/12/2012 | 94413.64 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/12/2012 | 115661.25 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/12/2012 | 1244.70 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/12/2012 | 23078.64 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/12/2012 | 12325.08 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. (RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/12/2012 | 18878.72 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 03/12/2012 | 2589.78 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 03/12/2012 | 35381.36 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS (HORMONIOS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/12/2012 | 2475.18 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/12/2012 | 8943.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/12/2012 | 42006.45 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COM DEFICIENCIA, TRANSTORNOS E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/12/2012 | 16222.02 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/12/2012 | 1981.00 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/12/2012 | 73942.07 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA OTORRINOLARINGOLÓGICA AMBULATORIAL A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/12/2012 | 1995.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/12/2012 | 636.63 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/12/2012 | 232.82 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/12/2012 | 47196.06 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/12/2012 | 10122.41 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS COM PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/12/2012 | 386261.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/12/2012 | 136763.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE - RADIOTERAPIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 04/12/2012 | 3903.61 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/12/2012 | 235179.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITALA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/12/2012 | 277161.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO , PLANTÕES MÉDICOS, DENTISTAS, MAQUEIROS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Recuperacao Unidades, Centros e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/12/2012 | 22337.81 | 07800745000184 | FOCO ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (JARDIM PAULISTANO), REF. 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 163 | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 05/12/2012 | 270.00 | 00014346923100 | ADEILTON BARBOSA DICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA /RECIFE, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 05/12/2012 | 240.00 | 00050377213420 | ORNIELITON ROBERTO DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIÁRIAS REF. VIAGENS A JOÃO PESSOA/-PB , A SERVIÇO DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 05/12/2012 | 210.00 | 00054116040525 | ROMULO LIMA BAHIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 05/12/2012 | 330.00 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB/ RECIFE-PE/NATAL-RN., A SERVIÇO DA SMS, EM DIVERSOS DIAS DO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 05/12/2012 | 8010.00 | 00003145777424 | ANDREA LAURENTINO SANTANA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/12/2012 | 1320.00 | 00002631371470 | RONALDO TERTO PACIFICO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT E AR CONDICIONADO MECANICO, CONF. SIT ANEXOS. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/12/2012 | 3592.55 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.º2583/2012. PREGÃO PRESENCIAL N. 160038/2012. APLICAÇÃO: AÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/12/2012 | 4745.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTO EM ACRILICO CRISTAL, PARA ATENDER A UPA, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N. 2594. DL N. ° 16.050/2012. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 06/12/2012 | 1510.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 08 HOLTER - 24 H, 01 M.A.P.A., 04 TESTES ERGOMÉTRICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/12/2012 | 810.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - 08 HOLTER - 24 H, 01 M.A.P.A., 04 TESTES ERGOMÉTRICOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2012 | 1350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS DO ISEA - PRESTADORES E HORAS EXTRAS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/12/2012 | 419.90 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/12/2012 | 10016.88 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.2571/2012. PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/12/2012 | 13984.26 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°430/2012.1., EM NOME DE MARIA DE LURDES ARAÚJO GUIMARÃES - PROCESSO 001.201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/12/2012 | 23307.10 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°428/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/12/2012 | 208946.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DE DIVERSOS SETORES DA SMS, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2012 | 1720.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES - GIT, DOS SERVIDORES DA GEVISA,REF. MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/12/2012 | 82395.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS PROFISSIONAIS DO ISEA, REF MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/12/2012 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS PROFISSIONAIS DO ISEA ( MARIA DE LOURDES COSTA), REF MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2012 | 38652.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - SISTEMA DE PRODUTIVIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2012 | 8135.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT , COORDENADORAS DA SAÚDE MENTAL, REF. NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2012 | 7800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE DE GRATIFICAÇÃO - GIT, DOS MÉDICOS DO SAE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2012 | 112.00 | 00069076480400 | JOSECI FERREIRA DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/12/2012 | 852.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SMS, CONF. DOC. ANEXO. APLICAÇÃO: CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/12/2012 | 70222.06 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/12/2012 | 740.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO:IV COPA TAÇA TV ITARARÉ, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/12/2012 | 1220.00 | 00004015767446 | NANCI MELO ASSIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS: IV COPA TAÇA TV ITARARÉ, CONF. FOLHA, NO PERÍODO DE NO A DEZ DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/12/2012 | 4850.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. ORDEM DE COMPRA - OBRIGAÇÃO A FAZER EM NOME DE JOSÉ RODOLFO PEREIRA COSTA PROCESSO 001.2012.020.955-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/12/2012 | 13958.06 | 33009945000204 | PRODS. ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROC.N. 001.2011.018.699-4, DE MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA , CONF. OC. N.º 203/2011. 8° PEDIDO. DISPENSA N. 261/2011. APL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2012 | 13509.90 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 395/2012.2 - CONFORME DISPENSA 16155/2012 EM NOME DE RAFAELA SANTANA DE JES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/12/2012 | 3255.09 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.° 423/2012.1 , EM NOME DE RAFAELA SANTANA DE JESUS - PROCESSO 001.2012.023-57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2012 | 506.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. ORDEM DE COMPRA N.° 432/2012, DESTINADO A PROC. JUDICIAL EM NOME DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES PROC. 001.2012.018.899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/12/2012 | 11679.46 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE PROCESSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.°424/2012.1 , EM NOME DE MARIA MARGARIDA ARAUJO - PROCESSO 001.2012.023-651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/12/2012 | 970.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA, REFORMA E CONFECÇÃO DE ESCAPAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA MOA 8956, OET 0990 E OET 0980, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/12/2012 | 6619.09 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MEDICINA NUCLEAR, TOMOGRAFIA, ULTRASOM, BIÓPSIAS, RX CONTRASTADOS E OUTROS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/12/2012 | 7800.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PISO NA EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA, CONF. SOLICITAÇÃO N. 2580/2012 DA DL N. 16.180/2012. APLICAÇÃO: SA[UDE MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/12/2012 | 6520.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SISTEM FM, MARCA PHONAK, MODELO INSPIRO COM RECEPTOR MLXI + ARREGADOR + CABO DE FM PARA FREEDOM PARA IMPLANTE COCLEAR, CONF. PROCESSO N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/12/2012 | 785.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS OS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONF. DOC. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2012 | 850.00 | 00070045579440 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAÕ NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE/ JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE NOV/DEZ DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2012 | 24330.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES EP-450, VHF, 16 CANAIS, 5 WATTS E TRANSCEPTORES 45 WATTS EM VHF E ANTENAS MÓVEIS (ESTAÇÃO MÓVEL), CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.° 2646/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/12/2012 | 1600.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCUSLO FIAT FIORINO PLACA MNW 5619, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS N.2714. APLICAÇÃO: CSAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/12/2012 | 800.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2675. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/12/2012 | 1540.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VEÍCULOS NO PERÍMETRO URBANO DE CAMPINA GRANDE - PB, (SALDO RESTANTE GLOBAL)CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPEMNHO GLOBAL N.º574 /2012. DISPENSA N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/12/2012 | 630.00 | 08942041000109 | RA SERVICOS DE AUTO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DE REBOQUE A SECRETARIAS DE SAÚDE NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO 2652/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/12/2012 | 4169.53 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (DIFERENÇA DE PROCESSAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/12/2012 | 93.00 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DE INFÂNCIA E ADOLECENTE A JOÃO PESSOA PARA A CERIMONIA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/12/2012 | 3020.64 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/12/2012 | 25269.13 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MEDICINA NUCLEAR, TOMOGRAFIA, ULTRASOM, BIÓPSIAS, RX CONTRASTADOS E OUTROS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2012 | 13600.00 | 14735446000179 | JOÃO SOARES DA SILVA 51588765415 | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÕA DE PAREDES GESSO TIPO DIVISÓRIA, EM UMA ÁREA DE 400 M², CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2638/2012. CONVITE N.° 16.047/2012. APLICAÇÃO: AÇÕ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/12/2012 | 12000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/12/2012 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/12/2012 | 90.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NOS MESES DE NOVEMB E DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/12/2012 | 3717.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NAS SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/12/2012 | 2541.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM COMO SUPERVISORES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/12/2012 | 7001.25 | 03960624000149 | D & M MOVEIS DECORAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALADE CORTINAS EM PLÁSTICO PARA ATENDENDIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/12/2012 | 3549.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NA SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE DOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE -PB, REF. PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/12/2012 | 2541.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM COMO SUPERVISORES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/12/2012 | 200.00 | 00049700812472 | MARIA SUELY DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO: MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012, NO MES DEJUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2012 | 5520.00 | 00091966833415 | EDVANIA SILVA FIDELIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - 2012, NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006206 | 13/12/2012 | 16227.66 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 044/2012.17. PREGÃO PRESENCIAL N. 16010/2011. APLICAÇÃO:ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/12/2012 | 18281.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0317/2012.7 DO PREGÃO N. 16022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/12/2012 | 23231.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0015/2012 - 22° PEDIDO DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152012 | 0006209 | 13/12/2012 | 24870.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0082/2012 - 32° PEDIDO DO PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160102011 | 0006210 | 13/12/2012 | 16752.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. OC N. 041/2012.18, PP N. 16010/2011. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/12/2012 | 485.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTES E COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES EM PACIENTES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF. DOCS. ANEXOS. APLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/12/2012 | 1671.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. OC. N. 2664/2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/12/2012 | 60.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME O. COMPRA 2665/2012. APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE (LABORATÓRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/12/2012 | 40000.00 | 08716441000104 | CASA DE SAUDE DR. FRANCISCO BRASILEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REF. 3ª PARCELA RESTANTE DE 50 PARCELAS DE R$ 40.000,00 (R$ 38.000,00 + R$ 2.000,00-ADVOGADO),CORRESP. ACORDO FIRMADO ATRAVÉS DO INSTR. DE TRANS. ENTRE A PMCG/CASA DE SAÚDE DR. FRANCIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/12/2012 | 450.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAMES DE ERGOMETRIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 14/12/2012 | 782.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM INSTALAÇÃO DOS VEIÇULOS DO SAMU, PLACAS OET 1040, OET 0990, MOA 8956, MNQ 8701 E OFB 1478, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160302012 | 0006080 | 14/12/2012 | 16166.60 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, GERENCIAMENTO DE CAMERAS DE CFTV E RASTREAMENTO E TELEMETRIA DE VEÍCULOS), PARA REGULAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 14/12/2012 | 30.00 | 00004573155473 | MYRLLA LYRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 14/12/2012 | 330.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAMES DE ERGOMETRIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 14/12/2012 | 6852.11 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, LANTERNAS, BATERIA DE LITIO E TENDAS CONFORME O. DE COMPRA 2647/2012 DISPENSA 16138/2012. APLICAÇÕ SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/12/2012 | 44874.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HCA ( MEDICOS SEM PROCESSO SELETIVO, VISITAPEDIATRA/ COLETA/ ULTRASSONOGRAFIA), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/12/2012 | 60000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DA FOLHA DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( MEDICOS SEM PROCESSO SELETIVO, VISITA PEDIATRA/ COLETA/ULTRASSONOGRAFIA), NO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2012 | 950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - GIT, COMPLEMENTAR, REF. MES DE OUTUBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE - CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2012 | 1840.00 | 13630985000180 | JOSELITO AGOSTINHO NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E SERVIÇO N.° 2637. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2012 | 146487.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REF. 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2012 | 789.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF.1ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2012 | 2000.00 | 01515239000167 | ETIQUETAS BRASIL IND. GRAFICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO COM NUMERAÇÃO DE 27.175 ATÉ 29.175, CONF. SOLICITAÇÃO DE N.° 2522/2012. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2012 | 2382.68 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS PRESTADOS A PACIENTE DO SUS, CONF. RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2012 | 27447.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES NO CARTÃO MAGNÉTICO, DESTINADOS AOS SERVIDORESEFETIVOS DA SAÚDE- PMCG , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2012 | 10038.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS- REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. BOLETO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 169232012 | 0006055 | 14/12/2012 | 17282.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º 352/2012.4. PREGÃO PRESENCIAL N. 16023/2012. APLICAÇÃO: UPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2012 | 1046.90 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2012 | 8438.10 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2012 | 410.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NOS MESES DE NOV E DEZ DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2012 | 30.00 | 00099665204491 | NATANAEL BRAZ DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CEREST, NO MES DE NOV/2012. APLICAÇÃO: CEREST | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/12/2012 | 180.00 | 00076088863404 | CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2012 | 60.00 | 00020701756420 | JOSIETE LUCENA DE CASTRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/12/2012 | 90.00 | 00003899476441 | SANIRA DE FÁTIMA FLORENCIO MARQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 14/12/2012 | 60.00 | 00025930176191 | MARIA DO SOCORRO FLORINDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 14/12/2012 | 60.00 | 00020521545404 | ELPIDIO DE LIMA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 14/12/2012 | 60.00 | 00013147315487 | CLEONICE BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 14/12/2012 | 720.00 | 00033827079420 | JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO/ DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 14/12/2012 | 420.00 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 14/12/2012 | 120.00 | 00007978668410 | JANAINA BORGES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM DO CEREST PARA O INTERIOR DA PARAIBA, A SERVIÇO DO CEREST, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/12/2012 | 120.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO PERÍODO DE DEZ/2012, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/12/2012 | 99.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MOTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 17/12/2012 | 12347.15 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SAMU, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2671-3/2012. PREGAO 16.025/2012. APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 17/12/2012 | 13684.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS UTILIZADOS DO PSF, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA NS.2682,2688,2692,2690,2686,2680,2684,2678,2676,2691,2689,2687,2685,2683,2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/12/2012 | 560.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BOMBONA ( 7 UN), CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 2735/2012. APLICAÇÃO: CAAS - MANUTENÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/12/2012 | 93.00 | 00021969434449 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE AUDITORIA (REDE CEGONHA), NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/12/2012 | 13325.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS,REF. CONTRATO N. 16178/2012/SMS/PMCG, CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.2601/2012 DO CONVITE N.16012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/12/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DEPUBLICAÇÃO NO DOU DE MATÉRIAS DE PROC. LICITATÓRIOS, CONF. BOLETO. APLICAÇÃO: CAAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/12/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAF, CONF. SIT ANEXO, REF. PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/12/2012 | 4557.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES NAS SUPERVISÃO DE HEMODIÁLISE, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/12/2012 | 3570.00 | 00060194600459 | HOSANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUAM COMO SUPERVISORES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REF PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/12/2012 | 15432.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS (CATARATAS), PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/12/2012 | 2988.17 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE, COM DESTINO CPV/BSB/JPA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/12/2012 | 25269.13 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A E SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MEDICINA NUCLEAR, TOMOGRAFIA, ULTRASOM, BIÓPSIAS, RX CONTRASTADOS E OUTROS, PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/12/2012 | 120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSORA FISCAL BEMATECH MP25 - FI CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 2718/2012 APLICAÇÃO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/12/2012 | 746.40 | 00080609864491 | GERALDINA DE FÁTIMA DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2012 | 1005.00 | 00002710753413 | FERNANDO BALBINO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO FINANCEIRO - GNT, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/12/2012 | 1628.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 18/12/2012 | 2005643.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 18/12/2012 | 144.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MES DE DEZ/2012, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/12/2012 | 185.78 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA DO PERÍODO 15.11 A 14.12.2012, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2012 | 240.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, EM DIVERSOS DIAS DE NOVEMBRO DE 2012, A SERVIÇO DA SMS, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2012 | 1697.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 45 KG P-45 E P-13, (19 UN)DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL E UPA, CONF. SOLICITAÇÃO N. 2656/2012. APLICAÇÃO: HOSPITAL MUNICIPAL BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2012 | 5525.30 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2012 | 7503.65 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO SUS, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2012 | 1880.00 | 00004197719485 | DAVIDSON DINIZ LUNA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAF, CONF. SIT ANEXO, REF. PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2012 | 6106.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (DIFERENÇA DE PROCESSAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2012 | 1700.00 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA N.° 2694/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2012 | 6992.15 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2012 | 7919.14 | 00000740755439 | METUSELÁ L. J. DA COSTA AGRA DE MELLO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXO. APLICAÇÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2012 | 3083.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DE VALDEMIR CAVALCANTE , COM DESTINO JPA/BSB/JPA. CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2012 | 3020.64 | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2012 | 1800.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENENZES ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 BICOS INJETORES DO VEICULO SPRINTE PLACA MOA8956. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/12/2012 | 212.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUDO FARMACOLOGICO, SORO ANTI-D, TESTE DE GRAVIDES HGG STRIP, COM 100 UNIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2012 | 7703.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE GÁS HOSPITALAR E MEDICINAL NO SEGUNDO PAVIMENTO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2012 | 1680.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS. SALDO DA NOTA 000.028 APLICAÇÃO CENTROS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2012 | 1700.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E UM FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 296 LITROS. RESTO DA NOTA 000.028 APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2012 | 4064.50 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. SIT ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2012 | 1500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM VEICULOS DO SAMU DE PLACAS OET-0980 E OET-1050, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2012 | 3300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COMPLEMENTO DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2012 | 990.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.° 2740/2012. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/12/2012 | 1136453.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/12/2012 | 284113.34 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NOTURNO E DIURNO, AUXILIAR DE SERV. GERAIS, RECEPCIONISTA E MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NA SMS/CG-PB, REF. MES DE DEZE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2012 | 3960.60 | 00007442449433 | DARLANE ARAUJO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2012 | 2443.97 | 00006105500475 | TASSIA CRISTINA DE ALMEIDA PINTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2012 | 6624.72 | 00006649834483 | RAFAELA GUIMARÃES NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2012 | 9240.18 | 00016051866434 | LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/12/2012 | 773.81 | 00006719004476 | GABRIELLA BARBOSA DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/12/2012 | 700.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOZA DA CUNHA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DE EABORAÇÃO DA RELAÇÃO DE FGTS DOS AVAS/ACS REF. PERÍODO DE 02/2006 E 02/2008 PARA RECOLHIMENTO E GERAR GUIA PARA CEF, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/12/2012 | 102.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/12/2012 | 102.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/12/2012 | 1080.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR, REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. (WAGNER BRITO SALES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/12/2012 | 100362.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORD/DIRET/GERENTES/CEO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2012 | 9425.10 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REF. MESES DE AGOSTO, SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2012 | 6992.15 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 20/12/2012 | 92828.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL CELETISTA DO NASF, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/12/2012 | 18078.58 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTA DO NASF, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 20/12/2012 | 217725.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 20/12/2012 | 17136.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL DA SAUDE MENTAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 20/12/2012 | 230404.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 20/12/2012 | 23907.03 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 20/12/2012 | 349962.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 20/12/2012 | 44077.06 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE SERVIDORES CELETISTAS DO FMS, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/12/2012 | 75059.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/12/2012 | 14908.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO PESSOAL CELETISTA DO ISEA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/12/2012 | 66164.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2012 | 278807.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU DA COORDENAÇÃO/MÉDICOS E EQUIPE DE ENFERMAGEM, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2012 | 16034.06 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2012 | 16034.06 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA SAÚDE MENTAL, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2012 | 8960.00 | 00002731205814 | ADONIAS FERREIRA DE MELO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAS DA SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO BEZERRA DE CARVALHO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2012 | 66249.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2012, CONF. FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2012 | 378792.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes dos Nucleos de Apoio ao Saude da Familia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2012 | 107614.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2012 | 85112.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2012 | 209944.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2012 | 359018.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MÉDICOS, ASSIST. SOCIAISI, CIR. DENTISTA E FUNC. EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2012 | 122879.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HCA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2012 | 256126.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO HCA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2012 | 216215.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (PROCESSO SELETIVO), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2012 | 1338215.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2012, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2012 | 155357.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES CELETISTAS DO SAMU, REF. EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2012 | 47941.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 E FOLHA DE FÉRIAS (PALMEIRA), REF. PERÍODO DE GOZO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONF. FOLHAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2012 | 54268.07 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC.83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2012 | 196640.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2012 | 174912.70 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2012 | 12391.22 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2012 | 368784.21 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2012 | 72232.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2012 | 156924.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2012 | 53857.16 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2012 | 2878.08 | 08778268000160 | UNIDADE DE SAUDE DO 2o BPM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2012 | 115243.46 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2012 | 215568.27 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2012 | 120430.14 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2012 | 1394.40 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CITOLOGIA DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2012 | 12144.79 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS + PROC. PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/12/2012 | 39581.18 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS REF. COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2012 | 25980.28 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2012 | 698.14 | 00001293791822 | ANDRE DE ARAUJO SACCHI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOV/2012.PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2012 | 1353.62 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2012 | 2259.73 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE NOV/2012.PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2012 | 8353.36 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/12/2012 | 48365.42 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/12/2012 | 52577.98 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/12/2012 | 4904.54 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ENDOSCOPIAS E ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/12/2012 | 1929.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (TRATAMENTO DA VISÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 21/12/2012 | 36136.44 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2012 | 1450.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS(LABORATÓRIO) , REF. MES NOVEMBRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2012 | 145057.14 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VALOR DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2012 | 42957.74 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2012 | 3072.32 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2012 | 34287.24 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/12/2012 | 65234.00 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC) EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/12/2012 | 17713.45 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/12/2012 | 1111.64 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATÓRIO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/12/2012 | 98268.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/12/2012 | 73244.00 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2012 | 126098.26 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2012 | 524.89 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE AMBULATÓRIO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2012 | 226.41 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/12/2012 | 32549.00 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), REF. MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/12/2012 | 23150.14 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 21/12/2012 | 11712.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. (RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 21/12/2012 | 31458.65 | 00016165098487 | ACIDALIA M.HOLANDA LACERDA E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 PROC. 83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 21/12/2012 | 18011.84 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 21/12/2012 | 6033.50 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 21/12/2012 | 2568.47 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 21/12/2012 | 70004.10 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 21/12/2012 | 50177.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 21/12/2012 | 293996.72 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 21/12/2012 | 116116.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO RADIOTERAPIA REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 21/12/2012 | 1545.18 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 21/12/2012 | 38828.06 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 21/12/2012 | 1638.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 21/12/2012 | 75958.04 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/12/2012 | 1100.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS(LABORATÓRIO) , REF. MES DEZEMBRO DE 2012, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | AÇÕES ESTRATÉGICAS (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 21/12/2012 | 12860.95 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 21/12/2012 | 294.80 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (SIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 21/12/2012 | 344.71 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE PROCEDIMENTO PAB, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 21/12/2012 | 11438.16 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 21/12/2012 | 10301.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CELETISTAS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. FÉRIAS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Acoes de Saude em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 21/12/2012 | 539.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EVENTOS DO PESSOAL DO SAMU DO SÃO JOÃO 2012. CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2012 | 364.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO PERÍODO DE 06 DE NOV A 05/12/2012, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2012 | 5391.44 | 00001022880462 | ANDREZA BARBOSA NEVES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO (FGTS), CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Servico Atendimento Movel e de Urgencia (SAMU) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2012 | 700.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAÕ LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE DE MOTOR DO VEICULO TIPO SPRINT DE PLACA MNQ8701. APLICAÇÃO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/12/2012 | 2665.19 | 00001022880462 | ANDREZA BARBOSA NEVES E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESCISÇAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/12/2012 | 372.00 | 00002075173478 | VALDEMIR DE MEDEIROS CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A BSB/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FINANCIAMENTO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. APLICAÇÃO:CAAS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00006809255460 | CALINE SINARA DA COSTA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00028177282468 | JOSE ELVIRO SOBRINHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO - LOTADO NO SETOR MANUTENÇÃO NA SMS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 21/12/2012 | 634.23 | 00005444321424 | JOSUÉ SOUZA MARTINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SMS, NO GABINETE DA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/12/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DO CONSULTORIO DE RUA, REF MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes do Programa Saude Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 21/12/2012 | 11787.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - DO CONSULTORIO DE RUA, REF MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/12/2012 | 330.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INOX COM PEDRA E SERIGRAFIA MEDINDO 50X40CM, CONF. SOLICITAÇÃO N.º 2717/2012. APLICAÇÃO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/12/2012 | 687.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SMS, REF.2ª QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2012. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: CAAS -FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/12/2012 | 45051.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 24/12/2012 | 22.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 24/12/2012 | 665459.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 24/12/2012 | 515.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 24/12/2012 | 1418920.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Acoes do Programa de Vigilancia em Saude (Epidemiologica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/12/2012 | 153628.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/12/2012 | 1628.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/12/2012 | 2005643.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/12/2012 | 2732.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ISEA - REF. PLANTÃO DA LAVANDERIA (UPA E HCA), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e Auditoria) | Construcao e Manutencao de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/12/2012 | 2786.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS A UPA, CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/12/2012 | 2131.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, CONF. SOLICITAÇÕES DE COMPRA ANEXAS. APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/12/2012 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO FINANCEIRO - GNT, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/12/2012 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS EXTRAS NO EMPENHAMENTO , REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/12/2012 | 800.40 | 00015437248415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, CONFORME SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/12/2012 | 800.40 | 00001573317411 | CAMILA ALMEIDA QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SMS, CONF. SIT ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes do Programa Agentes Comunitarios Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/12/2012 | 326.33 | 00004955008445 | RODRIGO LÉLIS DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 1/3 DE FÉRIAS REF. AO EXERCICIO DE 2010/2011, CONF. PROC.04.190-12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/12/2012 | 3040.53 | 00051864533404 | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VERBAS TRABALHISTAS: 5/12 AVOS DE 13° DO EXERCICIO 2012, CONF. PROC.0602/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Media Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2012 | 10498.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES , CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N.2739/2012. PREGÃO N. 16015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0006212 | 26/12/2012 | 216.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME O. COMPRA 197/2011 4º PEDIDO. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistencia a Maternidade, Infancia e Juventude (ISEA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0006213 | 26/12/2012 | 113.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME O. COMPRA 197/2011 3º PEDIDO. APLICAÇÃO ISEA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Acoes de Atencao a Saude (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000812011 | 0006214 | 26/12/2012 | 373.81 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. ORDEM DE COMPRA N.º198/2011 . APLICAÇÃO: AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Acoes das Farmacias Distritais e de Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/12/2012 | 26231.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, CONF. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0015/2012 - 22° PEDIDO DO PREGÃO N. 16011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Acoes Programa de Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/12/2012 | 250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTE DO SUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/12/2012 | 60.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAIS, PARA VIAGENS A RECIFE -PE/ JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DA SMS, NO MES DE DEZ DE 2012, CONF. SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024