| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2012 | 82.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2012 | 116.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2012 | 126.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3588.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 13115.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 5882.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000005 | 04/01/2012 | 49044.98 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, CONJ. FELIPE VITORIANO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000130 E RECIBO EM ENEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2012 | 4400.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REFERENTE A INTERNAÇÃO CIRURGICA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA NO PERIODO DE 01/01/2012 À 06/01/2012, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 3379 E DOCUMNETAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 1573.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEILÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 360.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 385.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 395.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000000035 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2012 | 104.17 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NBOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2012 | 240.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOI 6271-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.006.411E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 016770 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2012 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2012 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2012 | 300.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRURGICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIA/PEÇA CIRURGICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2012 | 7500.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO MODELO (CONSULTORIO D700 3T CART 1V), CONFORME NOTA FISCAL DE N°00988. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2012 | 250.00 | 00039550664449 | DR. FRANCISCO LAÉRCIO V. DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2012 | 1098.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA(GINECOLOGIA), CITOLOGICO+COLPOSCOPIA E COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (OTORRINO), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2012 | 600.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) PROCEDIMENTOS NEUROLOGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000023 | 20/01/2012 | 4700.00 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.007 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2012 | 67.71 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2012 | 120.00 | 00014131587491 | DRA. AUDELÚCIA M. COSTA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) CONSULTA ESPECIALIZADA COM A REUMATOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBOE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2012 | 1700.00 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2012 | 280.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000098 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2012 | 250.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 338 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME (TC MAXILAR), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000000196 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2012 | 1728.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2012 | 1450.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 09 (NOVE)ULTRASONOGRAFIAS,04 (QUATRO) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 03 (TRES) DENSITOMETRIA OSSEA, E 1 (UMA) TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 70.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇA (RELE DUPLO FAROL 40A.500W),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.0026 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 430.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.029 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 14572.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LÇOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 1600.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2012 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE (UMA) REUNIÃO SOBRE PMAQ E AQUISIÇÃO DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICO NO DIA 26 E 27 DE JANEIRO DE 2012 JUNTO A SALA DA GERENCIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BASICA,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2012 | 114.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO,REFERENCIA JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2012 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2012 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2012 | 62.50 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) TROCA DE AMORTECEDOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ 1983-PB, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVIÇO DE N° 012381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2012 | 885.42 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2012 | 530.00 | 00005586766426 | MARIA MONTEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005,PLACA MNN 7212-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA,EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2012 | 451.56 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2012 | 530.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°0000000105 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2012 | 6000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 18552 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 6933.34 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2012 | 4116.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2012 | 622.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 200.00 | 00002023715490 | USSANIO MORORO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2012 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 4116.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 622.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 2966.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 12774.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 5882.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 11.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/EFETIVA DO SAMU REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2012 | 2609.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.828 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2012 | 93.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2012 | 140.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2012 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2012 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA MONTAGEM DE UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 509 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2012 | 82.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2012 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2012 | 1606.78 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 013902 SERIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2012 | 233.22 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 010566 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2012 | 498.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/02/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.A 28/11/2011 A 28/12/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/02/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/02/2012 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESESE DE JANEIRO E FEVEREIRO 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2012 | 190.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA UNIVERSIDADE FEDERAL(UFPB), PARA PARTICIPAR DA CAPACIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO HORUS (SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA) NOS DIAS 08E09/2012,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2012 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2012 AO LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PUBLICA(LACEN-PB),PARA PARTICIPAR DO SISTEMA GERENCIADOR LABORATORIAL-GAL,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2012 | 1455.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000.000.150 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2012 | 1728.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002119 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2012 | 104.17 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2012 | 316.15 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2012 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2012 | 779.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.107 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2012 | 225.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2012 | 1001.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 533 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/02/2012 | 333.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2012 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2012 | 789.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.238 SERIE 1EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/02/2012 | 110.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA: NPT 1656-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.237 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/02/2012 | 1983.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA: JWG 2947-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.239 SERIE 1 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/02/2012 | 1962.48 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE Nº 000.000.240 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2012 | 789.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/02/2012 | 3205.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2012 | 1539.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2012 | 905.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2012 | 141.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SAMU/EFETIVA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2012 | 200.00 | 00028822676491 | DRA. MÁRCIA ARAÚJO MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLIGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2012 | 4198.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000105 | 17/02/2012 | 3435.73 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.008 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000106 | 17/02/2012 | 1399.41 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.009 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000107 | 17/02/2012 | 30002.03 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.018 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000000057 EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000128 | 24/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°000000156 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2012 | 200.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.301 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TIPANOPLASTIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 2635 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2012 | 1725.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 23 (VINTE TRES)ULTRASONOGRAFIAS,03 (TRES) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 03 RAIO X COM LAUDOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/02/2012 | 14572.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/02/2012 | 7200.01 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/02/2012 | 270.83 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/02/2012 | 625.00 | 00063238667491 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1993 DE PLACA: JTH 4864/RN, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/02/2012 | 781.25 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/02/2012 | 729.17 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/02/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2012 | 11.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/02/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012440 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2012 | 1300.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002134 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 1372.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2012 | 4116.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2012 | 3588.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2012 | 12685.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2012 | 6938.87 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2012 | 779.45 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N°000.000.152 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2012 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2012 | 106.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2012 | 79.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/03/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/03/2012 | 200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 02(DOIS) TONNER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE COM TROCA DE CHIP PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000001152 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/03/2012 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) TIPANOPLASTIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°2636 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/03/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/03/2012 | 350.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/03/2012 | 504.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/03/2012 | 90.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR E 01(UM) MOUSE DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE N°000.000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000160 | 08/03/2012 | 1845.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA) E LUBRIFICAÇÕES,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.255 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000161 | 08/03/2012 | 1712.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA:JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DENº 000.000.257 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000162 | 08/03/2012 | 873.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.256 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/03/2012 | 1238.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.400 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/03/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000165 | 09/03/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012489 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFEREBTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO PARA AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DA PARAÍBA E AO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2012 | 3205.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000158 | 09/03/2012 | 2009.57 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.010 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/03/2012 | 729.17 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NQH7185-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEV.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/03/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/03/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/03/2012 | 652.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/03/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/03/2012 | 1608.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/03/2012 | 141.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/03/2012 | 905.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/03/2012 | 4119.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/03/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000196 | 13/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°000000208 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/03/2012 | 107.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271-PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 577 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/03/2012 | 395.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB, LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 576 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000176 | 14/03/2012 | 124.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 000.000.258 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/03/2012 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 093 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/03/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2012 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 15/03/2012,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/03/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000000079 EM ENEXO REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2012 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 16/03/2012,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/03/2012 | 1764.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº.000.000.152 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/03/2012 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZOUZZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/03/2012 | 19.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE) E O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/03/2012 | 87.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO, CUPOM FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/03/2012 | 564.32 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.063 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000179 | 22/03/2012 | 4501.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19060 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/03/2012 | 150.00 | 00007287550415 | MANOEL QUIRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS DE CAMPINA GRANDE-PB A RECIFE-PE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/03/2012 | 76.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS DE CAMPINA GRANDE-PB A RECIFE-PE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/03/2012 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME (TC MAXILAR), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000000318 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/03/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/03/2012 | 95.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 26/03/2012,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/03/2012 | 245.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.617 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/03/2012 | 264.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.618 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/03/2012 | 380.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.619 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/03/2012 | 881.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº.000.000.169 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/03/2012 | 435.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODA 1009 E 01 (UMA) MULETA CANADENSE FIXA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº.000.000.168 SERIE 1 E DOCUMENTAÇÃO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/03/2012 | 2500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIN CAP DE 12.000 BTUS MARCA:YANG DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.400 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/03/2012 | 2500.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO TIPO SPLIN CAP DE 12.000 BTUS MARCA:YANG DESTINADO PARA A O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.399 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/03/2012 | 530.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (PNEUMOLOGISTA) E VACINAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/03/2012 | 140.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000006 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000207 | 28/03/2012 | 5125.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 43 (QUARENTA E TRES)ULTRASONOGRAFIAS,05 (CINCO) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 06 RAIO X COM LAUDOS E 07(SETE) TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/03/2012 | 1703.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.893 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2012 | 1552.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.892 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/03/2012 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUSD) CONSULTAS-RETORNO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°001028 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/03/2012 | 3824.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOI 6271-PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.027.009 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/03/2012 | 325.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MOI 6271-PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9958 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/03/2012 | 312.50 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/03/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/03/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/03/2012 | 1153.65 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000193 | 30/03/2012 | 3089.13 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.011 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2012 | 8602.67 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2012 | 16572.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2012 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 105 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/04/2012 | 325.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/04/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/04/2012 | 4116.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/04/2012 | 1372.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/04/2012 | 2966.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/04/2012 | 13548.27 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/04/2012 | 6165.53 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/04/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/04/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/04/2012 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 2159 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/04/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/04/2012 | 7.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/04/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/04/2012 | 90.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/04/2012 | 4000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE CINCO)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS E 25 (VINTE CINCO) LENTES IONS FELIX, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.015 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/04/2012 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/04/2012 | 75.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/04/2012 | 491.12 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N°017591 DATADA EM 02/04/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/04/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 02/04/2012,04/04/2012, E DUAS NO DIA 11/04/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/04/2012 | 2000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.900 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000280 | 03/04/2012 | 1422.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19177 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000281 | 03/04/2012 | 2299.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19178 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/04/2012 | 603.65 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/04/2012 | 180.98 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS DE FORTALEZA-CE PARA ARCOVERDE,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARA KUBCHEK EM FORTALEZA-CE, REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/04/2012 | 23.00 | 11812229000147 | COOPRATAF-RADIO TAXI FORTALEZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS DE TAXI SAINDO DO HOSPITAL SARA PARA A RODOVIARIA,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARA KUBCHEK EM FORTALEZA-CE, REALIZADO NA MENOR ANA VITORIA SOUSA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000241 | 09/04/2012 | 124.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 569 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000242 | 09/04/2012 | 580.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 566 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000282 | 10/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°000000255 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/04/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/04/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000234 | 10/04/2012 | 4175.50 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.012 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000235 | 10/04/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012561 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/04/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/04/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000000098 EM ENEXO REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/04/2012 | 180.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/04/2012 | 978.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.402 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/04/2012 | 190.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SI-PNI, QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 17 E 18 DE ABRIL DO ANOEM CURSO, NA SEDE DA 10ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000246 | 19/04/2012 | 1693.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.280 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000247 | 19/04/2012 | 124.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 000.000.282 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000248 | 19/04/2012 | 1052.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.281 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000249 | 19/04/2012 | 2048.07 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.279 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/04/2012 | 1480.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE LIVROS DIDATICOS PARA O PROGRAMA PSE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.557 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/04/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/04/2012 | 789.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/04/2012 | 4341.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/04/2012 | 3645.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/04/2012 | 311.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/04/2012 | 905.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/04/2012 | 1892.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/04/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REF. AO MES MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/04/2012 | 1458.33 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NQH7185-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/04/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/04/2012 | 240.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 01(UMA) CONSULTA E 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/04/2012 | 1562.50 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000264 | 23/04/2012 | 8021.00 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.019 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/04/2012 | 946.41 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO E O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SÃO BRAZCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.002 E 000.001.003 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/04/2012 | 1655.47 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.004 E000.001.005 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/04/2012 | 180.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/04/2012 | 400.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE BOLSAS PARA O PACS(AGENTES DE SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/04/2012 | 1378.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO E PARA O PACS(AGENTES DE SAÚDE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/04/2012 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000288 | 25/04/2012 | 1395.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000289 | 25/04/2012 | 205.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/04/2012 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/04/2012 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PMAQ, COM FOCO NA AVALIAÇÃO EXTERNA, QUE FOI RALIZADONA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/04/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000273 | 26/04/2012 | 3950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 01 (UMA)ULTRASONOGRAFIA, 02 RAIO X, 13(TREZE) TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000269 | 27/04/2012 | 2168.58 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.013 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/04/2012 | 2600.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACM COM ACRILICO E ILUMINAÇÃO INTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/04/2012 | 1007.70 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS IMPRESSÕES DIGITAIS, PLACA, E BANNER DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2012 | 1053.62 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA O POSTO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.094 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2012 | 2177.66 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2012 | 7368.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2012 | 4850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2012 | 166.67 | 09286717000116 | REFRIGERAÇÃO MARTINS - JONAS TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVIÇO DE N° 012547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2012 | 110.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8 NO DIA 30/04/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/05/2012 | 199.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/05/2012 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/05/2012 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/05/2012 | 83.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2012 | 213.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/05/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/05/2012 | 4116.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/05/2012 | 4039.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/05/2012 | 2196.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/05/2012 | 13154.73 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIOE/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/05/2012 | 6202.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/05/2012 | 1162.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/05/2012 | 312.50 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012644 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2012 | 1350.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REVESTIMENTO (MASSA MENTO) E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012645 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/05/2012 | 200.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2012 | 200.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS MEDICOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/05/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/05/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/05/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/05/2012 | 1103.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.118 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000356 | 03/05/2012 | 4000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19474 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/05/2012 | 34.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENO JOÃO DOS SANTOS ROCHA FILHO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000321 | 04/05/2012 | 1470.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 26 (VINTE SEIS)ULTRASONOGRAFIAS, 03 RAIO X COM LAUDOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/05/2012 | 106.65 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA POMBAL-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENO JOÃO DOS SANTOS ROCHA FILHO NA CIDADE DE RECIFE-PE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000311 | 04/05/2012 | 15014.05 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.020 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/05/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/05/2012 | 2640.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº.523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/05/2012 | 515.04 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.069 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/05/2012 | 491.68 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.067 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/05/2012 | 434.88 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.068 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/05/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECG, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/05/2012 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 127 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/05/2012 | 200.00 | 00095374361449 | NILSON NETO DE A. MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O OFTALMOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMERECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/05/2012 | 250.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA N. SRª DO PERPETUO SOCORRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CURSO ESPECIALIZADO EMCONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, AUGUSTONOBREGA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/05/2012 | 159.00 | 00078392721268 | MARCIA MARIA BRILHANTE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTAÇÃO (FRUTAS) PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 026159 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000367 | 09/05/2012 | 115.40 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.301 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000368 | 09/05/2012 | 2487.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.303 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000369 | 09/05/2012 | 2708.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.300 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000370 | 09/05/2012 | 1670.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.302 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/05/2012 | 1020.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (PNEUMOLOGISTA) E TESTES ALERGICOS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 006948 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MNT 8858 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000117 EM ENEXO REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/05/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 10/05/2012,21/05/2012, NO DIA 30/05/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2012 | 35.00 | 00042606144791 | JOSE FELICIANO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENO JOÃO DOS SANTOS ROCHA FILHO NA CIDADE DE RECIFE-PE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/05/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/05/2012 | 430.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/05/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/05/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/05/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000342 | 10/05/2012 | 4485.27 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.014 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/05/2012 | 180.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/05/2012 | 190.00 | 00005162839442 | MIRIAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE PATOS NO ESTABELECIMENTO CONTABIL(ECOPLAN) NOS DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/05/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/05/2012 | 150.00 | 00002547385406 | DR. ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O CIRURGIÃO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/05/2012 | 652.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/05/2012 | 4356.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/05/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/05/2012 | 311.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/05/2012 | 905.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/05/2012 | 1620.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/05/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/05/2012 | 1067.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/05/2012 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000353 | 14/05/2012 | 737.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 675 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/05/2012 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA COLOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/05/2012 | 173.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/05/2012 | 1540.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/05/2012 | 180.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/05/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REF. AO MES ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/05/2012 | 1415.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CERA E REMOVEDOR PARA POLIMENTO DE PISO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/05/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/05/2012 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/05/2012 | 260.42 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES E NA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/05/2012 | 208.33 | 00055199798472 | PEDRO ARAÚJO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) TENDA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE REALIZADO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DIA 29/04/2012,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000361 | 18/05/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012652 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/05/2012 | 62.50 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS DA MURADA DO POSTO DE SAÚDE "NELSON ALVES DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIÓ-AL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/05/2012 | 550.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.785 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/05/2012 | 684.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.786 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/05/2012 | 200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE 02(DOIS) TONNER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE COM TROCA DE CHIP PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000001195 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/05/2012 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 136 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/05/2012 | 110.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTONDONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 137 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/05/2012 | 4.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/05/2012 | 160.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECG, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000375 | 23/05/2012 | 3896.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19696 SERIE 1, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/05/2012 | 130.00 | 00029970490400 | DRA. GRAÇA VIDERES A. ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/05/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000409 | 24/05/2012 | 617.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19728 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000410 | 24/05/2012 | 1446.93 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19727 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000407 | 24/05/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000343 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/05/2012 | 4800.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM E MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE N° 000000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/05/2012 | 1783.85 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000374 | 25/05/2012 | 20003.31 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.021 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/05/2012 | 1550.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.409 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/05/2012 | 130.00 | 00003845233400 | DRA. LIGIA ALMEIDA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/05/2012 | 200.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM E MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE N° 000000715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/05/2012 | 64.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8 NOS DIAS 10/05/2012, 15/05/2012 E 30/05/2012 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/05/2012 | 625.00 | 00003416428439 | JOAQUIM FABIANO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,ANO 1991,PLACA CZA 2768-PB, COR BRANCA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/05/2012 | 729.17 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NQH7185-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/05/2012 | 833.33 | 00002985024455 | FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA UNIDADE MOVES ODONTOLOGICA, COM O REBOQUE, DOADO PELO MINISTERIO DA SAÚDE DO PROGRMAMA BRASIL SORRIDENTE, SAINDO DA CIDADE DE TATUÍ-SP, COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO DE CAJAZAIRINHAS-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/05/2012 | 833.33 | 00004598303417 | SEVERINO DE OLIVEIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO E PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/05/2012 | 296.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/05/2012 | 166.67 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 12/05/2012 NO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/05/2012 | 145.83 | 00005423291402 | MARIA EDNALVA DE SOUSA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 12/05/2012 NO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/05/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000381 | 30/05/2012 | 3000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002228 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000382 | 30/05/2012 | 2000.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002229 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000401 | 31/05/2012 | 3999.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 19795 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2012 | 7982.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/06/2012 | 95.00 | 00004324448400 | CHRISTIANE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA ADEQUAÇÃO DOS MUNICIPIOS A LEI 8.142/90 REGULADORA DA SAÚDE, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DA SAÚDE DA PARAIBA, NO DIA 01/06/2012, CONFORME DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/06/2012 | 81.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/06/2012 | 1020.60 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N° 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/06/2012 | 123.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL DE Nº.060207 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/06/2012 | 508.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.078 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/06/2012 | 504.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.077 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/06/2012 | 102.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.075 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000441 | 06/06/2012 | 1610.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 21 (VINTE UM)ULTRASONOGRAFIAS, 02(DOIS) RAIO X COM LAUDOS E 01(UMA) TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/06/2012 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO 01 (VACINA) PARA GESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.202 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000413 | 08/06/2012 | 20000.00 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PUBLICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FELIPE VITORIANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000002 E RECIBO EM ENEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/06/2012 | 2400.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.071 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/06/2012 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) CAPACHO EM ROLO 120CM AZUL (TAPETE), PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME E NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000.000.425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/06/2012 | 330.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇAO DE 01(UM) GABINETE ODONTOLOGICO, INSTALAÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR E CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CUSPIDEIRA, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO,CONF.NF Nº 000000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000474 | 11/06/2012 | 490.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16252 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/06/2012 | 320.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) AVALIAÇÕES CARDIOLÓGICAS COM ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORMERECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000415 | 12/06/2012 | 10026.40 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.022 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000430 | 12/06/2012 | 643.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 744 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000442 | 12/06/2012 | 8351.12 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.015 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000440 | 12/06/2012 | 1515.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N° 000096;000097;000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/06/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE MAIO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/06/2012 | 260.00 | 00029970490400 | DRA. GRAÇA VIDERES A. ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM A DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/06/2012 | 300.00 | 00029970490400 | DRA. GRAÇA VIDERES A. ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM)PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM A DERMATOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/06/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000135 EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8 NOS DIAS 13/06/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/06/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 14/06/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/06/2012 | 356.50 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 0CONCERTOS (PINTURAS W SOLDAS), DE ARMARIOS, MACAS E BIRÔS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°012761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000432 | 14/06/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012760 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/06/2012 | 675.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA EQUIVALENTE A (18MX36,00)PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°012759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/06/2012 | 218.75 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",LOCALIZADO DA RUA PROJETADA S/N NO CONJ. FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF DE SERVIÇO DE N°012758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/06/2012 | 500.00 | 00039938883400 | DALVA URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",LOCALIZADO DA RUA PROJETADA S/N NO CONJ. FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF DE SERVIÇO DE N°012757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/06/2012 | 203.12 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAMPEAMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE BRITA NA FRENTE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",LOCALIZADO DARUA PROJETADA S/N NO CONJ. FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS DE N°012757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/06/2012 | 437.50 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", LOCALIZADO DA RUA PROJETADA S/N NO CONJ. FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF DE SERVIÇO DE N°012755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/06/2012 | 312.50 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012754 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/06/2012 | 78.13 | 00087445476415 | ROSICLEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARNIÇÕES DE COZINHA,PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",LOCALIZADO DA RUA PROJETADA S/N NO CONJ. FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°012753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/06/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/06/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/06/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/06/2012 | 1540.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, REFERENTE A 2ª PARCELA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/06/2012 | 92.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/06/2012 | 101.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: PROJETADA S/N NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/06/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/06/2012 | 130.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/06/2012 | 520.83 | 00057460302449 | LUZIA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE,PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N NO CONJ.FELIPE VITORIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°012784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000476 | 18/06/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000389 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/06/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/06/2012 | 483.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/06/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/06/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/06/2012 | 1756.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/06/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/06/2012 | 907.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/06/2012 | 905.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/06/2012 | 4282.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 05/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/06/2012 | 125.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA A CONFRETERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO MO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", NO DIA 11/05/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°012762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/06/2012 | 180.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBOE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/06/2012 | 95.00 | 00005162839442 | MIRIAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE PATOS NO ESTABELECIMENTO CONTABIL(ECOPLAN) NOS DIA 18 DE JUNHO DE 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/06/2012 | 416.67 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/06/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000477 | 20/06/2012 | 920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.684 SERIE1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000478 | 21/06/2012 | 180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA CP 80 VD, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE Nº 00.000.687 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/06/2012 | 200.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ORTOPEDICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/06/2012 | 19.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), PSF E SAÚDE BUCAL, REF. AO MES MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/06/2012 | 590.00 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.033 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/06/2012 | 1100.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N°00.000.504 SERIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000464 | 22/06/2012 | 1580.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.413 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/06/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/06/2012 | 1246.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA uMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.002.481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/06/2012 | 1810.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.005.002 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/06/2012 | 1790.00 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA uMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.002.482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/06/2012 | 2750.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.005.003 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000481 | 25/06/2012 | 110.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.320 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000482 | 25/06/2012 | 3116.21 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.321 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000483 | 25/06/2012 | 1744.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.322 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000484 | 25/06/2012 | 1688.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.323 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/06/2012 | 200.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRA-SALOMÃO GURGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/06/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/06/2012 | 502.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.086 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/06/2012 | 329.04 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.083 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/06/2012 | 504.16 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.085 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000503 | 29/06/2012 | 8969.82 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.016 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/06/2012 | 384.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000.000.175 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000489 | 30/06/2012 | 1160.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRFICOS DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002267 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000490 | 30/06/2012 | 1273.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRFICOS DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA E O PEVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002268 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000491 | 30/06/2012 | 3030.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002269 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2012 | 13485.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2012 | 6202.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2012 | 4939.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2012 | 7368.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/07/2012 | 82.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/07/2012 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/07/2012 | 210.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0000521 | 02/07/2012 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS)ARMAÇÕES P/ OCULOS, 46 (QUARENTA E SEIS) LENTES ULTRAX E 01 (UM) LENTE KRIPTOK, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.017 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/07/2012 | 87.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2012 | 622.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/07/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/07/2012 | 14506.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2012 | 6202.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/07/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/07/2012 | 4814.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/07/2012 | 190.00 | 00020595786472 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO (ASSESSORIA E PROJETOS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIAS 25 E 26 E JUNHO/2012,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/07/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/07/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/07/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/07/2012 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/07/2012 | 257.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/07/2012 | 140.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/07/2012 | 312.50 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012811 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/07/2012 | 2032.29 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0000532 | 02/07/2012 | 5000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS)ARMAÇÕES P/ OCULOS, 46 (QUARENTA E SEIS) LENTES ULTRAX E 01 (UM) LENTE KRIPTOK, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.018 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/07/2012 | 388.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/07/2012 | 192.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/07/2012 | 86.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/07/2012 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 8.883-8 NOS DIAS 03/07/2012 E 30/07/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/07/2012 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 03/07/2012,10/07/2012, 20/07/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/07/2012 | 1061.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000161 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000533 | 04/07/2012 | 1720.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 24 (VINTE QUATRO)ULTRASONOGRAFIAS, 07(SETE) RAIO X COM 06 (SEIS) LAUDOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/07/2012 | 416.67 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/07/2012 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) US MAMA-BIOPSIA DE 01 NÓDULO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº.1604 E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/07/2012 | 60.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RADIOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº.1605 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000527 | 05/07/2012 | 758.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 789 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/07/2012 | 3750.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) AR CONDICIONADO TIPO SPLIN CAP DE 12.000 BTUS MARCA:YANG DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.519 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000576 | 10/07/2012 | 1994.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 20207 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302012 | 0000577 | 10/07/2012 | 15000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO)ARMAÇÕES P/ OCULOS, 100 (CEM) LENTES FREET ACB CR39, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.020 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0000578 | 10/07/2012 | 15000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE CINCO)ARMAÇÕES P/ OCULOS, 125 (CENTO E VINTE CINCO) LENTES VS CR39 65MM ESF, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.019 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/07/2012 | 600.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 007364 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/07/2012 | 95.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO, CUPOM FISCAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/07/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 012818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/07/2012 | 72.92 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1976 DE PLACA: BLG 9709-PB, COR VERDE, PARA TRANSPORTA A EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA OS SITIOS NA ZONA RURAL PARA A CAMPANHA DE POLIOMIELITE NO DIA 21/06/2012 DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000536 | 10/07/2012 | 4300.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N° 000099;000100;000101;000102;000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/07/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000157 EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/07/2012 | 1600.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) APLICAÇÃO COM O MEDICAMENTO FERMATHORON, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/07/2012 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/07/2012 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000579 | 12/07/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000407 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/07/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/07/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/07/2012 | 1540.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, REFERENTE A 3ª PARCELA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000563 | 16/07/2012 | 6200.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N° 000104;000109;000110;000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000540 | 17/07/2012 | 9007.05 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.023 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/07/2012 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - DR ANDRE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°446 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/07/2012 | 458.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR TURBO 50 CM COLUNA DESTINADO PARA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE N°000002648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/07/2012 | 1512.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.264 E000.001.265 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/07/2012 | 255.80 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 014968 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000565 | 19/07/2012 | 3035.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 61 (SESSENTA E UM REAIS)ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DESERVIÇO Nº 000297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000566 | 19/07/2012 | 2990.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 61 (SESSENTA E UM REAIS)ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DESERVIÇO Nº 000298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/07/2012 | 90.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNT 8858-PB DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000433 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/07/2012 | 446.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012820 REF. AO MES JUNHO/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000556 | 20/07/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012819 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/07/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/07/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/07/2012 | 19.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), E OS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) REF. AO MES JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/07/2012 | 1105.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/07/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/07/2012 | 4365.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/07/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000570 | 23/07/2012 | 29715.45 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA, "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000016. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000585 | 25/07/2012 | 110.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.344 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000586 | 26/07/2012 | 1841.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.345 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000587 | 26/07/2012 | 1064.75 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.347 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2012 | 417.26 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.088 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/07/2012 | 1087.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SERVIÇOS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 015043 SERIE 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000584 | 26/07/2012 | 2249.19 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.346 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/07/2012 | 997.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.001.993 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/07/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000568 | 30/07/2012 | 1386.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRFICOS DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA E O PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002322 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000569 | 30/07/2012 | 1527.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002321 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/07/2012 | 1753.50 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22.481-2 NO DIA 30/07/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/07/2012 | 2665.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/07/2012 | 880.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/07/2012 | 1679.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/07/2012 | 425.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/07/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/07/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/07/2012 | 123.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL DE Nº.064146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/07/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2012 | 7318.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/07/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/07/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/08/2012 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/08/2012 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/08/2012 | 622.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/08/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/08/2012 | 14506.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/08/2012 | 6572.93 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/08/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/08/2012 | 4814.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/08/2012 | 151.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/08/2012 | 77.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/08/2012 | 271.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/08/2012 | 109.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/08/2012 | 170.00 | 00049661051453 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM)CONCERTO DE 01 TV 29 POLEGADAS PHILCO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/08/2012 | 316.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000.000.185 SERIE 002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000606 | 02/08/2012 | 1280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRFICOS DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002330 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/08/2012 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 02(DUAS) NO 03/08/2012, 02(DUAS) 10/08/2012 E 02(DUAS) NO DIA 30/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/08/2012 | 511.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.092 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/08/2012 | 490.74 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.093 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000627 | 09/08/2012 | 1300.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 859 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/08/2012 | 729.17 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: NQH7185-PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/08/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/08/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE JULHO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000622 | 10/08/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012908 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/08/2012 | 468.75 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1976 DE PLACA: BLG 9709-PB, COR VERDE, PARA TRANSPORTA PACIENTE DESE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISSE NA CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 03(TRES) VIAGENS DE IDA E VOLTA NOS DIAS 10/07, 12/07, 14/07 DE 2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/08/2012 | 312.50 | 00004888841446 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012903 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/08/2012 | 468.75 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA,PARA TRANSPORTA PACIENTE DESE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIALISSE NA CIDADE DE PATOS-PB, SENDO 03(TRES) VIAGENS DE IDA E VOLTA NOS DIAS 24/07, 26/07, 28/07 DE 2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/08/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 012902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000607 | 10/08/2012 | 6651.25 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.024 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/08/2012 | 170.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIAZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/08/2012 | 320.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (PEDIATRA), REALIZADO EM 02 (DUAS) CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/08/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/08/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/08/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/08/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000641 | 10/08/2012 | 191.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SALA DO DENTISTA PARA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16179 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000642 | 10/08/2012 | 273.62 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SALA DO DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 16178 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/08/2012 | 330.00 | 02147582000169 | ÂNGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.002.039 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/08/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000177 EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000669 | 13/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000451 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/08/2012 | 1740.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.421 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/08/2012 | 1540.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA: MOI 6271 - PB, REFERENTE A 4ª PARCELA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/08/2012 | 3390.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO",DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.005.367 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000631 | 14/08/2012 | 4926.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.004.745 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/08/2012 | 4878.40 | 01704290000117 | SAÚDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA uMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°000.002.586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/08/2012 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000670 | 15/08/2012 | 1205.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.349 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000671 | 15/08/2012 | 1446.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.352 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000672 | 15/08/2012 | 1271.79 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.353 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/08/2012 | 790.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (PNEUMOLOGISTA), TESTES ALERGICOS E APLICAÇÃO DE VACINAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 007546 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000633 | 15/08/2012 | 55.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.348 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000634 | 15/08/2012 | 321.41 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.350 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000635 | 15/08/2012 | 346.39 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.351 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/08/2012 | 1078.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/08/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/08/2012 | 4584.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000656 | 20/08/2012 | 675.61 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SALA DO DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 17613 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/08/2012 | 888.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/08/2012 | 2686.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/08/2012 | 1695.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/08/2012 | 428.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/08/2012 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), E OS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) REF. AO MES JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/08/2012 | 152.64 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.095 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232012 | 0000655 | 25/08/2012 | 735.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SALA DO DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 17717 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/08/2012 | 1610.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE PLACAS E CAIXA EM ACRILICO DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/08/2012 | 350.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 10 (DEZ) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/08/2012 | 100.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA-RETORNO MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000652 | 30/08/2012 | 1774.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002376 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000653 | 30/08/2012 | 1916.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002375 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/08/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/08/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/08/2012 | 104.17 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/08/2012 | 104.17 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO PMAQ, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012912 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/08/2012 | 397.50 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012911 REF. AO MES JULHO/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/08/2012 | 2147.92 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVIÇO DE Nº 012910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/08/2012 | 245.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A REALIZAÇÃO DE VACINAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.883-8 NO DIA 30/08/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/08/2012 | 7318.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/08/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/08/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/09/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/09/2012 | 15104.06 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2012 | 7068.87 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/09/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/09/2012 | 4814.80 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/09/2012 | 81.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/09/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/09/2012 | 455.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAUDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA: DR. ADMILSON LEITE DE ALMEIDA S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/09/2012 | 216.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/09/2012 | 620.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS(METERIAL DE LIMPEZA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.104 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/09/2012 | 490.08 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.103 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000703 | 06/09/2012 | 447.22 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL PARA D-20 PLACA JWG 2947,LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 924 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/09/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000196 EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000729 | 10/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000497 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFEREBTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PORJETO PARA AMPLIAÇÃO DE RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DA PARAÍBA E AO MINISTERIO DA SAÚDE, REFERENTE A (2ªPARCELA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/09/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/09/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/09/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/09/2012 | 1078.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/09/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/09/2012 | 4666.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/09/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/09/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/09/2012 | 1624.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/09/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/09/2012 | 256.00 | 00032494300487 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ESTADIA, DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, DE SUA ESPOSA A Sª ELISANGELA DE SOUSA FERNBANDES, REFERENTE AO MÊS SETEMBBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000700 | 10/09/2012 | 3521.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPRAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.004.807 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/09/2012 | 180.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/09/2012 | 40.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 01(UMA) NO 11/09/2012, 01(UMA) 20/09/2012, 01(UMA) NO DIA 25/09/2012 E 02 (DUAS) NI DIA 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/09/2012 | 2540.00 | 07255166000106 | ROSSANA GMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.055 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/09/2012 | 1300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO CE ECOCARDIOGRAMA, EM DIVERSO PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/09/2012 | 5294.62 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.405 E 000.000.005 SERIE 1 EM ANEXO.AÇÕES DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000730 | 13/09/2012 | 3277.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.375 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000731 | 13/09/2012 | 2044.69 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000725 | 13/09/2012 | 1188.59 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.377 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000732 | 20/09/2012 | 12685.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 21021 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22.481-2 (MAC) 01(UMA) NO DIA 20/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/09/2012 | 265.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00000000045 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000736 | 20/09/2012 | 3555.21 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.025 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/09/2012 | 1582.32 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO, FORMADA POR UMA VACINADORA 8 AGENTES DE SAÚDE 1 MOTORISTA, DURANTE A CAMPANHA DA VACINA INATIVADA DA POLIOMELITE (VIP), E A PENTAVALENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/09/2012 | 600.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/09/2012 | 600.00 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÕES NA MECÂNICA E AUTO-ELÉTRICA DO VEÍCULO DA SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/09/2012 | 190.00 | 00005162839442 | MIRIAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS,DE VIAGEM PARA A CIDADE PATOS NO ESTABELECIMENTO CONTABIL(ECOPLAN) NOS DIA 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/09/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000721 | 20/09/2012 | 9161.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 21020 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/09/2012 | 19.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), E OS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA)E SAÚDE BUCAL REF. AO MES AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/09/2012 | 900.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA(GINECOLOGIA), CITOLOGICO+COLPOSCOPIA E COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/09/2012 | 1157.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.419 E 000.001.420 SERIE 1 EM ANEXO.AÇÕES DO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/09/2012 | 520.83 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÕES NA MECÂNICA E AUTO-ELÉTRICA DO VEÍCULO DA SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000716 | 26/09/2012 | 1776.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.438 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/09/2012 | 2102.22 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA CRIANÇAS CARENTES COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ADESÃO AO PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.050 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/09/2012 | 41.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000719 | 28/09/2012 | 1700.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002425 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000720 | 28/09/2012 | 1830.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°002426 SERIE 1EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/09/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/09/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/09/2012 | 1180.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SERIGRAFIA EM TOALHAS E EM LENÇÕES PARA A UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.032 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/09/2012 | 622.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/09/2012 | 7318.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/09/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/09/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.883-8 NO DIA 28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000733 | 28/09/2012 | 4420.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 85 (OITENTA E CINCO)ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO NOTA FISCA DE SERVIÇO Nº 000355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/09/2012 | 2619.79 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/09/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/10/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/10/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/10/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/10/2012 | 4939.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/10/2012 | 14438.93 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/10/2012 | 6402.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/10/2012 | 7.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/10/2012 | 119.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/10/2012 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/10/2012 | 74.48 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/10/2012 | 500.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) OXIGENIO TQ PP 2.2 NA-1072 ONU PARA AMBULANCO DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE Nº 0000740 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/10/2012 | 2500.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES PÓS CIRURGIA CARDIOVASCULAR; DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR; ONCOLÓGICO CLINICO; COMPROMETIMENTO COGNITIVO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22.481-2 (MAC) 01(UMA) NO DIA 03/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/10/2012 | 30.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.883-8 NOS DIAS 03/10/2012; 10/10/2012; 26/10/2012 E 30/10/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000754 | 05/10/2012 | 7122.01 | 08704443000175 | FARMACIA PRÓ SAÚDE - VIRGINIA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.017 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/10/2012 | 1116.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.153 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/10/2012 | 410.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.107 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/10/2012 | 405.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.106 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/10/2012 | 445.92 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.105 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/10/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000215 EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000815 | 09/10/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000541 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/10/2012 | 61.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 08 (OITO), TARIFA BANCARIA DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 10/10/2012; 19/10/2012; 30/10/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/10/2012 | 1078.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/10/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/10/2012 | 4902.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/10/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/10/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/10/2012 | 1624.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/10/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 09/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/10/2012 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/10/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/10/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RAIO X E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/10/2012 | 312.50 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012941 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/10/2012 | 312.50 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012943 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/10/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 012942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/10/2012 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000786 | 11/10/2012 | 387.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 1034 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/10/2012 | 560.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.000.731 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/10/2012 | 508.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.108 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302012 | 0000817 | 18/10/2012 | 18000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS, 150 (CENTO E CINQUENTA) LENTES BEM KRIPTOK, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.022 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/10/2012 | 146.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/10/2012 | 1440.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO OTORRINO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/10/2012 | 1800.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) PROCEDIMENTOS NEUROLOGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/10/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/10/2012 | 354.17 | 00007608885408 | MOAMA OLIMPIO DANTAS QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE),NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 012944 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/10/2012 | 578.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012945 REF. AO MES AGOSTO/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/10/2012 | 170.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA-RENAUT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE MECANICA E COMPRA DE 01 (UM) FILTRO COMBUSTIVEL MASTER G9U E 01 (UM) KIT PROTEÇÃO PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°15398 E NOTA FISCAL DE N° 000.033.835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/10/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) E SAÚDE BUCAL REF. AO MES SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000789 | 22/10/2012 | 1461.99 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.397 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000818 | 22/10/2012 | 1886.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.398 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000819 | 22/10/2012 | 2294.53 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.399 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/10/2012 | 505.34 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA O CENTRO DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.196 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/10/2012 | 1447.67 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.150 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/10/2012 | 864.39 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/10/2012 | 123.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAÇÃO MANIPULADO, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL DE N°. 070640 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000788 | 24/10/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº012946 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/10/2012 | 200.00 | 00081369816472 | JULIO CESAR ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM O OSTEOPATA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000821 | 26/10/2012 | 1612.86 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 21340 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/10/2012 | 75.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BOM SUCESSO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( BOLO DE CENOURA E BISCOITO FOLHADO SALGADO) PARA O PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DURANTE CURSOS REALIZADO NA POLICLINICA EM POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/10/2012 | 107.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB NA BR 230 PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000824 | 30/10/2012 | 1101.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 21365 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/10/2012 | 1600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO CE ECOCARDIOGRAMA, EM DIVERSO PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000042 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/10/2012 | 2291.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 012950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/10/2012 | 200.00 | 00020276397487 | DRª. MARIA LENIRA H. MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PROFISSIONAIS, POR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/10/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/10/2012 | 729.17 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: MAK 0958/PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/10/2012 | 937.50 | 00009515121450 | TIAGO FERREIRA LICARIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA MÓVEL (PROTESE TOTAL MAXILAR) PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE N° 013016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/10/2012 | 256.00 | 00032494300487 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ESTADIA, DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, DE SUA ESPOSA A Sª ELISANGELA DE SOUSA FERNBANDES, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/10/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/10/2012 | 43.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/10/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000797 | 30/10/2012 | 1680.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000024 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000798 | 30/10/2012 | 730.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000023 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000799 | 30/10/2012 | 930.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO PARA O PEVA( AGENTES DE ENDEMIAS) E PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000022 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000800 | 30/10/2012 | 1730.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.443 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/10/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/10/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/10/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 012949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/10/2012 | 7368.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/10/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/10/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/11/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/11/2012 | 14418.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/11/2012 | 6402.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/11/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/11/2012 | 4939.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/11/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/11/2012 | 75.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/11/2012 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/11/2012 | 120.00 | 00125637000104 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 5L YUASA TITAN/BIZ 125 2009,PARA A MOTA DE PLACA: NPT1656/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DENº 00.000.010 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/11/2012 | 2200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER "SAMU", DE PLACA: MOI 6271/PB, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000836 | 06/11/2012 | 1740.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 17 (DEZESSETE)ULTRASONOGRAFIAS 01 (UM) RAIO X COM LAUDO 01 (UMA) DENSITROMETRIA E 03 (TRES) TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/11/2012 | 288.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇA (JG CABO VELA; JG PASTILHA FREIO; VELA IGNICAO),DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.861 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0000844 | 06/11/2012 | 1080.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA:MNT 8858-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.793 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/11/2012 | 450.00 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E E O CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N°000501 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/11/2012 | 590.02 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.111 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000842 | 07/11/2012 | 316.34 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL PARA D20 DE PLACA: JWG 2947-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE Nº 1081 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/11/2012 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 05 (CINCO), TARIFA BANCARIA DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 08/11/2012; 20/11/2012; 30/11/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/11/2012 | 450.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.163 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/11/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/11/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000857 | 09/11/2012 | 5015.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 000.004.972; 000.004.971 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/11/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000234 EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000887 | 09/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000585 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/11/2012 | 1105.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/11/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/11/2012 | 4609.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/11/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/11/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/11/2012 | 1620.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/11/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 10/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/11/2012 | 729.17 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: MAK 0958/PB, COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O TRASPORTE DO DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE VIG. EM SAÚDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/11/2012 | 7.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL VICENTE DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/11/2012 | 360.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM -ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGIA), REALIZADO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/11/2012 | 305.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE(PCI POS DOSE), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 2883 E DOCUMNETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000864 | 13/11/2012 | 1654.73 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.418 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000860 | 13/11/2012 | 600.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", PARA DESTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº. 21474 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000866 | 13/11/2012 | 1337.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.420 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000867 | 13/11/2012 | 2343.42 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.419 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000868 | 13/11/2012 | 92.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.417 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/11/2012 | 230.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000859 | 19/11/2012 | 7675.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N° 000114;000112;000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0000869 | 20/11/2012 | 1795.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000040 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/11/2012 | 144.10 | 10788677001919 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS COM DESPESAS DE PASSEGENS DE NATAL-RN A PICOS-PO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL-RN NO HOSPITAL DO CAORAÇÃO OTOMED NA MENOR CARENTE JHENNYFF WELLEN ANDRADE LACERDA, CONFORME PASSAGENS, RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000862 | 20/11/2012 | 5721.84 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.026 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/11/2012 | 208.33 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013020 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/11/2012 | 645.00 | 09201849000106 | LAB. DE ANALISES CLINICAS- DR MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES DE BIOPSIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/11/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/11/2012 | 564.88 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA OS POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.112 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/11/2012 | 589.44 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.113 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/11/2012 | 200.00 | 05620781000130 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - RENATA OLIVEIRA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPIA (10 (DEZ) SESSÕES), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/11/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES DO PSF (SAÚDE DA FAMILIA) E SAÚDE BUCAL REF. AO MES OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/11/2012 | 729.17 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU REFERENTE A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE UM ASEMANA(15/10/2012 A 19/10/2012), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000874 | 28/11/2012 | 59406.66 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PUBLICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FELIPE VITORIANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000024 E RECIBO EM ENEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/11/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/11/2012 | 256.00 | 00032494300487 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ESTADIA, DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE SUA ESPOSA A Sª ELIZANETE DE SOUSA FERNBANDES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/11/2012 | 43.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000878 | 30/11/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº013022 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/11/2012 | 2645.50 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/11/2012 | 203.33 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA:JTT 9333-PB, COR VERMELHA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA A CIDADE DE CAJAZAIRAS-PB, PARA TRATAMENTO AUDITIVO (ACOMPANHAMENTO PROTESES AUDITIVA), NO DIA 29/11/2012, CONFOME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DO N° 013024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/11/2012 | 597.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013025 REF. AO MES SETEMBRO/OUTUBRO/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/11/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/11/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/11/2012 | 7368.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/11/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/11/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 01(UMA) TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.883-8 NO DIA 30/11/2012 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/12/2012 | 1100.00 | 04696105000188 | TRAUMED COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS CONSTANTES NA NF DE N°000024834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/12/2012 | 1200.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE JOÃO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE EM UM CIRURGIA ORTOPÉDICA CONFORME NFS-E DE N° 1673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/12/2012 | 290.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM -ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS MEDICOS DE IMAGEM, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/12/2012 | 3519.03 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE 13°SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/12/2012 | 13577.24 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/12/2012 | 5768.87 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/12/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/12/2012 | 7355.50 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO 13°SALARIO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/12/2012 | 16652.45 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/12/2012 | 6402.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/12/2012 | 7675.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/12/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/12/2012 | 1244.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/12/2012 | 4939.20 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REFERENTE AO MES MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/12/2012 | 1866.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/12/2012 | 3850.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/12/2012 | 11722.00 | 10461231000156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/12/2012 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) USG DE TIROIDE-PAAF COM ANALISE DE 01(UM)NODULO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 2398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000082012 | 0000911 | 03/12/2012 | 2753.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/12/2012 | 1193.57 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.495 E 000.001.496 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/12/2012 | 1570.00 | 00056975902453 | ESTEFANIA QUEIROGA DE S. E ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRATAMENTO ENDODONTICO DE MOLARES, RADIOGRAFIA OCURAL E PROTESE FIXA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FICAL DE SRVIÇO DE N° 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000912 | 04/12/2012 | 85.25 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS(GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO (MOTO) DA VIG. SANITARIA DE PLACA:NPT 1656-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.441 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000913 | 04/12/2012 | 2057.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.442 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000942 | 04/12/2012 | 2569.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.444 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/12/2012 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/12/2012 | 150.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/12/2012 | 550.00 | 24500035000158 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - LUCIENE BARBOSA DAMACENO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICA SENDO 18 (DEZOITO) SESSÕES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº. 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/12/2012 | 230.00 | 12445658000196 | SERVCAR-CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 00000000059 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001007 | 10/12/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,NOTA FISCAL DE N°00000000630 SÉRIE 1, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/12/2012 | 66.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 09 (NOVE), TARIFA BANCARIA DA CONTA 21.686-0 NOS DIAS 10/12/2012; 20/12/2012; 27/12/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/12/2012 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 03 (TRES) TARIFA BANCARIAS DA CONTA 22.481-2 NOS DIAS 10/12/2012 E 28/12/2012,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/12/2012 | 1105.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/12/2012 | 4604.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/12/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/12/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/12/2012 | 1620.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/12/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/12/2012 | 774.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/12/2012 | 1618.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/12/2012 | 4256.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000927 | 10/12/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº013102 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000928 | 10/12/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº013103 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/12/2012 | 208.33 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013101 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/12/2012 | 468.75 | 00029899168491 | VERA LUCIA BENIGNO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA MUBELINA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF DE SERVIÇO DE N°013100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/12/2012 | 9.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/12/2012 | 35.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/12/2012 | 579.70 | 08333627000176 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA O SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N°000504 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/12/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/12/2012 | 800.00 | 00096498366400 | SILENE ARAUJO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/12/2012 | 42.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.176 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/12/2012 | 490.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/12/2012 | 490.00 | 00000004823400 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/12/2012 | 162.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/12/2012 | 955.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.174 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000941 | 10/12/2012 | 1525.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.443 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/12/2012 | 500.00 | 00006555894490 | WESLANY CAMPOS DE L. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DAS ALTERAÇÕES NEUROSINÉTICAS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000949 | 11/12/2012 | 2000.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS(PARACITOLOGICO DE FEZES), PARA FORTALCER AS AÇÕES REALIZADAS PARA ELIMINAR AS GEOHELNINTÍASES, EM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000950 | 11/12/2012 | 3870.00 | 07315687000101 | LABORATÓRIO PREXAME LTDA-PAREXAME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTES CARENTES, EMCAMINHADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO DE N°000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/12/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 013104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/12/2012 | 530.00 | 00006602022474 | WLIANA DA SILVA BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO HONDA 150 FAN ESI,ANO 2010,PLACA:NQF1736-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (PEVA),EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 45 KM POR DIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONFORME RECIBO E NFS NR 013105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/12/2012 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE 04(QUATRO) TARIFA BANCARIA DA CONTA 8.883-8 02 (DUAS) NO DIA 12/12/2012 01 (UMA) NO DIA 20/12/2012 E 01 (UMA) NO DIA 21/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/12/2012 | 3.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/12/2012 | 320.00 | 00060086530410 | DRª. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVIÇOS MEDICOS DE (UMA) ESPIROMETRIA E CONSULTA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/12/2012 | 1707.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE SAÚDE DA FAMILA(AÇÕES DO PMAQ), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.534 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/12/2012 | 1564.84 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.535 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/12/2012 | 177.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 188 LITROS DE LEITE PARA A UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N°093702 DATADA EM 14/12/2012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/12/2012 | 608.72 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRAS DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº000.001.536 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/12/2012 | 607.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.121 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/12/2012 | 527.68 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE Nº 000.000.123 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/12/2012 | 445.56 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (METERIAL DE LIMPEZA) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO PAU FERRADO, SÃO BRAZ E SÃO JOSÉ DOS ALVES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.122 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/12/2012 | 1249.93 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.225 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/12/2012 | 1426.23 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA A UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.226 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/12/2012 | 717.58 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DESTINADAS PARA A UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.224 SERIE 1, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/12/2012 | 329.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PAPEL DESTINADO PARA A UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N°000.000.491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/12/2012 | 312.50 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE (QUATRO) DIARIAS REFERENTE A REFORMA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N NO CONJUNTO FELIPE VITORIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013106 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/12/2012 | 208.33 | 00007701255494 | WALQUIRA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013107 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/12/2012 | 43.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS E PEVA (AGENTES DE ENDEMIAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/12/2012 | 12.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/12/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO PSF E SAÚDE BUCAL, REF. AO MES NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/12/2012 | 25.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS (AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/12/2012 | 74.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA: MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/12/2012 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/12/2012 | 1300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICA COM ELETROCARDIOGRAMA, RISCO CIRURGICO CE ECOCARDIOGRAMA, EM DIVERSO PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/12/2012 | 243.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/12/2012 | 520.83 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE PLACA: AGS 1089-PB, COR AZUL, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 013108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/12/2012 | 312.50 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS NA ETAPA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 03/12 A 10/12 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVIÇO DE N° 013110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/12/2012 | 937.50 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIADE PLACA: MOQ 1983-PB REF. AO EMPLACAMENTO 2011 E 2012 E A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB 2011 E 2012 E 04(QUATRO) PARES DE PLACAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF DE SERVIÇO DE N°013109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022012 | 0000974 | 21/12/2012 | 3726.15 | 11084221000101 | FARMACIA QUEIROGA - EPITACIO QUEIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE, PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº.000.000.027 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/12/2012 | 40.00 | 14702901000130 | EQUILIBRIO CAR-IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 000015 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/12/2012 | 150.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O GINECOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/12/2012 | 1421.05 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.108 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000999 | 26/12/2012 | 5945.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE 27 (VINTE SETE)ULTRASONOGRAFIAS 25 (VINTE CINCO) RAIO X COM LAUDO E 07 (SETE) TOMOGRAFIA E 02 (DUAS) UROGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/12/2012 | 312.50 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UMA) COIFA DA JUNTA OMOSSOMETICA E SERVIÇO DE CANO DE ESCAPE E CABEÇOTE E TROCA DE KIT EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°013112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/12/2012 | 284.37 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA: MNT 8858-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°013111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/12/2012 | 1105.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICO DE SAÚDE- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR DO PEVA (AGENTE DE ENDEMIAS), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/12/2012 | 847.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAÚDE BUCAL, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/12/2012 | 2578.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/12/2012 | 1688.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/12/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/12/2012 | 593.75 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAÚDE NA I ETAPA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 03/12A 10/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/12/2012 | 2031.25 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/12/2012 | 416.67 | 00007701251405 | EDNAN ALENCAR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DO SAMU, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/12/2012 | 6.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIAS DOS SERVIDORES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/12/2012 | 273.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 13°SALARIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/12/2012 | 2442.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES COMPETENCIA 12/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/12/2012 | 1298.76 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA RESTAURAÇÃO DO PREDIO DO SAMU DE ACORDO COM O RESIÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL (31/12/2012), CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 00.000.005SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001001 | 27/12/2012 | 11000.00 | 02607213000101 | OTICA SANTA LUZIA - VANDERLEY ALVES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA)ARMAÇÕES P/ OCULOS SORTIDAS, 50 (CINQUENTA) LENTES CR RESINA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N° 000.000.025 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/12/2012 | 131.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO SAMU LOCALIZADA NA RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS S/N CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/12/2012 | 520.83 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E PREVENÇÕES NA MECÂNICA E AUTO-ELÉTRICA DO VEÍCULO DA SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/12/2012 | 610.00 | 00031819907449 | JUDITE DE SOUSA COSTA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: MOI 6271-PB,DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 013117 REF. AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/12/2012 | 625.00 | 00002571299441 | JOAO GALDINO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ANO 1967 DE PLACA: BIH 9836-PB, COR VERMELHA, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 013118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/12/2012 | 625.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE SOUSA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE PLACA: AGS 1089-PB, COR AZUL, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADECAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB(IDA E VOLTA), REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 013119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/12/2012 | 625.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, DE PLACA: AGS 1089-PB, COR AZUL, PARA TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS ELETIVA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(IDA E VOLTA) NO DIA 20/12/2012, REF.AOS PROCEDIMENTOS DA PPI CONF. RECIBO, NFS DE N° 0131120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/12/2012 | 395.83 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES-JOSELINO RODRIGUES VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/12/2012 | 156.25 | 00016756319809 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO", NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 013122EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001024 | 28/12/2012 | 4300.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: JWG 2947-PB, COMBUSTIVEL DIESEL, CATEGORIA PARTICULAR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº013123 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001003 | 28/12/2012 | 1200.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.475 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/12/2012 | 700.00 | 70115332000105 | VAREJÃO BOM PREÇO - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS (ALIMENTAÇÃO) PARAA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DENº 000.000.079 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/12/2012 | 287.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000.000.224 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082012 | 0001006 | 28/12/2012 | 2550.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA-ELRY ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA "MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO" E PARA O PACS (AGENTES COMUNIRARIOS DE SAÚD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°000380 SERIE A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001008 | 28/12/2012 | 2625.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA:MOI 6271-PB,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.468 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001009 | 28/12/2012 | 1350.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL),DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA: JWG 2947-PB,LOTADA NESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.469 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001010 | 28/12/2012 | 2872.46 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICAÇÕES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MNT 8858-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 000.000.467 SERIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/12/2012 | 233.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 03 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2010/CNAS-LEI Nº 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 (BENEFICIO DO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL DE N°000.000.187 SÉRIE 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/12/2012 | 462.80 | 07255166000106 | ROSSANA GMES TRIGUEIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE FARDAMENTO DOS AGESTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.069 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/12/2012 | 150.00 | 00003646239425 | FRANCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCAIZADO NA RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA S/N,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SACRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00011053895453 | DR. JOSE GUTEMBERG C. DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM CIRURGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/12/2012 | 256.00 | 00032494300487 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM ESTADIA, DURANTE TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE SUA ESPOSA A Sª ELIZANETE DE SOUSA FERNBANDES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/12/2012 | 1200.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS PARA A O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.107 SERIE 1,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/12/2012 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA - WELLINGTON ONIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/12/2012 | 360.00 | 00012344141472 | CLINICA NEUROLOGICA - DR LUCIANO FONTES CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA E 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/12/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | PROG. MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/12/2012 | 250.00 | 00007397260489 | DARIANY SINARA DE ARAÚJO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS- PB, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/12/2012 | 622.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°00000000253 EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024