| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000019 | 01/01/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 4000.00 | 00034262997472 | JOÇO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A€ÇO CIVILPUBLICA N§ 012.2011.002.869- JUIZ DA 4§ VARA DE CAJAZEIRAS, INTERPOSTO PELO MINISTERIO PU-BLICA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 210.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2012 | 69.89 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/01/2012 | 14000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VBALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 MOTOS HONDA MODELO KC167OB CG 125 FAN ESI COR VERMELHADESTINADOS AOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE /EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0000965 | 03/01/2012 | 16659.77 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0000973 | 03/01/2012 | 14621.36 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 470.00 | 00080525520449 | GEANDRA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO ROVAMICINA, CONFORMEDETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2012 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 239.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 1324.78 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO DESTI- NADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA SECRE- TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/01/2012 | 1990.16 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/01/2012 | 36367.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/01/2012 | 71060.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2012 | 31364.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFER-MEIROS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/01/2012 | 10205.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC. ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO /SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/01/2012 | 2375.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/01/2012 | 2361.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXILIO DOEN€AS EM FAVOR DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/01/2012 | 1606.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DA DA SECRETARIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/01/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2012 | 37445.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VECIMENTOS DOS SERVIDO-RES COMISSIONDOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC-RENTARIA DE SAUDE DESTE MUINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2012 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2012 | 7875.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFEREN-TE AO MES DEZEMBRO DE /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2012 | 128888.38 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VECIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF DES-TE MUINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/01/2012 | 183065.33 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VECIMENTOS DOS SERVIDO-RES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO ACS/PACSDESTE MUINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/01/2012 | 545.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/01/2012 | 127474.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOCONTRATADOS/PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/01/2012 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2012 | 7510.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2012 | 33919.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/11, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM A-NEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/01/2012 | 12911.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/01/2012 | 96663.78 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VECIMENTOS DOS SERVIDO-RES QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECR DE SAUDE DESTE MUINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/01/2012 | 20045.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS-1,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2012 | 32198.70 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDO-RES EFETIVO NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITI-VA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/01/2012 | 6949.46 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/01/2012 | 6744.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2012 | 22317.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/01/2012 | 44155.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS LOTADOS NA SECR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2012 | 35406.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS LOTADOS NA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2012 | 130225.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS LOTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/01/2012 | 19185.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/01/2012 | 29901.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 1350.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2012 | 100186.30 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE 14 (QUATOZE) UNIDADES BASI-CA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. OBS:(PARQUE DOM BOSCO, DIVINOPOLIS E AZEVEM) | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0000116 | 06/01/2012 | 21648.32 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS CAPS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0000124 | 06/01/2012 | 8934.68 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUITOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE E PREDIO ONDE FUNCIONAR A SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 05(CINCO) DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2012 | 200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 01(UMA) DIARIA QUANDO DE /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2012 | 11789.75 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2012 | 19076.02 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO TRATAMENTO PSICOLOGICO DE PACIENTES USUA-RIOS DO SISTEMA UNICO DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000612 | 10/01/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000621 | 10/01/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000744 | 10/01/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2012 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2012 | 1644.52 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2012 | 50.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 790.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2012 | 10814.70 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/01/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/01/2012 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000639 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000647 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000655 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000663 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000671 | 16/01/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000680 | 16/01/2012 | 2650.00 | 00036744948415 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE AUTOMàVEL PARASECRETARIA DE SAéDE FICANDO A DISPOSI€ÇO DODEPARTAMENTO DE ZOONOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000698 | 16/01/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000701 | 16/01/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000710 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000728 | 16/01/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000736 | 16/01/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2012 | 7973.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2012 | 93.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2012 | 87.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU, REFERENTE AO / MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-4581, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2012 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-6678, PERTENCENTE A SECRETARIA DE0AUDE/FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2012 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTILA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2012 | 1354.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-4734, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2012 | 534.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-1187, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2012 | 322.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-6685, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIV. DO DEPART. DE EPIDEMIOLOGIA/ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2012 | 400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA FOPAG DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA ANIMAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0000850 | 18/01/2012 | 23071.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2012 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2012 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2012 | 2115.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-1187 E 3531-4734, PERTENCENTE A SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2012 | 147.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-29000, PERTENCENTE A SECRETARIASAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132011 | 0000779 | 20/01/2012 | 15000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562010 | 0000876 | 20/01/2012 | 14951.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2012 | 243.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2012 | 790.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2012 | 210.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2012 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2012 | 202.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2012 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2012 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2012 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2012 | 203.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0001511 | 25/01/2012 | 59889.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2012 | 470.00 | 00080525520449 | GEANDRA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO ROVAMICINA, CONFORMEDETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2012 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2012 | 427.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2012 | 6908.92 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /09/01/ E 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0000809 | 30/01/2012 | 24760.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/01/2012 | 520.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562010 | 0000868 | 31/01/2012 | 5986.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2012 | 6500.00 | 00024587551864 | Sidney Gonçalves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COFCA€ÇO DE 50 PROTESES DENTARIA DESTINADOA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2012 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE/AORTA TORÖCICA, EM FAVOR DE JOCIELDA SILVA DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2012 | 925.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2012 | 18000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA AREA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462010 | 0000761 | 31/01/2012 | 21006.90 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2012 | 9396.09 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2012 | 9396.09 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /1.162 PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VI-GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADA NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2012 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2012 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVORDE CRISTINA CAROLINO BRAGA, COORDENADORA DA /VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522010 | 0000957 | 31/01/2012 | 93923.53 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL /ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEE-CENTRO DE ESPE-CIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CANCER DE COLO UTERINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/01/2012 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTO CITOPATOLOGICO DO CANCE DO COLO UTERINO, REALIZADO EM EM PESSOAS CARANETESUSUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAéDE-SUS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0001091 | 31/01/2012 | 3115.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2012 | 100123.44 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE 14 (QUATOZE) UNIDADES BASI-CA DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. OBS:(ESPERAN€A, COCOS, DIVINOPOLIS E AZEVEM) | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2012 | 31699.98 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/01/2012 | 4200.00 | 00006916130440 | DAMIÇO LIBERIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAREFORMA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A FAR-MACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO:REFORMA GERAL DO TETO, FORRO DE GESSO, ABERTURA DE PAREDE, PARTE ELETRICA E PINTURA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2012 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2012 | 800.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 04(QUATRO) DIARIAS QUANDO /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001520 | 31/01/2012 | 2420.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 12 PNEUS DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULO PERTECENTE A /SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO DE EMBOLI€ÇO QUE SERµ REALI-ZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOS� PEDRO DOS SAN-TOS, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001198 | 31/01/2012 | 12711.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000542010 | 0001201 | 31/01/2012 | 53498.20 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2012 | 9396.09 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2012 | 1090.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DA MENOR ANDREZA BRUNA G. DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PE-LO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADAMEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, IN-CISO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCEN-TE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 A 19/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005481301407 | YURI SHARLUB PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIµRIA, AO SEU DESLO-CAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002861 | 01/02/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREI/RO/2012,CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2012 | 1810.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2012 | 649.00 | 00214157000543 | SERVI€O EDUCACIONAL DE N. E BEM ESTAR SO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 22 EXEMPLA-RES DE LIVROS DE PREVEN€ÇO E TRATAMENTO ENC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/02/2012 | 24750.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIV. DO DEPART. DE EPIDEMIOLOGIA/ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/02/2012 | 10400.00 | 13738055000145 | ABREU DETISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€ÇO DE 16 UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM O FORNECIMENTO DE BUFFET E LOCA€ÇO DO SA-LÇO DE FESTAS PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS DA /DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE /DEZEMBRO DE 2011 A 12 DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2012 | 21025.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISI€ÇO DE UM TERRENO PARA /CONSTRU€ÇO DA UPA | MANTER AS ATIVIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2012 | 120000.00 | 00000388866420 | ROMUALDO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO /MEDIDO 900M2, VIZINHA A AREA VERDE, DESTINADOA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0001660 | 01/02/2012 | 23287.26 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUITOS DELIMPEZAS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADESBASICA DE SAUDE E PREDIO ONDE FUNCIONAR A SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0001678 | 01/02/2012 | 9532.18 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE /ALIMENTA€ÇO DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/02/2012 | 222.00 | 00009170523401 | NAIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO DE SAUDE PARA CUSTEAR SUAS/DESPESAS QUANDO DE VAIGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2012 | 148.00 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/02/2012 | 1335.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2012 | 72.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/02/2012 | 144.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/02/2012 | 108.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/02/2012 | 69.89 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/02/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/02/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2012 | 216.00 | 00003009754493 | GERALDA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2012 | 72.00 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2012 | 216.00 | 00004320678419 | LUC�LIA ALMEIDA DE SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTODE SAéDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2012 | 245.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2012 | 86.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2012 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2012 | 203.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2012 | 790.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2012 | 180.00 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2012 | 108.00 | 00027298989804 | ELIZABETH SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2012 | 216.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0001988 | 01/02/2012 | 100141.44 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2012 | 108.00 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2012 | 181.00 | 00031160646449 | ERENICE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 72.00 | 00006484339430 | RAYANNE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 288.00 | 00017621305487 | JOSE VERNIALD DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. JOSE VERNIALD DE ATAIDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 438.00 | 00023709090482 | DARISMAR AFONSO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 324.00 | 00036497010491 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PARA , TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 650.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 324.00 | 00098131389472 | JOSILEDE DA SILVA RODRIGUÒS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARACAPITAL DO ES-TADUL PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002089 | 01/02/2012 | 7800.00 | 00024587551864 | Sidney Gonçalves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50 PROTESES DENTARIA DESTINA-DO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0002097 | 01/02/2012 | 7800.00 | 00024587551864 | Sidney Gonçalves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 50 PROTESES DENTARIA DESTINA-DO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 15000.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO DE EMBOLIZANTE ONIX 18, EM /FAVOR DO PACIENTE JUCIELIO FAUSTINO DE SOUZAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 35000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM UM APARELHO DE RAIO X RAICON COM SUBSTITUI€ÇO DE 01 PLACA DE CONTROLE DE FILAMENTO C/08PONTOS, 01 PLACA DE TIME DE EXPOSI€ÇO, 01 /TRANSFORMADOR DE FILAMENTO, CONSERTO DAS CHA-VES DE KVFF E KV/FF, MONTAGEM E AJUSTE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 200.00 | 00006061994460 | RAYLA CRISTINA DE ABREU TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS CONCERNENTE AO SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 900.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 1/2 (QUATRO E MEIA) EMFAVOR DE CRISTINA CAROLINO BRAGA,COORDENADORAVIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, QUANDODE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 450.00 | 00002894872429 | MARIA GORETE JERâNIMO NASCIMENTO MONTEIR | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (03) DIARIA PARA CUS-TEA SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL/DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS SIS-TEMAS SIM SINASC NO PERIODO DE 27 A 29 DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 200.00 | 00001111185492 | IGOR DE SOUZA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA CUS-TEA SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 06 (SEIS) DIARIAS QUANDO /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 200.00 | 00003086349425 | SIMONE TAVARES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIAS QUANDO / VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A COORDENA€ÇO DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 452.40 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 348 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 15000.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO, TU-BERCULOSE, HANSENISES E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 1370.00 | 05257645000128 | ELETROCENTER-FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDE COMUNICA€ÇO: COMPREENDENDO 02 RADIO HT YAESU FT-270R VHF 5 WATTS, DESTINADAOS AS AMBU-LANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0002232 | 01/02/2012 | 3024.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 35000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM UM APARELHO DE RAIO X RAICON COM SUBSTITUI€ÇO DE 01 PLACA DE CONTROLE DE FILAMENTO C/08PONTOS, 01 PLACA DE TIME DE EXPOSI€ÇO, 01 /TRANSFORMADOR DE FILAMENTO, CONSERTO DAS CHA-VES DE KVFF E KV/FF, MONTAGEM E AJUSTE GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0002259 | 01/02/2012 | 22324.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2012 | 450.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS EM FA -VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VIGILAN /CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICADE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADANA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2012 | 3635.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002291 | 01/02/2012 | 20122.38 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2012 | 150.00 | 00018115187453 | HILDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CENTRO DIOCE-SANO DE PASTORAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA REALIZA€ÇO DA PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA NA ESCOLA DO PROGRAMA SAéDE NA ESCOLA(PSE)NO DIA 26 DE MAR€O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2012 | 240.00 | 00076359450330 | FRANCISCO WASHINGTON EVARISTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DA PALESTRA DE ABERTURA DO PRO-GRAMA SAéDE NA ESCOLA (PSE), PALESTRTANTE 0 /PSICOLOGO WASHINGTON SOARES., REALIZADO NO /DIA 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/02/2012 | 500.00 | 00007279183387 | MARIA GERALUCIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DOPROGRAMA SAéDE NA ESCOLA (PSE), PALESTRTANTEA ENGENHEIRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2012 | 21931.50 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2012 | 726.00 | 01474483000129 | REVENDENDOR DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GAS BUTANO /DESTINADO AO CONSUMO DOS CAPS E UNIDADES DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502010 | 0002356 | 01/02/2012 | 25222.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2012 | 7890.00 | 00003398438458 | ELAIDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2012 | 438.00 | 00002631364422 | RONALDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2012 | 114.00 | 00002439842435 | DAMIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2012 | 107.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O PSF DA BELA VISTA REFER-ENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2012 | 24.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2012 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM A CASA RESIDÒNCIAEM JOÇO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2012 | 77.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-4581,PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2012 | 1504.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO,FARMµCIA POPULAR,CAPS-AD,CAPS-INF,CAPS II,SAMU,E SECRETARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2012 | 1090.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DO MENOR ANDREZA BRUNA G. DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELOMINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADA MEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, INCI-SO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE,REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 A 19/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2012 | 180.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0002674 | 06/02/2012 | 4808.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/02/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/02/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/02/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/02/2012 | 1335.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/02/2012 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/02/2012 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/02/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/02/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 06/02/2012 | 3046.84 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/02/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 06/02/2012 | 600.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/02/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/02/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/02/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/02/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 06/02/2012 | 2650.00 | 00036744948415 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE AUTOMàVEL PARASECRETARIA DE SAéDE FICANDO A DISPOSI€ÇO DODEPARTAMENTO DE ZOONOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 06/02/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/02/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/02/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 06/02/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/02/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 06/02/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/02/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 06/02/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0002453 | 06/02/2012 | 62476.32 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2012 | 300.00 | 08309254000106 | ROTARY CLUBE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE AO ROTARY CLUBE, DESTINADO A FESTA DE /CONFRATENIZA€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002470 | 06/02/2012 | 15266.92 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2012 | 500.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/02/2012 | 400.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITALESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2012 | 200.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIµRIA QUANDO DEVIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/02/2012 | 67675.53 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0002526 | 06/02/2012 | 19632.47 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/02/2012 | 8000.00 | 00001169332404 | NILBEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNAS AREAS ADMINISTRATIVAS DO RGPS, CONFORME /DESCRIMINAMOS A SEGUIR, ELABORA€ÇO E ENVIO DASEFIP, ACOMPANHAMENTO JUNTO A MPAS PARA EMIS-SÇO DA REGULARIDADE DO RGPS ECONSEQUENTE A EMISSÇO DA CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 06/02/2012 | 120.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 06/02/2012 | 627.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2012 | 458.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2012 | 92.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTILA REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/02/2012 | 144.00 | 00082640203487 | MARIA ADRIANE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0002984 | 08/02/2012 | 8852.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA AREA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2012 | 2100.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO E ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA DE CA-DASTRO DE FUNCIONARIOS, FICHARIO ELETRONICO /DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2012 | 773.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA RESSONANCIA DO CR¶NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/02/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA RESSONANCIA DO CR¶NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2012 | 2808.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2012 | 620.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DO MENOR /ALEXSANDRO BARBOSA QUEIROZ ENCAMINHADO PELOMINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADA MEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, INCI-SO VI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000542010 | 0003166 | 10/02/2012 | 4853.09 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DELIMPEZAS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS/DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003182 | 10/02/2012 | 2523.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE O7 PNEUS E /01 CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2012 | 336.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO, 3531-6678,PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/02/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/02/2012 | 11631.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DOS IMOVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0002992 | 23/02/2012 | 12000.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2012 | 14882.90 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /10/02/ E 17/02 E 28/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2012 | 81532.51 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/02/2012 | 1358.05 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012, INCLUSIVE IPTU,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/02/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/02/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/02/2012 | 800.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0002623 | 28/02/2012 | 18899.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAéDE DA FAMILIA E POLICLINICAORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/02/2012 | 5500.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2012 | 34653.70 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2012 | 2232.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DERODA, DESTINADO A DOA€ÇO E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002666 | 28/02/2012 | 24142.20 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/02/2012 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2012 | 7150.00 | 00024587551864 | Sidney Gonçalves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 55 PROTESES DENTARIA DESTINA-DO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003239 | 01/03/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2012 | 60.00 | 00005469159493 | JOS� AUDISIO DIAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA UMA (01) DIARIA QUAN-DO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTAN-DO PACIENTE DO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0003255 | 01/03/2012 | 10669.13 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE/LIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0003263 | 01/03/2012 | 24691.59 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/03/2012 | 148.00 | 00002597069494 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/03/2012 | 1718.00 | 00025031198400 | MARIA MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/03/2012 | 220.00 | 00009170523401 | NAIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO DE SAUDE PARA CUSTEAR SUAS/DESPESAS QUANDO DE VAIGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/03/2012 | 225.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/03/2012 | 391.00 | 00014742408870 | VALDILENE DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/03/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/03/2012 | 650.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/03/2012 | 168.00 | 00010027458458 | ANDREZA POSSIDONIO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2012 | 339.00 | 00009870278400 | ANDR�A DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2012 | 38.00 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2012 | 108.00 | 00016151038487 | MARIA ALICE DE Sµ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2012 | 556.00 | 00004903338428 | SIMONE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/03/2012 | 226.00 | 00004651009450 | JOANA DARC CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2012 | 148.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/03/2012 | 116.00 | 00098133489415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2012 | 110.00 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2012 | 110.00 | 00028790634420 | GERALDA ELPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2012 | 440.00 | 00009803404466 | MARIA GILDERL¶NIA MENDES GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2012 | 220.00 | 00083942602415 | MARIA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2012 | 216.00 | 00003786636400 | MARIA SILVANETE NOGAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2012 | 56.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2012 | 111.00 | 00078354668720 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2012 | 216.00 | 00006531479884 | DIOCINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2012 | 483.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DOS IMOVEIS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2012 | 1146.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO,FARMµCIA POPULAR,CAPS-AD,CAPS-INF,CAPS II,SAMU,E SECRETARIA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2012 | 300.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR A CASA DE APOIO NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2012 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2012 | 111.00 | 00002724671899 | EUDES SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2012 | 109.00 | 00025202405472 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2012 | 165.00 | 00025202405472 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2012 | 175.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2012 | 650.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2012 | 356.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2012 | 200.50 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EFEITOS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2012 | 111.70 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRIMINADOS NA AUTORIZA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS,DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO QUANDO DA REALIZA-€ÇO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2012 | 770.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. OBS: CONSERTO SALA DOS MEDICOS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2012 | 356.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2012 | 69.89 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2012 | 110.00 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2012 | 1360.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI-€åES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AREALIZA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0003778 | 01/03/2012 | 12804.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/03/2012 | 480.00 | 00009322382465 | SINARA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZADO NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2012 | 2125.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 05 CADEIRASGIRATORIAS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2012 | 1380.00 | 00002061805434 | DR. FRANCISCO DEUSDEDIT V. LEITÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€O NO ATENDI-MENTO DE 46 CONSUTAS MEDICAS, DURANTE A REALIZA€ÇO DA SEMANA DE PREVEN€ÇO AO C¶NCER DE PROTASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2012 | 622.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DO MENOR ROBERTO MONTEIRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADA MEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, INCISOVI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A EADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 A 19/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2012 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2012 | 229.00 | 09268517009359 | F. S. VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA LAVADORA 2V K1-100 145L KARCHER, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2012 | 113.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2012 | 110.00 | 00006073668422 | JOSEFA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2012 | 108.00 | 00083943048420 | JAILTON SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2012 | 116.00 | 00005242596821 | JOS� JOFFILY SIMPLICIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAéDE, POR SER PORTADOR DE DOEN€A CRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2012 | 202.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2012 | 200.00 | 00080628117353 | KATIA MIKAELA OPINTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO COORDENADA POR CONSULTORAS DAµREA DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DA SAéDE /NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/03/2012 | 200.00 | 00005481301407 | YURI SHARLUB PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A(01)UMA DIµRIA, PARA SEU DES-LOCAMENTO µ CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPARDE UMA REUNIÇO COORDENADA POR CONSULTORAS DA µREA T�CNICA DE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DASAéDE, NO DIA 17/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2012 | 200.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICI-PAR DE REUNIÇO COORDENADA POR CONSULTORAS DA µREA T�CNICA DE SAéDE MENTAL DO MINISTERIO DASAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2012 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FA-VOR DE CRISTINA CAROLINO BRAGA,COORDENADORA /DA VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTI-CIPAR DA OFICINA DE AVALIA€ÇODO SINANNET, /NOS DIAS 10, 11 E 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0003948 | 01/03/2012 | 21160.68 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/03/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2012 | 408.00 | 00088484092453 | VERA LUCIA VALEN€A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2012 | 336.00 | 00007046488495 | VANDUI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO DOMICI-LIO.TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2012 | 230.00 | 00009147590432 | IRRARAIA SIQUEIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO DOMICI-LIO.TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2012 | 108.00 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2012 | 57.00 | 00083001450878 | LUIZ HONORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2012 | 75.00 | 00009435159478 | MELI GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2012 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2012 | 1335.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2012 | 69.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2012 | 187.00 | 00006531479884 | DIOCINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2012 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2012 | 290.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2012 | 144.00 | 00001445424983 | FRANCISCO FIRMINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2012 | 388.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2012 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2012 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2012 | 111.00 | 00005360388480 | MARIA DE FATIMA ROLIM SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA A-QUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2012 | 203.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2012 | 1866.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO INTERNAMENTO DO MENOR ROBERTO MONTEIRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MINISTERIO PUBLICO, PARA QUE SEJA APLICADA MEDIDAS PREVETIVAS, PREVISTA NO ART. 101, INCISOVI, DO ESTATUTO DA CRIAN€A EADOLESCENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02 A 19/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2012 | 2041.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPU-TADOR (NOTEBOOK) COMPLETO E DIVERSOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UM RM DO OMBRO DIREITO EM FAVOR DE CICERA DE SOUSA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2012 | 144.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2012 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2012 | 641.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2012 | 82.00 | 00005224342406 | VALCILENE DE LIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2012 | 162.00 | 00007206015417 | ANGELA ANDRADE DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2012 | 210.00 | 00003529793485 | MARIA LUCIA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2012 | 115.00 | 00004828009418 | MARIA APARECIDA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2012 | 790.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2012 | 1981.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2012 | 112.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2012 | 111.00 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2012 | 149.00 | 00034262822400 | JOS� ROSEDO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2012 | 114.00 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2012 | 57.00 | 00002523776480 | CICERO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2012 | 75.00 | 00026292998487 | SEBASTIÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2012 | 115.00 | 00003699220427 | MARIA DE LOURDES SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2012 | 460.00 | 00001851007407 | AVANI MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2012 | 180.00 | 00008387428400 | TEREZINHA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2012 | 216.00 | 00023709090482 | DARISMAR AFONSO QUERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2012 | 352.00 | 00020305290444 | FRANCISCO QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2012 | 110.00 | 00007344879409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2012 | 54.00 | 00057013535400 | JOÇO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2012 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2012 | 111.00 | 00003700053410 | MARIA T¶NIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE DUAS PASSAGEM PARA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2012 | 226.00 | 00099263297487 | MARTA PIEDADE DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE QUANTO PASSAGEM PARA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004651 | 01/03/2012 | 1900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004961 | 01/03/2012 | 80311.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/03/2012 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/03/2012 | 90073.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO /EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/03/2012 | 7025.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/03/2012 | 97472.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2012 | 156208.64 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO ACS,PACS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2012 | 110590.77 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2012 | 11206.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC. ENFERMAGEM CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO /SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2012 | 38721.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2012 | 71930.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2012 | 32497.86 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-IRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/03/2012 | 20989.92 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1, DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/03/2012 | 7700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2012 | 10700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2012 | 3000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2012 | 104200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2012 | 6361.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2012 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES JANEIRO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2012 | 32227.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2012 | 21716.58 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2012 | 26695.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO /12, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM A NEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2012 | 9077.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO INSTITUTO J. BANDEIRA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2012 | 58390.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSONTRATADOS DO INSTITUTO JULIO BANDEIRA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2012 | 5927.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA ADMINISTRA€ÇO DO INSTITUTO MA-TERNO J. BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2012 | 18641.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA ADMINISTRA€ÇO DO INSTITUTO MA-TERNO J. BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2012 | 9023.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2012 | 2600.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DE SALARIO NO /EXERCICIO, CONFORME ESPELHA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, DO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2012 | 7410.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2012 | 2361.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2012 | 2361.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXILIO DOEN€A. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005495 | 01/03/2012 | 19217.15 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2012 | 24100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0004669 | 02/03/2012 | 2680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004677 | 02/03/2012 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004685 | 02/03/2012 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0004693 | 02/03/2012 | 2680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2012 | 400.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIµRIAS, PARADESLOCAMENTO A JOÇO PESSOA-PB, PARA A PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO E DISCUSSÇO /DA CONTRA PARTIDA SOLIDµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2012 | 400.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FA-VOR DE CRISTINA CAROLINO BRAGA,COORDENADORA /DA VIGIL¶NCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIÇO DE AVALIA€ÇO E DISCUSSÇO DA CONTRA PARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/03/2012 | 1891.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 02 TONER HP19 RECICLAGEM TONER HP 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/03/2012 | 1840.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. OBS: CONSERTO CENTRAL DE REGULA€ÇO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/03/2012 | 1321.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 03/03/2012 | 3780.80 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPU-TADOR (NOTEBOOK) COMPLETO E DIVERSOS MATERIALPARA INSTALA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004766 | 07/03/2012 | 6468.10 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0004774 | 07/03/2012 | 6931.62 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/03/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/03/2012 | 11700.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDISPONIBILIZANDO O ACESSO A INTENET, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0004804 | 07/03/2012 | 3104.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE O4 PNEUS 205/75R16 E 01 235/70R16 DESTINADOS A REPOSI€ÇOVEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, /FORME SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0004812 | 07/03/2012 | 1408.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE O4 PNEUS 175/70R14 E 04 CAMARA DE AR ARO 13 E 14, REPOSI-€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE /SAUDE CONFORME SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 07/03/2012 | 2085.48 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSIST.T�CNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM EQUIPAMENTO MAMàGRAFO MARCA VMI, CONSTANDO DEINSTALA€ÇO DA PCI CONTROLE, VERIFICA€ÇO KV, PERTENCENTE A POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 07/03/2012 | 470.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 07/03/2012 | 1049.00 | 70120662002710 | ATACADÇO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/03/2012 | 1000.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS QUANDOVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/03/2012 | 345.28 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO IPTU/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2012 | 24854.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1, DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2012 | 111834.15 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO PSF DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2012 | 32482.72 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2012 | 156347.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO ACS/PACS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2012 | 6111.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2012 | 7025.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2012 | 22440.56 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2012 | 5020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2012 | 28095.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREI-RO/12, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2012 | 23447.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO AGENTES DO PEVA,LOTADOS NE-STE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004944 | 10/03/2012 | 80311.52 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2012 | 12450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.ENFCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2012 | 10967.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS DA IJB REFERENTE AO MES DE FEVER-EIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/03/2012 | 18135.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DA ADMINISTRA€ÇO DO INSTITUTO MA-TERNO J. BANDEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVER-EIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/03/2012 | 1300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DE SALARIO NO /EXERCICIO, CONFORME ESPELHA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, DO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2012 | 2361.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXILIO DOEN€A IJB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2012 | 58710.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS (MEDICOS) DO IJB REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2012 | 50199.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2012 | 33555.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2012 | 144742.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12, CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2012 | 18384.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 COFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2012 | 8799.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2012 | 29607.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS,LOTADOS NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2012 | 22900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO COMISSIONADOS Q-UE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE N-ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2012 | 1367.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2012 | 7010.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2012 | 31050.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-IRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2012 | 41994.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFE-,RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2012 | 5947.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS DA ADMINISTRA€ÇO IJB REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2012 | 8716.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2012 | 98039.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/03/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/03/2012 | 75626.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFE-,RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/03/2012 | 7973.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /13/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/03/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/03/2012 | 135426.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO PSF,LOTADOS NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/03/2012 | 2630.00 | 00003398438458 | ELAIDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/03/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/03/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/03/2012 | 24100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004979 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/03/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/03/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/03/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/03/2012 | 10351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA CONFORME ACORDDO DE PARCELA DO DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/03/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/03/2012 | 491.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/03/2012 | 1237.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/03/2012 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/03/2012 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/03/2012 | 8.00 | 00003529793485 | MARIA LUCIA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2012 | 220.74 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPU-2404 PERTECENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2012 | 123376.84 | 97545946000175 | J&C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REFORMA DO PREDIO DO SAMU. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005568 | 30/03/2012 | 17943.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSAO PROGRAMA DE HANSENISES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0005576 | 30/03/2012 | 2183.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0004952 | 30/03/2012 | 43997.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0004910 | 30/03/2012 | 27230.40 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00075617145800 | RAIMUNDO CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM E INSTALA€ÇO ELETRICA DA UNIDADE/DE RAIO X DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/03/2012 | 180.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2012 | 120.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDOVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/03/2012 | 60.00 | 00005685567391 | JOSU� BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/03/2012 | 120.00 | 00005685567391 | JOSU� BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIARIA QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/03/2012 | 6908.92 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /19/03/ E 29/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0005941 | 30/03/2012 | 27230.40 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2012 | 300.00 | 00006061994460 | RAYLA CRISTINA DE ABREU TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA 1/2 DIARIA /QUANDO DE VIAGEMM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPA-NANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2012 | 180.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/04/2012 | 125.00 | 00003107623830 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/04/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/04/2012 | 202.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/04/2012 | 178.00 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/04/2012 | 69.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/04/2012 | 144.00 | 00004447139480 | MARIA AUSLANDIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/04/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/04/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/04/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/04/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/04/2012 | 356.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/04/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2012 | 50.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/04/2012 | 123.00 | 00002439842435 | DAMIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2012 | 60.00 | 00002008225437 | GERUSLANDE BREZ GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/04/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2012 | 1976.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/04/2012 | 288.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/04/2012 | 236.00 | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/04/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/04/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2012 | 224.00 | 00083942190478 | JOSEFA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/04/2012 | 1228.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/04/2012 | 440.00 | 00003190213437 | JOSE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/04/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/04/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/04/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/04/2012 | 232.00 | 00014742408870 | VALDILENE DE SOUZA AQUINO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/04/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/04/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/04/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2012 | 206.00 | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/04/2012 | 238.00 | 00004447963477 | RITA VICENTE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/04/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/04/2012 | 176.00 | 00088482766449 | CICERA DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/04/2012 | 238.00 | 00031872506453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/04/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2012 | 364.00 | 00006531479884 | DIOCINA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2012 | 176.00 | 00057013535400 | JOÇO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2012 | 119.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2012 | 156.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/04/2012 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/04/2012 | 218.00 | 00010347375464 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/04/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00001032806427 | JOS� NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MMM-8343PB /QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/04/2012 | 630.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/04/2012 | 236.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/04/2012 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/04/2012 | 890.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOAL /QUE TRABALHARAM DURANTE O PERIODO CARNVALESCODOS PROFISSIONAIS DA AR�A DE SAéDE NA ODONTO-MEDICA E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME FOLHAEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/04/2012 | 258.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/04/2012 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/04/2012 | 120.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDOVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/04/2012 | 54.00 | 00016151038487 | MARIA ALICE DE Sµ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/04/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/04/2012 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/04/2012 | 1173.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR CUBIC MICROSOL 300W789159705394, PLCTRL MP-4000 TH FI FRU 903004400 E CONJ MEC /MP4000 E 01 TECLADO MULTIMIDIA USB GM 78900002030121105, DESTINADO A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00008090646425 | FERNANDA SUYANE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LOCA€ÇO 30 TENDAS PARA REALIZA€ÇO DE EVEN-TOS COMO: DIA (D) DE IMUNIZA€ÇO E DOA€ÇO DO /HOSPITAL INFANTIL NA PRA€A DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/04/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/04/2012 | 622.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A INTERNACAO DO MENOR FRAN-CISCO BRUNO LIMA DA SILVA PIRES, PARA TRATA-MENTO CONTRA DROGAS, POR DETERMINACAO DO MI-NISTERIO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0006033 | 02/04/2012 | 8075.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006041 | 02/04/2012 | 970.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/04/2012 | 216.00 | 00007046488495 | VANDUI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A TRATAMENTO DE SAéDE FORA DO DOMICI-LIO.TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/04/2012 | 222.00 | 00004447963477 | RITA VICENTE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/04/2012 | 82.00 | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA GRAVE(CIDD 61.3), SUBMETIDDO A TRANSPLANTE DE MEDULAS OSSEA ALOGENICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/04/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/04/2012 | 92.00 | 00041433491400 | MARIA DO SOCORRO MEIRELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-DIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/04/2012 | 119.00 | 00001035439450 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0006114 | 02/04/2012 | 10115.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10 CAMAS, 10COLCHOES, 01 GELADEIRA, 01 FOGAO, 02 VENTILA-DORES, 01 MESA E 04 CADEIRAS, DESTINADO A CA-SA DE APOIO LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/04/2012 | 240.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/04/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/04/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/04/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/04/2012 | 81.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/04/2012 | 188.00 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/04/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/04/2012 | 232.00 | 00005319965494 | REGINA C�LIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TFD, PACIENTES USUµRIOS DO SUS, EM FAVOR DO MENOR JONH ALYSON PEREIRAGON€ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/04/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/04/2012 | 232.00 | 00009634115438 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/04/2012 | 2000.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE 40 CONSULTAS MEDICAS QUANDOO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/04/2012 | 6750.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAéDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRU€ÇO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2012 | 26666.67 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOSNA 1§ MEDICAO DA CONSTRU;'AO DE UMA UNIDADEBASICA DE SAUDE-UBS, LOCALIZADO NO DISTRITO -DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2012 | 115.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/04/2012 | 200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS \PELOS SEUS SERVICOS EXTRA-ORDINARIO, QUANDO \DA REALIZACAO DA JORNADA DA CIDADANIA E A 1§ SEMANA DA SAUDE DO HOMEM, REALIZADA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/04/2012 | 1050.00 | 00007970689450 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRADE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/04/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/04/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTACAO E MANUTEN€ÇO DE SERVIDOR DE -SISTEMA DE BACKUP SERVICOS DE ANASLISTA DE -SISTEMA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU,CEO E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2012 | 600.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DACORDENADORA DE IMUNIZA€ÇO DESTE MUNICIPIO /QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICI-PAR DA 1§ OFICINA TELESAéDE BRASIL NA ATEN€ÇOBASICA, NOS DIAS 28 E 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA QUANDODE VIAGEM A BRASILI-DF, PARA PARTICIPAR DA 1§OFICINA DO TELESAéDE BRASIL REDES NA ATEN€ÇO BASICA, NOS DIAS 28 E 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/04/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/04/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/04/2012 | 80.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/04/2012 | 32.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/04/2012 | 8301.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO MATERNO DR.JULIO BANDEIRA DE MELO, CONFORMER TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22 DE MAIO -DO ANO EM CURSO. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/04/2012 | 5790.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARACONSUMO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DR. JU-LIO BANDEIRA DE MELO, CONFORME TERMO DE RECO-NHECIMENTO DE DIVIDA DATADO DE 22 DE MAIO DOANO EM CURSO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/04/2012 | 20421.86 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA/ENTIDADE, DEBITADO A CONTA 28.117-4, NO DIA /11/04/, 16/04/ E 23/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 04/04/2012 | 500.00 | 00001837288402 | JOCERLEIDE BENTO DA SILVA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS PARA /REALIZA€ÇO DE EVENTOS REALIZADO NO CAIC, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/04/2012 | 122363.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/04/2012 | 18085.60 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1,DESTE MUNICIP-IO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/04/2012 | 122323.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO PSF DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-R€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/04/2012 | 42291.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/04/2012 | 175381.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO ACS/PACS SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/04/2012 | 10236.27 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/04/2012 | 8437.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/04/2012 | 27421.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/04/2012 | 4686.36 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MAR€O DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/04/2012 | 28895.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/04/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS,LOTADOS NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/04/2012 | 43017.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS,LOTADOS NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/04/2012 | 73478.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NESTE MUNICIPIO REFEN-TE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/04/2012 | 141874.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS , LOTADOS PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/04/2012 | 34899.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS , LOTADOS CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/04/2012 | 165062.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/04/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2012 | 8813.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/04/2012 | 18303.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESMAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/04/2012 | 5678.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS ADMINISTRA€ÇO DO IJB REFERENTE AOMES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/04/2012 | 13290.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.ENFCONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/04/2012 | 31168.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/04/2012 | 18384.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012 COFOR-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO REPASSE FINANCEI RO DA REDE CREDENCIADA PELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/04/2012 | 34540.46 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/04/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/04/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MARCO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/04/2012 | 2630.00 | 00003398438458 | ELAIDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA DESTINADOS AOS SERVI€OS DA ZOONOSES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/04/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/04/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2012 | 18349.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,FARMACIA POPULA DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2012 | 13110.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2012 | 30640.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO COMISSIONADOS Q-UE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE N-ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE A- TIVO QUE PRETAS SERVICO NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/04/2012 | 767.89 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/04/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE MAR€O/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2012 | 11462.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDO CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2012 | 60000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2012 | 1300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIODOEN€A CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DEMAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2012 | 2422.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DE SALARIO NO /EXERCICIO, CONFORME ESPELHA DA FOLHA DE PAGA-MENTO, DO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2012 | 75192.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2012 | 40914.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/04/2012 | 31993.19 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/04/2012 | 3000.00 | 00004184604420 | DIEGO GALDINO B. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE UMA CIRUGIA NA PACIENTE EUNICE SOUSA MEIRELES. CONFORME SOLICITA€ÇO MEDI-CA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2012 | 15260.81 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 11/04/2012 | 280.17 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSÇO E C OM. GAS N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA COMBUSTIVEIS PARA/ABASTECIMENTO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/04/2012 | 10351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO /EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 17/04/2012 | 1404.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO E MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/04/2012 | 936.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/04/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/04/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 17/04/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 17/04/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE MAR€O/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/04/2012 | 201.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/04/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2012 | 10837.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO /EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MARCO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2012 | 1335.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2012 | 7800.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDISPONIBILIZANDO O ACESSO A INTENET, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/04/2012 | 8307.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/04/2012 | 29501.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/04/2012 | 24312.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0007552 | 24/04/2012 | 61166.92 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, /CEO. CAPS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0007544 | 25/04/2012 | 71660.38 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, /CEO. CAPS E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 25/04/2012 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/04/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE MAR€O/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/04/2012 | 24090.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/04/2012 | 24090.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 07 VEICULOS /DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 27/04/2012 | 1089.00 | 01474483000129 | REVENDENDOR DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 33 GAS BUTA-NO DESTINADO AO CONSUMO DOS CAPS E UNIDADES /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/04/2012 | 698.62 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOS VALO-RES PAGOS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/04/2012 | 11928.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO /EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | CATARATA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2012 | 25354.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | VALOR Q SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS /COM PROCEDIMENTO MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/04/2012 | 702.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS, REFEREN-TE AOS MES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/04/2012 | 1015.20 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS, REFEREN-TE AOS MES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2012 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 22, 23, 24 /05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2012 | 230.54 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOO-1271,PERTECENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/04/2012 | 224.94 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPU-2404,PERTECENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2012 | 10000.00 | 70105424000449 | 9 IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO, CON-TRA A GRIPE E A SEMANA DE LUTA ANTIMANICOMIALREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2012 | 6754.98 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C EO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2012 | 7150.00 | 00024587551864 | Sidney Gonçalves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 55 PROTESES DENTARIA DESTINA-DO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/04/2012 | 404.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS PRESTA€åES DE CONTAS E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2012 | 400.00 | 00004228148492 | ANDREA WALESKA F. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE -OFICINA DE ACOMLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUA-RIO DE TRATAMENTO DE FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2012 | 400.00 | 00005170690401 | LUANA EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE -OFICINA DE ACOMLHIMENTO E ABORDAGEM AO USUA-RIO DE TRATAMENTO DE FUMANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2012 | 600.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2012 | 40.00 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2012 | 128.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS EM FA -VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O ACàRDÇO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÇO NA SUAAPLICABILIDADE/DAS MEDIDAS PREVISTA NO ART. 4§ DA LEI 8.142,A SE REALIZAR NO CINE BANGUE/ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/05/2012 | 819.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/05/2012 | 1966.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/05/2012 | 243.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/05/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/05/2012 | 72.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/05/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/05/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/05/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/05/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/05/2012 | 95.70 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/05/2012 | 650.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/05/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/05/2012 | 162.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/05/2012 | 56.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/05/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/05/2012 | 116.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/05/2012 | 97.00 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/05/2012 | 240.00 | 00003256292429 | GERALDINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/05/2012 | 119.00 | 00006593413445 | FRANCISCA ALVANESSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/05/2012 | 288.00 | 00003929325470 | EDVAL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/05/2012 | 125.00 | 00078354668720 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/05/2012 | 126.00 | 00020305290444 | FRANCISCO QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/05/2012 | 250.00 | 00005362739441 | ANA LUCIA MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/05/2012 | 60.00 | 00008659070488 | VANESSA FREITAS DA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/05/2012 | 160.00 | 00003191420436 | SANDRA MARIA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/05/2012 | 238.00 | 00004447139480 | MARIA AUSLANDIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/05/2012 | 120.00 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/05/2012 | 63.00 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/05/2012 | 80.00 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/05/2012 | 97.00 | 00005627442409 | JOSICLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/05/2012 | 80.00 | 00087404672449 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/05/2012 | 154.00 | 00025031732415 | FRACI FRANCISCA CANVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/05/2012 | 120.00 | 00004651009450 | JOANA DARC CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/05/2012 | 118.00 | 00099280230425 | TEREZINHA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/05/2012 | 125.00 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/05/2012 | 98.00 | 00002083674464 | MARIA DE LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/05/2012 | 80.00 | 00004598809426 | MARIA VALERIA QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/05/2012 | 120.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/05/2012 | 124.00 | 00071289666334 | CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/05/2012 | 180.00 | 00060312645449 | MAIRDA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/05/2012 | 174.00 | 00005224342406 | VALCILENE DE LIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/05/2012 | 105.00 | 00067529739468 | MARIA JOS� ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/05/2012 | 80.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/05/2012 | 80.00 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/05/2012 | 197.00 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/05/2012 | 790.00 | 00003996034415 | JACINTA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/05/2012 | 200.00 | 00015606540827 | JOANA DARC NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/05/2012 | 160.00 | 00021995729434 | EDIMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/05/2012 | 144.00 | 00003929325470 | EDVAL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/05/2012 | 120.00 | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA GRAVE(CIDD 61.3), SUBMETIDDO A TRANSPLANTE DE MEDULAS OSSEA ALOGENICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/05/2012 | 993.60 | 00000909018430 | JOÇO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/05/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/05/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/05/2012 | 30.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/05/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0009091 | 01/05/2012 | 48127.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/05/2012 | 10688.19 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/05/2012 | 12559.16 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/05/2012 | 20219.16 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1,DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/05/2012 | 49664.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/05/2012 | 166744.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/05/2012 | 32899.78 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/05/2012 | 160527.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NO POLICLINICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/05/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NO FAMACIA POPULA DESTMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/05/2012 | 37683.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,EMERGENCIAIS DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/05/2012 | 12610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/05/2012 | 1066.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/05/2012 | 43814.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/05/2012 | 74320.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU,REFER-TE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/05/2012 | 30790.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/05/2012 | 15358.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC EN-FERMAGEM , CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/05/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/05/2012 | 63300.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/05/2012 | 8627.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/05/2012 | 18117.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-AGEM CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/05/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/05/2012 | 11103.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/05/2012 | 3700.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIODOEN€A CONTRATADOS DO IJB REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/05/2012 | 4917.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ADMINI-STRA€ÇO DO IJB REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/05/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/05/2012 | 30816.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMISSIONADOS,DESTE MUNICPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/05/2012 | 139948.80 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/05/2012 | 8174.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES ABRIL DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/05/2012 | 36640.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/05/2012 | 174990.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO ACS/PACS DESTE MUNIC-IPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/05/2012 | 14448.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/05/2012 | 134261.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/05/2012 | 73354.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/05/2012 | 37321.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,LOTADOS NO CAPS DESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AB-RIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/05/2012 | 18384.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 CONFO-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0008869 | 02/05/2012 | 10000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/05/2012 | 830.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/05/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAœDE PARA TODOS | IMPLATA€ÇO E MANUNTEN€ÇO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/05/2012 | 17430.26 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/05/2012 | 11256.21 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 04/05/2012 | 213.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 12 CAMISETAS GOLA PUNHO COMIMPRENSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 04/05/2012 | 944.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 80 CAMISETAS PV BRANCO RED EPUNHOS RIBANA COM IMPRESSÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/05/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/05/2012 | 269.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 08/05/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 08/05/2012 | 2279.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE, NO ACON-DICIONAMENTO DE LIXO HOSPITALAR,DAS UNIDADES DE SAéDE,POLICLINICA ORCINO GUEDES E HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/05/2012 | 8496.50 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NO DIA 09/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/05/2012 | 21393.45 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/05/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/05/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/05/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/05/2012 | 350.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/05/2012 | 89.00 | 00008574292486 | CICERA GON€ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/05/2012 | 260.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/05/2012 | 1605.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/05/2012 | 1228.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/05/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/05/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/05/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/05/2012 | 3070.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/05/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/05/2012 | 80.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/05/2012 | 474.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/05/2012 | 86.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPOS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/05/2012 | 172.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2012 | 215.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/05/2012 | 312.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/05/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/05/2012 | 69.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/05/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/05/2012 | 100.00 | 00024583305842 | MARIA ROSA DE ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA /AQUISI€ÇO DE UMA VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/05/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/05/2012 | 325.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/05/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/05/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/05/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0009911 | 10/05/2012 | 12000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/05/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/05/2012 | 240.00 | 00003271839425 | JOS� FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/05/2012 | 144.00 | 00005396183497 | VAGNER DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/05/2012 | 55.00 | 00011160077460 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0009865 | 14/05/2012 | 25759.27 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000112012 | 0009831 | 15/05/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTACAO E MANUTEN€ÇO DE SERVIDOR DE -SISTEMA DE BACKUP SERVICOS DE ANASLISTA DE -SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/05/2012 | 936.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/05/2012 | 702.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO C APS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/05/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/05/2012 | 10442.43 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ACORDO ENTRE/AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/05/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0009946 | 15/05/2012 | 22770.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 15/05/2012 | 4058.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 MICRO COMPU-TADOR COMPLETO E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522010 | 0009971 | 15/05/2012 | 37929.36 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0009989 | 15/05/2012 | 35715.38 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 16/05/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/05/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/05/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/05/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/05/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/05/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/05/2012 | 95.00 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/05/2012 | 11533.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO /EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/05/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/05/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/05/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/05/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/05/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 18/05/2012 | 600.00 | 00002232435407 | MARIA ERONILDA DE OLIVEIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA REALIZA€ÇODE UM EXAMES, REALIZADO NA CLINICA RADIOLOGI-CA SANTA ANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/05/2012 | 3951.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NO DIA 19/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 21/05/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 21/05/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/05/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/05/2012 | 876.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/05/2012 | 364.00 | 00045105065468 | IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/05/2012 | 1439.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/05/2012 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO PSF DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/05/2012 | 218.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/05/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/05/2012 | 1609.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 22/05/2012 | 86.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/05/2012 | 195.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO BELA VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/05/2012 | 842.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 22/05/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 25/05/2012 | 1346.87 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM µE-REA NO DISTINO JUZEIRO DO NORTE A BRASILIA EBRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM FAVOR DESERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/05/2012 | 71.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/05/2012 | 130.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/05/2012 | 9316.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/05/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/05/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 25/05/2012 | 328.00 | 00036498262400 | SANTINO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA€ÇO MEDI-CA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 25/05/2012 | 99.00 | 00041433580420 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE 10 PACONTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS - COM GEL POR MES CONFORME SOLICITA€Aå MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 28/05/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/05/2012 | 7074.29 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 29/05/2012 | 3212.40 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO DESTI- NADOS A MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA SECRE- TµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 29/05/2012 | 1713.60 | 00001169332404 | NILBEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO LEVANTAMENTO DE DIBITO COM INSS, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/05/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/05/2012 | 775.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/05/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/05/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0009814 | 30/05/2012 | 55053.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/05/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/05/2012 | 360.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/05/2012 | 56.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2012 | 232.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/05/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTACAO E MANUTEN€ÇO DE SERVIDOR DE -SISTEMA DE BACKUP SERVICOS DE ANASLISTA DE -SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 31/05/2012 | 400.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /QUANDO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0009881 | 31/05/2012 | 3477.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 11, 12, 13 14 E 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/05/2012 | 31267.47 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE.PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/05/2012 | 5471.70 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0010049 | 31/05/2012 | 1760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE O4 PNEUS 175/70R14 E 02 PNEUS 185/70R14, DESTINADOS AOS /VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 06 (SEIS) DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS-SUTOS LIGADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/06/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2012 | 137.00 | 00002658576439 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/06/2012 | 70.00 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010138 | 01/06/2012 | 22442.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010146 | 01/06/2012 | 33940.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0011631 | 01/06/2012 | 15085.60 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/06/2012 | 120.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 04/06/2012 | 2430.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/06/2012 | 1187.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MOBILIARIO /EM GERAL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE /SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E COCAV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0011819 | 04/06/2012 | 1955.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0011835 | 04/06/2012 | 3000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/06/2012 | 4773.75 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 05/06/2012 | 7498.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES MAIO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/06/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 05/06/2012 | 49192.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE MAIO /12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/06/2012 | 19577.17 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/06/2012 | 29616.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO COMISSIONADOS Q-UE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE N-ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 05/06/2012 | 229241.93 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO ACS/PACS DESTE MUNIC-IPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/06/2012 | 241959.84 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICINPIO IPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 05/06/2012 | 149322.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 05/06/2012 | 2415.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 05/06/2012 | 12636.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 05/06/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/06/2012 | 10197.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 05/06/2012 | 5653.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ADMINI-STRA€ÇO DO IJB REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 05/06/2012 | 18322.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 05/06/2012 | 7480.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 05/06/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/06/2012 | 69990.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDO IJB REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 05/06/2012 | 176337.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRENTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/06/2012 | 42515.54 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1,DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/06/2012 | 72081.91 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 05/06/2012 | 14102.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 05/06/2012 | 15606.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 05/06/2012 | 37908.65 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/06/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 05/06/2012 | 33362.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS , DESTE MUNICPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 05/06/2012 | 15996.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC EN-FERMAGEM , CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 05/06/2012 | 31641.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO, CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 05/06/2012 | 73020.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFER-ENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 05/06/2012 | 44856.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 05/06/2012 | 18384.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 CONFO- ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/06/2012 | 73053.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/06/2012 | 163071.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 05/06/2012 | 36999.01 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 05/06/2012 | 2340.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVIDO CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AUX DOEN€A AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/06/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE AT-IVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 06/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/06/2012 | 319.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/06/2012 | 11924.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/06/2012 | 2400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 10/06/2012 | 15000.00 | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DA CONSEQUENCIA DE SILICONITE, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/06/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 10/06/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/06/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 10/06/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/06/2012 | 131.00 | 00000132099497 | ESPEDITO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/06/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/06/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/06/2012 | 89.00 | 00008574292486 | CICERA GON€ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/06/2012 | 350.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/06/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/06/2012 | 2017.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/06/2012 | 593.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/06/2012 | 262.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/06/2012 | 69.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/06/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/06/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/06/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/06/2012 | 358.00 | 00045105065468 | IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/06/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/06/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/06/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/06/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/06/2012 | 117.00 | 00071327754487 | JOSEFA PARNAIBA DE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/06/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/06/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/06/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/06/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/06/2012 | 82.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/06/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/06/2012 | 325.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/06/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/06/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/06/2012 | 99.00 | 00041433580420 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE 10 PACONTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS - COM GEL POR MES CONFORME SOLICITA€Aå MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/06/2012 | 95.00 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/06/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/06/2012 | 130.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/06/2012 | 180.00 | 00003303030405 | MARIA OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/06/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/06/2012 | 107.00 | 00002318324433 | OZANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/06/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/06/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/06/2012 | 876.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/06/2012 | 70.00 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/06/2012 | 1228.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/06/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/06/2012 | 328.00 | 00036498262400 | SANTINO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA€ÇO MEDI-CA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/06/2012 | 1605.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/06/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/06/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/06/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/06/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/06/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/06/2012 | 72.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/06/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/06/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/06/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA IMPLANTACAO E MANUTEN€ÇO DE SERVIDOR DE -SISTEMA DE BACKUP SERVICOS DE ANALISTA DE -SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/06/2012 | 4000.00 | 07893204000148 | LIUDI LICITA€åES E AUDITORIA ASSES. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNOS PROCEDIMENTOS LICITATORIO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/06/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 15/06/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/06/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/06/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 15/06/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/06/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/06/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE MAIO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 15/06/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 15/06/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/06/2012 | 22100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 06 VEICULOS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/06/2012 | 11441.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/06/2012 | 6985.24 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS AOS CAPS DESTAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 25/06/2012 | 934.94 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/06/2012 | 1091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0011754 | 27/06/2012 | 34177.69 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0011762 | 28/06/2012 | 37419.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/06/2012 | 7800.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSDISPONIBILIZANDO O ACESSO A INTENET, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/06/2012 | 566.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL REFERENTE AO MES DEJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/06/2012 | 827.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SEC DE SAUDE,REFERENTE AO MES D MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/06/2012 | 1941.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU,REFERENTE AO MES 04 E 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/06/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS-AD REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/06/2012 | 815.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS-INF,FAMACIA POPULA,FMS REFEREN-TE AO MES DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/06/2012 | 1167.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS-AD,CAPS 2,SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/06/2012 | 439.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS-AD,PSF BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/06/2012 | 2385.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO CAPS INFANTIL,SAMU,FMS,FAR POPULAREFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/06/2012 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA DO PSF BELA VISTA REFERENTE AO MES DJUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/06/2012 | 145.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS AD,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/06/2012 | 322.00 | 00015606540827 | JOANA DARC NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/06/2012 | 250.00 | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/06/2012 | 60.00 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/06/2012 | 94.00 | 00005509055456 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/06/2012 | 120.00 | 00027298989804 | ELIZABETH SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/06/2012 | 30.00 | 00036496391491 | MARIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/06/2012 | 520.00 | 00006607229417 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/06/2012 | 194.00 | 00005224342406 | VALCILENE DE LIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/06/2012 | 240.00 | 00002323067451 | FABIANA NOGAIA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/06/2012 | 445.00 | 00083946373453 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/06/2012 | 120.00 | 00005242596821 | JOS� JOFFILY SIMPLICIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAéDE, POR SER PORTADOR DE DOEN€A CRONICA. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/06/2012 | 120.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL JOÇO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAéDE,FORA DE DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/06/2012 | 160.00 | 00003996034415 | JACINTA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/06/2012 | 60.00 | 00057013535400 | JOÇO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/06/2012 | 80.00 | 00010684548496 | JOÇO PENDRO DIAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/06/2012 | 125.00 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/06/2012 | 120.00 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/06/2012 | 40.00 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/06/2012 | 147.00 | 00082640203487 | MARIA ADRIANE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/06/2012 | 300.00 | 00003303030405 | MARIA OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL,MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/06/2012 | 80.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/06/2012 | 105.00 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/06/2012 | 120.00 | 00005877705466 | MARCILIA DO NASCIMENTO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/06/2012 | 186.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/06/2012 | 380.00 | 00014742408870 | VALDILENE DE SOUZA AQUINO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/06/2012 | 300.00 | 00011403415889 | NELI GOMES PEREIRA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/06/2012 | 105.00 | 00099280230425 | TEREZINHA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/06/2012 | 144.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/06/2012 | 270.00 | 00033067286839 | CLAUDIA LUCIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTâPEDICA, PARA SUA FILHA /POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/06/2012 | 244.00 | 00087288826449 | LUZINETE FRANCISCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMCEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/06/2012 | 120.00 | 00003785789440 | MARIA AUXILIADORA PAREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPODENTE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAM-ENTO FORA DE DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/06/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 29/06/2012 | 745.00 | 00003219702414 | ARILANE BALBINA VERISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA LAVAGEM DOS CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2012 | 300.00 | 00002811465430 | LUCIANA SOUZA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA (02) DIµRIA QUANDO DEVIAGEM A J. PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/06/2012 | 1800.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VIGILAN /CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICADE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADANA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2012 | 400.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FA-VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2012 | 800.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /QUANDO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2012 | 300.00 | 00005685567391 | JOSU� BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(05)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2012 | 480.00 | 00088558029415 | EMERSON LIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(08)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2012 | 169.00 | 00034262997472 | JOÇO FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE 02 PASSAGENS COM DESTINO A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/06/2012 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COLETA, TRANSPORTES E INCINERA€ÇO DE RESI-DUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/06/2012 | 27500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VEICULO TIPO /TIPO PASSEIO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/07/2012 | 1700.00 | 00075617145800 | RAIMUNDO CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM E INSTALA€ÇO ELETRICA DA UNIDADE/DE RAIO X DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/07/2012 | 797.50 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 POLTRONAPRTESIDENTE 3001 CAVALETTI E 02 CADEIRAS CAI-XA PLARMETAL, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2012 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DACORDENADORA DE IMUNIZA€ÇO DESTE MUNICIPIO /QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TELESAéDE REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2012 | 400.00 | 00006874277464 | MILENA RAQUEL VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM FAVOR DATESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA DE PROCES-SAMENTO DE DADOS ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2012 | 360.00 | 00002627363492 | ALDENICIO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 06 DIARIA, REFERENTE A VIAGEM A JOÇO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/07/2012 | 3957.54 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/07/2012 | 26530.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM PROCEDIMENTO CIRUGICO EM FAVOR CICERO GO-MES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 06/07/2012 | 3790.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 30 TONER /LASER HP 12, RECICLAGEM TONER HP 85 A E 02 RECICLAGEM DE TONER SANSUNG SCX-4200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 06/07/2012 | 22431.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-AGEM DO IJB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 06/07/2012 | 600.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/07/2012 | 164461.77 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRENTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/07/2012 | 13046.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/07/2012 | 14694.81 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/07/2012 | 27751.21 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/07/2012 | 59035.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/07/2012 | 33335.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/07/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/07/2012 | 33632.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS , DESTE MUNICPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/07/2012 | 72199.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/07/2012 | 20464.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFO-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/07/2012 | 36740.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS CAPS, DESTE MUNICPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/07/2012 | 164033.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/07/2012 | 52014.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AOMES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/07/2012 | 76282.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFER-ENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/07/2012 | 30270.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRA CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMUREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/07/2012 | 15366.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMAGEM CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/07/2012 | 7976.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/07/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/07/2012 | 9490.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDO IJB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 06/07/2012 | 4667.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRA€ÇO DO IJB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 06/07/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 06/07/2012 | 69870.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDO IJB REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 06/07/2012 | 1224.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/20102. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/07/2012 | 1416.69 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 06/07/2012 | 12610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 06/07/2012 | 176219.32 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRENTARIA DE SAUDE ACS/PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 06/07/2012 | 169305.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS PSF, DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/07/2012 | 220806.30 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PSF,NESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/07/2012 | 7419.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES JUNHO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 06/07/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/07/2012 | 36985.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 06/07/2012 | 20233.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS PEVA, DESTE MUNICPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 06/07/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE AT-IVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 06/07/2012 | 1800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUX.DOEN€A DA SECRETARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/07/2012 | 29616.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO COMISSIONADOS DA SECRET-ARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 09/07/2012 | 11825.96 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/07/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/07/2012 | 600.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/07/2012 | 480.00 | 00002344508430 | DAMIÇO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 08 DIARIAS QUANDO DE VIAG-EM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/07/2012 | 180.00 | 00005763212495 | BRUNNA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 03 DIARIAS QUANDO DE VIAG-EM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/07/2012 | 300.00 | 00083942041472 | RUTEMBERG ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE PRESTADO AOSVEICULOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/07/2012 | 150.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS EM FAVOR DACORDENADORA DE IMUNIZA€ÇO DESTE MUNICIPIO /QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TELESAéDE REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/07/2012 | 302.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS-INF,PSF BELA VISTA RES.JP,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/07/2012 | 157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/07/2012 | 80.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DA CASA DE APOIO EM JOÇO PESSOA,REF-ERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/07/2012 | 120.00 | 00002344508430 | DAMIÇO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 02 DIARIAS QUANDO DE VIAG-EM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/07/2012 | 7950.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 13/07/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/07/2012 | 300.00 | 00004126129413 | JOCELIO PERREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 05 DIARIA, REFRENTE A VIAGEMA JOÇO PESSOA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/07/2012 | 443.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/07/2012 | 262.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/07/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/07/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/07/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/07/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/07/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/07/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/07/2012 | 350.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/07/2012 | 328.00 | 00036498262400 | SANTINO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA€ÇO MEDI-CA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/07/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/07/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/07/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/07/2012 | 1228.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/07/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/07/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/07/2012 | 876.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/07/2012 | 72.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/07/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/07/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/07/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/07/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/07/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/07/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/07/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/07/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/07/2012 | 207.00 | 00071327754487 | JOSEFA PARNAIBA DE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/07/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/07/2012 | 82.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/07/2012 | 240.00 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/07/2012 | 184.00 | 00002955122459 | FRANCINEIDE MARIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/07/2012 | 112.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/07/2012 | 240.00 | 00098132393449 | JOSEFA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/07/2012 | 41.00 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/07/2012 | 80.00 | 00002986319467 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/07/2012 | 125.00 | 00020305290444 | FRANCISCO QUIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/07/2012 | 120.00 | 00008931023421 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS QUANDO VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS LIG-ADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/07/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/07/2012 | 150.00 | 00006061994460 | RAYLA CRISTINA DE ABREU TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO DE VI-AGEMM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANANDO PACIEN-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/07/2012 | 450.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA/COORDENADORA /DA VIGIL¶NCIA AMBIENTAL QUANDO/EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/07/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/07/2012 | 2507.03 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/07/2012 | 25107.03 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORMERESUMO DOS VALORES APROVADOS PELO CNES, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/07/2012 | 11571.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUMHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 25/07/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 25/07/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 25/07/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 25/07/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 25/07/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JUNHO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/07/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 25/07/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/07/2012 | 630.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO OR-TOPEDICO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0013501 | 25/07/2012 | 13929.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0013498 | 26/07/2012 | 30432.38 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0013269 | 26/07/2012 | 24224.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0013277 | 26/07/2012 | 24224.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0013293 | 27/07/2012 | 2976.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013315 | 30/07/2012 | 15088.60 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013323 | 30/07/2012 | 4753.32 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/07/2012 | 460.00 | 00009322382465 | SINARA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAéDE ESPECIALIZADO NA CA-PITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0013285 | 30/07/2012 | 11885.13 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/07/2012 | 1200.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SEUS /SERVI€OS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DA CAMPA-NHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, REALIZADANO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/07/2012 | 4500.00 | 00005966885478 | JOSEANE DE OLIVEIRA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A UMA CIRURGIA DO SEU FILHO PORTADOR DE /FISSURA LABIO PALATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS QUANDO VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS LIG-ADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.583-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/07/2012 | 630.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS EM FAVOR DA/COORDENADORA /DA VIGIL¶NCIA AMBIENTAL QUANDO/EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/07/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO12CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/07/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/07/2012 | 600.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE A DECI-CISÇO DO PROCESSO N§ 270/11, AUTO DE INFRA€ÇON§ 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/07/2012 | 600.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A O4 (QUATRO) DIµRIAS, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/07/2012 | 420.00 | 00005763212495 | BRUNNA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 06 DIARIAS QUANDO DE VIAG-EM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/07/2012 | 15783.50 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00003344285483 | JULIANA PEREIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIARIAS DO PESSOAL QUE /TRABALHARAM NA VACINA CONTRA INFLUENZA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00003344285483 | JULIANA PEREIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DIARIAS DO PESSOAL QUE /TRABALHARAM NA VACINA CONTRA INFLUENZA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/07/2012 | 1290.00 | 00069239177434 | VICENTE BERNABE FILHO E OUTROS | VALOIR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS EM FAVOR DOS MOTORISTA QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA-€ÇO CONTRA INFLUENZA NESTA CIDADE, REALIZADANO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/07/2012 | 2100.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SEUS /SERVI€OS PRESTADOS COMO VACINADORAS DA CAMPA-NHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUENZA, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/07/2012 | 1195.00 | 00002241717479 | ARLAN MAIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E REPAROS NA SALADE AULA E TREINAMENTO DO SAMU REGIONAL E POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/07/2012 | 556.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL PLANTO-NISTA DO SAMU DURANTE O MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/07/2012 | 1222.50 | 00002956249495 | JANAINA LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS MOTOLANCIAS /DO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 30/07/2012 | 980.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA INSTALA€ÇO E MONTAGEM DE APARELHO, MAQUI-NAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUS-TRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 30/07/2012 | 600.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIARIAS EM FA-VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/07/2012 | 2714.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE 230 CAMISETAS PV V DE PUNHO /POL C/PUNHOS E IMPRESSÇO, QUANDO DA REALIZA-€ÇO DA CAMPANHA DE HANSENISES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/07/2012 | 195.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO FIO 30 ALGODÇO GOLA POLO E PUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/07/2012 | 80.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/07/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/07/2012 | 232.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/07/2012 | 115.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/07/2012 | 200.00 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/07/2012 | 99.00 | 00041433580420 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE 10 PACONTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS - COM GEL POR MES CONFORME SOLICITA€Aå MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/07/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/07/2012 | 325.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/07/2012 | 593.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/07/2012 | 2711.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/07/2012 | 123.00 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/07/2012 | 1605.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/07/2012 | 144.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/07/2012 | 436.00 | 00025202405472 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/07/2012 | 32.00 | 00036496391491 | MARIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/07/2012 | 600.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (SEIS) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SEUS /SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA INFLUEZA, DURANTE O /MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/07/2012 | 176.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/07/2012 | 1500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/07/2012 | 600.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 03 DIARIAS QUANDO VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS LIG-ADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/07/2012 | 15064.88 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/08/2012 | 240.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/08/2012 | 89.00 | 00008574292486 | CICERA GON€ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/08/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/08/2012 | 144.00 | 00082640203487 | MARIA ADRIANE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/08/2012 | 246.00 | 00008090116469 | GESSICA JOÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/08/2012 | 82.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/08/2012 | 403.00 | 00016039980478 | ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/08/2012 | 302.00 | 00006787514476 | MARIA DE FATIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE DEUM APARELHO MILWALKEE (ORTOPEDICO), DESTINADOA MENOR ROSIMERE ROCHA DE LIMA, CONFOME DOCU-MENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/08/2012 | 60.00 | 00025031732415 | FRACI FRANCISCA CANVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003754018493 | FELIPE JOS� BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/08/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/08/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/08/2012 | 420.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/08/2012 | 300.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS QUANDO VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/08/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/08/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/08/2012 | 1404.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/08/2012 | 1872.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0016063 | 01/08/2012 | 27554.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0016080 | 01/08/2012 | 124763.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FA-VOR DE PACIENTES USUARIOS DO SUS, CONFORME SOLITA€åES MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/08/2012 | 1332.01 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 02/08/2012 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DA CASA DE APOIO EM JOÇO PESSOA,REF-ERENTE AO MES DE JUNHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 02/08/2012 | 256.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF BELA VISTA E CAPS-INF,REFERE-NTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 02/08/2012 | 569.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU E F.M.S REFERENTE AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 06/08/2012 | 126.00 | 00004828009418 | MARIA APARECIDA OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 06/08/2012 | 7419.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES JULHO DE /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/08/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 06/08/2012 | 37348.75 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 06/08/2012 | 20315.10 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 06/08/2012 | 30238.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO COMISSIONADOS DA SECRET-ARIA DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 06/08/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO PENSÇO ALIMENTICIA DE A-TIV REFRENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 06/08/2012 | 1972.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO AUX. DOEN€A REFERENTE AOMES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 06/08/2012 | 6826.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO AUX. DOEN€A,DA SEC.SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/08/2012 | 224888.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PSF,NESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/08/2012 | 179244.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO ACS/PACS,NESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/08/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO AGENTES DE SAUDE /PACS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/08/2012 | 161094.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE,DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 06/08/2012 | 2733.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/08/2012 | 12610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE,DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 06/08/2012 | 165869.65 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 06/08/2012 | 29664.83 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 06/08/2012 | 59668.66 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 06/08/2012 | 15551.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 06/08/2012 | 12443.73 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JULHO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 06/08/2012 | 33335.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 06/08/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 06/08/2012 | 75037.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE,DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 06/08/2012 | 36375.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/08/2012 | 162209.04 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES,REFERENTE AO MES DE JULHO/12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/08/2012 | 20519.30 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 CONFO-ME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/08/2012 | 33051.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATOS EMERGENCIAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/08/2012 | 15366.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMAGEM CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 06/08/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 06/08/2012 | 23216.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 06/08/2012 | 7604.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 06/08/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 06/08/2012 | 78390.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDO IJB REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 06/08/2012 | 9613.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS DO IJB REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 06/08/2012 | 4667.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ADMINI-STRA€ÇO IJB REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 06/08/2012 | 31624.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMUREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 06/08/2012 | 83769.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 06/08/2012 | 54292.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 07/08/2012 | 3870.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO AO PESSOAL /QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO /NESTA CIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/08/2012 | 355.00 | 00003030599400 | JOÇO PEBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016136 | 08/08/2012 | 22000.00 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/08/2012 | 35.00 | 00078945070400 | TEREZA FERREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 09/08/2012 | 107.00 | 00002318324433 | OZANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 09/08/2012 | 130.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0016098 | 10/08/2012 | 35200.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 10/08/2012 | 8139.67 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0016110 | 10/08/2012 | 106145.15 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, /CEO E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/08/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/08/2012 | 358.00 | 00045105065468 | IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/08/2012 | 95.00 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/08/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/08/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/08/2012 | 131.00 | 00000132099497 | ESPEDITO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/08/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/08/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 10/08/2012 | 900.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS /NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DE LINHAS TELEFONICADURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/08/2012 | 99.00 | 00041433580420 | MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE 10 PACONTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS - COM GEL POR MES CONFORME SOLICITA€Aå MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/08/2012 | 1263.00 | 00029057103818 | ELISANGELA CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/08/2012 | 592.00 | 00046823042400 | PAULA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE EXAMES LABORA-TORIASS, CONFORME SOLICITA€ÇO M�DICA EM ANEXOTERMO DE AVALIA€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/08/2012 | 223.80 | 11735586000159 | FUNDA€ÇO DE APOIO AO DES. UNIVERSITARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DOS DOSIMETROS DA POLICLINICA /ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/08/2012 | 600.00 | 00029057103818 | ELISANGELA CANDIDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/08/2012 | 600.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS QUANDO /DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO /PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM AMBULAN-CIA DO SAMU, DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO /DE JUNHO E JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/08/2012 | 7146.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 14 PNEUS E 07 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM /VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME ESPECIFICA€åES NA SOLICITA€ÇO DE COMPRAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/08/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIARIAS EM FA-VOR DA CONTADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE,QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/08/2012 | 244.00 | 00011403415889 | NELI GOMES PEREIRA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/08/2012 | 1600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LUMES, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412011 | 0014176 | 10/08/2012 | 27800.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 MOTTOS /YAMAHA CHASSI 9C6KGO450B0007731 E 9C6KGO450B0OO8061, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/08/2012 | 855.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /QUANDO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005966885478 | JOSEANE DE OLIVEIRA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINATRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 10/08/2012 | 3509.81 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/08/2012 | 27044.55 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, VALORES /APROVADOS PELO CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 12/08/2012 | 180.00 | 00005685567391 | JOSU� BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(03)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/08/2012 | 1200.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 06 DIARIAS QUANDO VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS LIG-ADOS A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/08/2012 | 1200.00 | 00004944954484 | ANTONIO AURICELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DE POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIO-NA PSF DO POR DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0015288 | 12/08/2012 | 5635.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 12/08/2012 | 450.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 (TRÒS) DIARIAS QUANDO/DE VIAGEM A A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR /DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 13/08/2012 | 780.00 | 00000764392409 | LUIZ DOPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA /RECUPERA€ÇO DE 01 (UM) BANCO DO FIART UNO E /CONSERTO DE BANCO DA KOMBI, E CADEIRAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/08/2012 | 240.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 14/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0014753 | 16/08/2012 | 2949.76 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 17/08/2012 | 3600.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VIGILAN /CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICADE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADANA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/08/2012 | 2010.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 18 TONER /LASER HP 12A, 04 RECICLAGEM TONER HP 85 A E01 MANUNTE€ÇO DE IMPRESSORA MATRICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/08/2012 | 15783.50 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016055 | 17/08/2012 | 58090.76 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 24/08/2012 | 1.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302012 | 0015261 | 24/08/2012 | 28300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VEICULO TIPOPASSEIO, DESTINADO AO PROGRAMA HANSENISES EDOEN€AS NEGREGECIADAS NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/08/2012 | 452.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/08/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/08/2012 | 308.00 | 00017448746898 | MARIA DA PIEDADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFOME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/08/2012 | 139.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS-2 E CAPS INF,REFRENTE AO MES DE08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/08/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/08/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/08/2012 | 97.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/08/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/08/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/08/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/08/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/08/2012 | 1218.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/08/2012 | 240.00 | 00003764367431 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/08/2012 | 165.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/08/2012 | 172.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU,REFERENTE AO MES DEJULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/08/2012 | 255.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/08/2012 | 1454.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS-INF,CAPS-2 REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/08/2012 | 245.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O PSF BELA VISTA REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/08/2012 | 113.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CPS AD REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/08/2012 | 326.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO CAPS-AD,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/08/2012 | 76.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF-BELA VISTA REFERENTE AO MES DAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/08/2012 | 207.00 | 00071327754487 | JOSEFA PARNAIBA DE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/08/2012 | 70.00 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/08/2012 | 378.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/08/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/08/2012 | 356.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/08/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/08/2012 | 43659.39 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECEIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 29/08/2012 | 876.00 | 00018561306491 | REGINA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 29/08/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 29/08/2012 | 275.00 | 00064544869404 | NERINEIDE DIAS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 29/08/2012 | 72.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 29/08/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 29/08/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 29/08/2012 | 328.00 | 00036498262400 | SANTINO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFORME SOLICITA€ÇO MEDI-CA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 29/08/2012 | 262.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/08/2012 | 350.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 29/08/2012 | 98.00 | 00034075407870 | JERNANIA PERREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADUL PRA, TRATAMENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/08/2012 | 82.00 | 00080525083472 | MARIA APARECIDA CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/08/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0016179 | 29/08/2012 | 9400.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/08/2012 | 296.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/08/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/08/2012 | 420.00 | 00005763212495 | BRUNNA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDETE A 07 DIARIAS QUANDO DE VIAG-EM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/08/2012 | 150.00 | 00006061994460 | RAYLA CRISTINA DE ABREU TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO DE VI-AGEMM A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANANDO PACIEN-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/08/2012 | 1605.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/08/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=21/2012 CORFORME PAR-CELA 5/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/08/2012 | 2500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=92/2012 CORFORME PAR-CELA 1/5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/08/2012 | 3850.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/08/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/08/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/08/2012 | 172.00 | 00049659057415 | MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/08/2012 | 825.00 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS, REFEREN-TE AOS MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/08/2012 | 5310.00 | 00001032806427 | JOS� NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MMM-8343PB /QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.\ REFERENTE AO MES DE JULHO,AGOSTO E SETENBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/08/2012 | 1595.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/08/2012 | 22100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/08/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE JULHO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/08/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/08/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/08/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/08/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/08/2012 | 600.00 | 00004447138409 | PETRONIO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 10 DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPOTANDO PESSOAS DOENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/08/2012 | 184.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/08/2012 | 62.00 | 00001203393407 | SEVERINO PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/08/2012 | 249.00 | 00045102112449 | FILOMENA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/08/2012 | 268.00 | 00002827343410 | JONILEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/08/2012 | 145.00 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/08/2012 | 370.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/08/2012 | 122.00 | 00060208392491 | ANTONIO TABOZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/08/2012 | 308.00 | 00003996034415 | JACINTA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/08/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/08/2012 | 117.00 | 00098132865472 | MARIA GON€ALVES SANTA NA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/08/2012 | 208.00 | 00009336262408 | MARIA ALZENIR TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/08/2012 | 115.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/08/2012 | 89.00 | 00008574292486 | CICERA GON€ALVES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/08/2012 | 130.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/08/2012 | 358.00 | 00045105065468 | IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/08/2012 | 593.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/08/2012 | 94.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/08/2012 | 325.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2012 | 86.00 | 00006788849439 | JANE DE OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/08/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/08/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/08/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2012 | 107.00 | 00002318324433 | OZANA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/08/2012 | 412.00 | 00007256299400 | JOÇO BOSCO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS PA-RA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO EPORTADOR DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÇO ARTERIAL SISTEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/08/2012 | 1218.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/08/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2012 | 150.00 | 00001376806436 | CRISTIANE ROLIM BRAGA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2012 | 385.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO CAPS-AD REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2012 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF-BELA VISTA REFERENTE AO MES DSETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2012 | 238.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO CAPS-INF VISTA REFERENTE AO MES DSETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/08/2012 | 1522.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS-AD E SEC.DE SAUDE , REFRENTE AOMES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2012 | 1280.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU REFERENMTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/08/2012 | 1275.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O SAMU,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/08/2012 | 150.00 | 00004223297465 | DENISE ALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 2 DIARIA QUANTO REUNIA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 31/08/2012 | 696.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS MICRO-FILMAGEM E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO ETC.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/08/2012 | 133.20 | 00005966885478 | JOSEANE DE OLIVEIRA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINATRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/08/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/08/2012 | 202.00 | 00002597069494 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/08/2012 | 102.00 | 00005224342406 | VALCILENE DE LIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/08/2012 | 43.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/08/2012 | 166.00 | 00099280230425 | TEREZINHA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/08/2012 | 62.00 | 00079836313400 | MARIA DILVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/08/2012 | 32.00 | 00036496391491 | MARIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFRENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/08/2012 | 83.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/08/2012 | 41.00 | 00098132458400 | ADALTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/08/2012 | 369.00 | 00017448746898 | MARIA DA PIEDADE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO POR SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO,CONFOME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/08/2012 | 123.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/08/2012 | 258.00 | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/08/2012 | 180.00 | 00033067286839 | CLAUDIA LUCIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA BOTA ORTâPEDICA, PARA SUA FILHA /POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/08/2012 | 256.00 | 00083946373453 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/08/2012 | 125.00 | 00098132202449 | JOSEFA VIEIRA DE LUANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/08/2012 | 126.00 | 00003030599400 | JOÇO PEBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/08/2012 | 256.00 | 00005877705466 | MARCILIA DO NASCIMENTO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTIN-ADO A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA A CAPITAL DOESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/08/2012 | 120.00 | 00004651009450 | JOANA DARC CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/08/2012 | 304.00 | 00005174150460 | POLLYNESIA NOBREGA PINHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/08/2012 | 452.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/08/2012 | 131.00 | 00000132099497 | ESPEDITO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/08/2012 | 360.00 | 00078945364404 | FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/08/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 31/08/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 31/08/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/08/2012 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/08/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/08/2012 | 80.00 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/08/2012 | 510.00 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO M�-DICO DA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/08/2012 | 7013.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/08/2012 | 300.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 05 (CINCO)DIARIAS QUANDO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 31/08/2012 | 3003.00 | 01474483000129 | REVENDENDOR DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 91 GAS BUTA-NO DESTINADO AO CONSUMO DOS CAPS E UNIDADES /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/09/2012 | 600.00 | 00088510077487 | HADSON ARÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE 10 (DEZ)DIARIAS QUANDO /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 03/09/2012 | 600.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX, REFERENTE AS MICRO-FILMAGEM E ENCARDENA€åES DE DOCUMENTO ETC.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0016225 | 03/09/2012 | 37419.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/09/2012 | 36470.88 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/09/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBROCONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0016250 | 03/09/2012 | 55400.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/09/2012 | 3750.00 | 04348026000186 | R.VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, EM FA-VOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCEDIMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/09/2012 | 1755.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 03/09/2012 | 6800.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 03/09/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000042011 | 0016322 | 03/09/2012 | 57520.10 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/09/2012 | 22100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE, SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/09/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0016900 | 03/09/2012 | 20840.75 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS PERTENCEN-TE AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/09/2012 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF-BELA VISTA REFERENTE AO MES /DE SEETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 04/09/2012 | 7114.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOALQUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 06/09/2012 | 36898.75 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO12CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 06/09/2012 | 20633.07 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA-ECD, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 06/09/2012 | 29616.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 06/09/2012 | 14306.40 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AUXILIO DOEN€A, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 06/09/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 06/09/2012 | 74790.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS DO IJB, REFERENTE AO MES DE AGOS-GO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0016331 | 07/09/2012 | 130380.11 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 09/09/2012 | 7419.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES AGOSTO /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 09/09/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 09/09/2012 | 226923.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO EFETIVOS DO PSF REFERRE-NTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 09/09/2012 | 177065.08 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE,ACS/PACS REFERE-NTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 09/09/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTES DE SAUDE REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 09/09/2012 | 163875.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADOS PSF REFERRE-NTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 09/09/2012 | 2050.39 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/09/2012 | 12610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/09/2012 | 162528.97 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/09/2012 | 28976.57 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1 MUNICIPIO REF-ERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/09/2012 | 58210.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/09/2012 | 15551.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/09/2012 | 11340.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL REFERE-NTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 09/09/2012 | 31683.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/09/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 09/09/2012 | 78975.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADOS REFERRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 09/09/2012 | 37675.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/09/2012 | 23059.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 CONFOME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 09/09/2012 | 169472.68 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2012.CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 09/09/2012 | 56511.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 09/09/2012 | 29956.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO,CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 09/09/2012 | 74833.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 09/09/2012 | 33251.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TOS EMERGENCIAIS QUE PRESTAM SERVI€O NO SAMUREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 09/09/2012 | 15988.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMEGEM CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NSAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 09/09/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 09/09/2012 | 4667.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ADMINI-STRA€ÇO IJB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 09/09/2012 | 9322.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS IJB REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 09/09/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 09/09/2012 | 8162.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/09/2012 | 23771.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESAGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/09/2012 | 226923.82 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 18/09/2012 | 189.00 | 00016892149880 | MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA AQ-UISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/09/2012 | 10400.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF-BELA VISTA REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/09/2012 | 70.00 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/09/2012 | 122.00 | 00001271888432 | ROSANGELA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 24/09/2012 | 405.00 | 00002887732412 | TEREZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 25/09/2012 | 1500.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM.DE APARELHO ORTOPEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO OR-TOPEDICO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/09/2012 | 60.00 | 00015606540827 | JOANA DARC NASCIMENTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/09/2012 | 168.00 | 00008305591409 | ROSIMEIRE DE ALMEIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 25/09/2012 | 172.00 | 00049659057415 | MARIA ANTONIA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 27/09/2012 | 95.00 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 27/09/2012 | 712.00 | 00003011202427 | MARIA ADRIANA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 27/09/2012 | 244.00 | 00003271839425 | JOS� FRANCINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/09/2012 | 66.00 | 00009089198407 | CICERO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/09/2012 | 164.00 | 00006224560404 | VANIA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/09/2012 | 413.00 | 00004153510491 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE MEDICA€ÇO PARA O REFERIDO PACIENTE, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO E POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/09/2012 | 242.00 | 00006607229417 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/09/2012 | 325.00 | 00020303874449 | JOSE RIBAMAR AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/09/2012 | 207.00 | 00071327754487 | JOSEFA PARNAIBA DE BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016918 | 28/09/2012 | 17114.26 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016926 | 28/09/2012 | 40778.64 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/09/2012 | 275.00 | 00064544869404 | NERINEIDE DIAS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/09/2012 | 248.00 | 00006012912471 | MARCIA REJANE CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, PARA A-QUISI€ÇO DE PASSAGEM PARA CAPITAL ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 28/09/2012 | 204.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO CAPS-INF VISTA REFERENTE AO MES DSETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 28/09/2012 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS AD REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/09/2012 | 409.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INF,PSF BELA VISTA,E RESD. JAåA PESSOA REFERENTE AO MES DE SETE-MBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/09/2012 | 32.00 | 00003559825873 | FRANCISCO KLEBER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA CO-NCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL,PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/09/2012 | 184.00 | 00003189548420 | CONST¶NCIA MARIA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/09/2012 | 91.00 | 00007723255888 | PERPETUA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/09/2012 | 15783.50 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/09/2012 | 112.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/09/2012 | 41531.87 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/09/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 30/09/2012 | 796.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/10/2012 | 516.00 | 00014742408870 | VALDILENE DE SOUZA AQUINO | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/10/2012 | 81.00 | 00005663638440 | EDIVANIA DIAS ANDRIOLA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/10/2012 | 223.00 | 00003996034415 | JACINTA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/10/2012 | 108.00 | 00057015414449 | LUZIMAR MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/10/2012 | 500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/10/2012 | 1764.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CAMINHÇO DE ALUGUEL, TRANSNPORTANDO /PNEUS DO DEPOSITO DA CORRDENA€ÇO DE VIGILAN /CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FABRICADE CIMENTO CIMPOR, LOCALIZADANA CAPITAL DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/10/2012 | 568.50 | 00095030190449 | FRANCINEIDE OLIVEIRA BRAGA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 379 LITROS /DE LEITE DE IN NATURA, PARA OS CAPS, REFEREN-TE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/10/2012 | 1635.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/10/2012 | 500.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS QUANDO DE VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/10/2012 | 3250.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO UTILITµRIO PLACA HXL-4335-CE,A GASOLINA DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/10/2012 | 516.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO FSM REFERENMTE AO MES DE/OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/10/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 04/10/2012 | 388.00 | 00004447963477 | RITA VICENTE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 04/10/2012 | 482.00 | 00008031502455 | PAULA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 04/10/2012 | 62.00 | 00001203393407 | SEVERINO PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 04/10/2012 | 944.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO SAMU E CAPS 2 REFERENMTE AO MES DE /OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/10/2012 | 784.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO CAPS-AD E FSM REFERENMTE AO MES DE /OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/10/2012 | 302.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO PSF-BELA VISTA E CAPS-INF REFERE-NTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 04/10/2012 | 439.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO RESID.JP E CAPS-AD REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 04/10/2012 | 218.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR,PSF BELA VISTA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 04/10/2012 | 126.00 | 00083946373453 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 04/10/2012 | 108.00 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/10/2012 | 248.00 | 00006287605405 | RISONEIDE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DE VARLEISANTOS PINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA/EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/10/2012 | 132.00 | 00002439842435 | DAMIANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 04/10/2012 | 168.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 04/10/2012 | 169.00 | 00099280230425 | TEREZINHA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/10/2012 | 248.00 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 04/10/2012 | 208.00 | 00009634115438 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 04/10/2012 | 124.00 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 04/10/2012 | 1218.00 | 00013280120420 | RITA FAUSTINO DINIZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMNPRADE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 04/10/2012 | 593.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 04/10/2012 | 130.00 | 00008454101489 | MARIA MADALENA R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 04/10/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 04/10/2012 | 115.00 | 00000025182447 | FRANCISCO ANCHIETA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 04/10/2012 | 262.00 | 00076892581404 | FRANCISCA MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CON-FORME A€ÇO CIVIL PéBLICA N§ 0132010002402-8,EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 04/10/2012 | 70.00 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/10/2012 | 72.00 | 00004592372417 | VALDIR SOARES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/10/2012 | 100.00 | 00002815895420 | JEANE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE UMA VACINA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME SOLICITA€ÇO MEDICA EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/10/2012 | 94.00 | 00004619873411 | SANDRA DE ALMEIDA MENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AP MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/10/2012 | 240.00 | 00011249217881 | ADRIANO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 04/10/2012 | 1605.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. COMPLEMENTA€ÇO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 04/10/2012 | 658.00 | 00042468701453 | VANDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 04/10/2012 | 223.00 | 00073856886400 | ZILDA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/10/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/10/2012 | 95.00 | 00002849630462 | MARIA DO SOCORRO LIMEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA AQUI-€ÇO DE MEDICAMENTO CONFOME SOLICITACÇO MEDICAEM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/10/2012 | 197.00 | 00001034483498 | FRANCISCA ABREU DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/10/2012 | 406.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE UMA VACINA PARA O MENOR DA-VI DANTAS DE SOUSA, CONFORME SOLICITA€ÇO JUDICIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/10/2012 | 2525.00 | 00013274977861 | FRANCINETE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/10/2012 | 381.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/10/2012 | 350.00 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/10/2012 | 3387.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/10/2012 | 298.00 | 00064669211404 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO, CONFORME NOTIFI€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 04/10/2012 | 227.00 | 00005004419442 | VALDENICE RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SER EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PORESTE FUNDO, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS EMFAVOR DA BENEFICIARIA ACIMA MENCIONADA, CON-FORME MANDADO DO PROMOTOR DE JUSTI€A DESTA COMARCA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 04/10/2012 | 232.00 | 00043700985487 | VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/10/2012 | 738.00 | 00056845162468 | JOSEFA QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTODE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/10/2012 | 1600.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS EM FA-VOR DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA QUE /TRABALHARAM DURANTE O PERIODO DE 23 A 26 DE /JUNHO/12, QUANDO DA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018325 | 04/10/2012 | 21214.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018333 | 04/10/2012 | 15300.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/10/2012 | 7973.98 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LO-CALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTINADO AS /INSTALA€åES DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,/REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/10/2012 | 160.00 | 00015433200400 | MARCONILDO BERTOLDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/10/2012 | 409.00 | 00022575022487 | FRANCISCA DE LIMA BERTOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA /AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. REFERENTA AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/10/2012 | 360.00 | 00078945364404 | FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/10/2012 | 36898.75 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO2012.CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM AN-EXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/10/2012 | 221243.12 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/10/2012 | 133.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO E CAPS-AD REFERENTE AO MES DE / NOVERBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0018040 | 10/10/2012 | 2848.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 235/OR16, 05 PNEUS 185/OR14 F 590 FIRESTONE E 01CAMARA DE AR, DESTINADO A REPOSI€ÇO EM VEI-CULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/10/2012 | 1760.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUNTE€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICOS, APA-RELHO PERIFERICOS, COMPRESSORES E PE€AS DE /MÇO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/10/2012 | 600.00 | 00060348488491 | ANTONIO NICULAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS QUANDO VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/10/2012 | 1250.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /QUANDO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/10/2012 | 120.00 | 00060347473415 | ADELSON ALVES CAVALCANTE | VALORT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAS SUAS DESPESAS NA REALIZA€ÇO DE EXAMESCARDIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/10/2012 | 600.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAS SUAS DESPESAS NA REALIZA€ÇO DE EXAMESDE RESSONACIA MAGNETICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/10/2012 | 1178.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 CORRESPONDENTE A TARIFA TELEF“NICA, DO APARELHO DO FSM REFERENMTE AO MES D NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/10/2012 | 485.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/ELETRICA,DO E CAPS-AD REFERENTE AO MES DE / NOVERBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/10/2012 | 523.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR,CAPS-AD SAMU E CAPS,REFER-ENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/10/2012 | 904.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS EM FAVOR DE /PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0017825 | 10/10/2012 | 74734.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0017833 | 10/10/2012 | 200018.55 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/10/2012 | 980.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADU-RAS E PORTAS DE VIDORS EM PREDIOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/10/2012 | 166243.94 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/10/2012 | 11340.59 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS INFANTIL REFERE-NTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/10/2012 | 14602.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS AD,DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/10/2012 | 28500.83 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS 1 REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/10/2012 | 61293.24 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/10/2012 | 42784.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-]O CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO RES EFETIVOS DA POLICLINICA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/10/2012 | 5800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/10/2012 | 9578.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS IJB,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/10/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/10/2012 | 69000.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSCONTRATADOS DO IJB, REFERENTE AO MES DE SETE-MBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/10/2012 | 4817.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-TADOS DO IJB DA ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MESETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/10/2012 | 8002.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/10/2012 | 23473.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESSETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/10/2012 | 7419.02 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETEVOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 11/10/2012 | 59363.46 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPROCEDIMENTOS M�DICO PSICOLàGICO EM FAVOR DEPACIENTES CARENTES DESTE MUNICÖPIO, VALORES /APROVADOS PELO CNES, REFERENTE AO MES DE JU-BHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/10/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 17/10/2012 | 2050.39 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO NASF,DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 17/10/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS DO PSF DESTA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 17/10/2012 | 7868.71 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOEN€AS DO PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/10/2012 | 153911.58 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 17/10/2012 | 11668.20 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/12. OBS: COMPLEMENTA€ÇO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 17/10/2012 | 23251.39 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/12. OBS: COMPLEMENTA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018317 | 17/10/2012 | 28164.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/10/2012 | 1872.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇODE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR.COELHO,216,CUJAA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-MARIA JOSE DE JESUS, CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 837/2009, REFERENTE AO MESDE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 17/10/2012 | 21135.98 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DELIMPEZAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA /FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 17/10/2012 | 16481.93 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO /DOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 17/10/2012 | 2500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=92/2012 CORFORME PAR-CELA 2/5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000112012 | 0018007 | 17/10/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=21/2012 CORFORME PAR-CELA 6/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 17/10/2012 | 1404.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 17/10/2012 | 3510.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SI-TUADO NA RUA TEOTONIO VILELA,N§.30, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS - INFANTILREFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 19/10/2012 | 20463.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA/CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 19/10/2012 | 11298.87 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0018350 | 20/10/2012 | 28593.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/10/2012 | 22100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 06 VEICULOS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 30/10/2012 | 2000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITÇO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSCOM REALIZA€ÇO DE EVENTOS DA SECRETARIA DESAUDE DURANTE O PERIDO DE MAIO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/10/2012 | 4260.00 | 00005233107490 | NILDETE ELIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL /DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/10/2012 | 3187.80 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 000.000807, SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/10/2012 | 7150.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECARGA DE 11 (ONZE) APARELHOS DE ARCONDIONADOS SPLINT: SENDO 06 DE 7000 E 12000 E 05 /DE 18000 A 24000, RECUPERA€ÇO DE BEBEDOUROS, FREEZ, GELADEIRAS E GELAGUA, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/10/2012 | 134.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM 01 SERRA DE MARMORE E CONSERTO EM 01 SELA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/10/2012 | 5287.54 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/10/2012 | 7880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTI-NADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/10/2012 | 7380.00 | 14963968000128 | CICERO FERREIRA INSTALA€åES E MONTAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA ESTRUTURA METALICA, RECUPERA€ÇO DO TELHADO, MODIFICA€ÇO DOS PORTåES DAGARAGEM, PINTURA E RESTAURA€ÇO DOS PORTåES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/10/2012 | 2000.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO /FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/10/2012 | 7850.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REALIZA€ÇO DE CURSO DE CAPACITA€ÇO EM EPI-LEPSIA E SAéDE MENTAL DESTINADOS AOS PROFIS-SIONAIS EM SAéDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/10/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00005845735459 | FRANCISCO CORNELIO DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/10/2012 | 1090.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00002891768400 | FRANCISCO SALES BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MNA-9238-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/10/2012 | 1100.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00053587103453 | WIZTOM PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DE PLACA MNB 3492-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES /DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/10/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/10/2012 | 1198.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 10 TONER /LASER HP 12A, 02 RECICLAGEM TONER HP 85 A E01 MANUNTE€ÇO DE IMPRESSORA MATRICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/10/2012 | 780.00 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/10/2012 | 3400.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL DESTINADOS AO TRANS-PORTES DE EQUIPES DO PSF E PACIENTE QUE FAZEMTRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/10/2012 | 2400.00 | 00003009752440 | GEOVANNI JOBSON PEREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HVL-6426-PB, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/10/2012 | 600.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 12, 13, 14 /11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/10/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/10/2012 | 220.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/10/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018368 | 31/10/2012 | 6900.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 31/10/2012 | 2500.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=21/2012 CORFORME PAR-CELA 6/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 31/10/2012 | 4000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=21/2012 CORFORME PAR-CELA 7/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/10/2012 | 27526.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO /DOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018341 | 31/10/2012 | 28430.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/11/2012 | 4500.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVORDO SEU FILHO MENOR, QUE NASCEU COMPROBLEMA DEFISSURA LABIAL, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/11/2012 | 45324.79 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/11/2012 | 452.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/11/2012 | 228.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/11/2012 | 86.00 | 00012337137449 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/11/2012 | 131.00 | 00000132099497 | ESPEDITO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/11/2012 | 55.00 | 00027300668887 | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAAQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/11/2012 | 62.00 | 00001271888432 | ROSANGELA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/11/2012 | 468.00 | 00031491677449 | MARIA DE FATIMA MENDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DE-TERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/11/2012 | 117.00 | 00098132865472 | MARIA GON€ALVES SANTA NA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE, ATENDENDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINIST�RIO PéBLICOESTADUAL, PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/11/2012 | 849.00 | 00008651850425 | GERALDO MARCONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/11/2012 | 217.00 | 00046746366472 | MARIA FRANCINETE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/11/2012 | 325.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/11/2012 | 126.00 | 00028790634420 | GERALDA ELPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/11/2012 | 252.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | sALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/11/2012 | 358.00 | 00045105065468 | IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/11/2012 | 41.00 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/11/2012 | 126.00 | 00002603981447 | PAULO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO A AQUISI€ÇO DE PASAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADUL PARA,TRATAMENTOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018988 | 01/11/2012 | 16300.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/11/2012 | 450.00 | 00010475203461 | FERNANDO GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA CO-NCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL,PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 05/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0018945 | 05/11/2012 | 106452.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0018953 | 05/11/2012 | 41103.85 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0018961 | 06/11/2012 | 65123.45 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/11/2012 | 550.00 | 00000960591419 | DAMAZIO DE ABREU SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/11/2012 | 27931.06 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/11/2012 | 4000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE IMàVEL, DESTI-NADO AS INSTALA€åES DO CAPS-AD, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/11/2012 | 175182.96 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EFETIVOS/ACS/PACS REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/11/2012 | 30883.05 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/2012,COFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGA EM ANE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/11/2012 | 15366.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMEGEM CONTRATADO QUE PRESTAM SERVI€O NSAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/11/2012 | 61724.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COTRAT-ADOS PRESTAM SERVI€O SAMU REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/11/2012 | 74429.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO/CONTATADOS PRESTAM SERVI€O,SAMU REFERENTE AO/MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/11/2012 | 30030.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTATADOS PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFE/RENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/11/2012 | 21642.99 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO PEVA,DESTE MUNICIPIO REFER-ENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/11/2012 | 622.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES LOTADOS NA SEC.DE SAéDE/CAPS AD-CONTRA-TADOS REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/11/2012 | 73943.67 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO PEVA,DESTE MUNICIPIO REFER-ENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/11/2012 | 36375.34 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS DO CAPS,DESTE MUNICIPIO REFER/ENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/11/2012 | 166900.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVI- DORES CONTRATADOS NA SEC. DE SAéDE/POLICLÖNI-CA ORCINO GUEDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2012.CONFORME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO E,ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 09/11/2012 | 20924.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AU-DITIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 CO/NFEME ESPELHO DA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 09/11/2012 | 33251.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS EMERGENCIAIS,DESTE MUNICIPIO /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 09/11/2012 | 29616.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO COMISSIONADOS REFERRENTEO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 09/11/2012 | 162394.85 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS PSF,DESTE MUNICIPIO REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 09/11/2012 | 12610.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVI€O NO NASF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 09/11/2012 | 9099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 09/11/2012 | 10132.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO COMISSIONADOS REFERRENTEO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 09/11/2012 | 32681.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERM-EIRO CONTATADOS PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFE/RENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 09/11/2012 | 99102.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO/CONTATADOS PRESTAM SERVI€O NO SAMU REFERENTE/AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 09/11/2012 | 49664.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE CONTRATADOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO /MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 09/11/2012 | 19085.87 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS TEC.EN-FERMAGEM,CONTATADOS PRESTAM SERVI€O NO SAMU /REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 09/11/2012 | 2800.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DO IJB, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/11/2012 | 10106.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-DOS DO IJB, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 09/11/2012 | 18271.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE ENFERMAGEM J.BANDEIRA,REFERENTE AO MESOUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 09/11/2012 | 4892.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-DOS DO IJB DA ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 09/11/2012 | 8206.50 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVI€OS GERAIS, DO IJB, /REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 09/11/2012 | 3450.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE NUTRI€ÇO, FISIOTERAPIA E /FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/11/2012 | 92400.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO/DO PSF CONTRATADOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE/AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/11/2012 | 81480.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRA-DOS DO IJB DOS MEDICO,REFERENTE AO MES DE // OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/11/2012 | 35708.98 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES MEDICO EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/11/2012 | 76053.58 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EMFERMEIRO EFETIVOS,DESTE MUNICIPI REFER-ENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 09/11/2012 | 14482.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICO/DO PSF CONTRATADOS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 11/11/2012 | 920.00 | 00002344508430 | DAMIÇO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CO-NTRU€ÇO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 11/11/2012 | 2112.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INF,CAPS-AD,SAMU, /E RESD. JAåA PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTR-OBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/11/2012 | 280.00 | 00018864449434 | MIRIAN BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DERTEMINA€ÇO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DES-TA COMARCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 12/11/2012 | 3800.00 | 00004944954484 | ANTONIO AURICELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RECUPERA€ÇO DA BASE DO SAMU, LOCALIZADO NOBAIRRO SOL NASCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0018864 | 13/11/2012 | 74734.00 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018970 | 13/11/2012 | 28320.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0019003 | 13/11/2012 | 30640.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/11/2012 | 84.00 | 00006224560404 | VANIA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINA-DO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/11/2012 | 128.00 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUTOS /JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A EM-PRESA ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 19, 20, 21 22 E 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 14/11/2012 | 600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DA SECR-ETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/11/2012 | 600.00 | 00005685567391 | JOSU� BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(10)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 14/11/2012 | 600.00 | 00008338231401 | FRANCISCO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A DUAS(10)DIARIAS QUANDO DEVIAGEM A CAPITAL DOI ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/11/2012 | 600.00 | 00005449248431 | LERISTON RIAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A (10) DIARIAS QUANTO DE / VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00000965591441 | EDFWARD LIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN/TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 14/11/2012 | 1250.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYU-9160-CE, A GASOLINA, DESNADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522010 | 0018856 | 20/11/2012 | 230102.17 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA EAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/11/2012 | 21559.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO /CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/11/2012 | 126.00 | 00078354668720 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/11/2012 | 32.00 | 00003559825873 | FRANCISCO KLEBER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUNDA FINANCEIRA CO-NCEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDE-NDO ASSIM A SOLICITA€ÇO DO MINISTERIO PéBLICOESTADUAL,PARA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 24/11/2012 | 248.00 | 00004447139480 | MARIA AUSLANDIA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA FARMACÒUTICA | MANTER A FARMÿCIA CENTRAL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512010 | 0018899 | 26/11/2012 | 24130.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTE MUNICIPIOPARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA E POPULA€ÇO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 27/11/2012 | 196.00 | 00007568290468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONC-EIDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE DESTINA-DO A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 27/11/2012 | 22100.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 06 VEICULOS /DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 28/11/2012 | 1700.00 | 00005157377479 | FRANCIARLEI OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SEU CARRO DE ALUGUEL TRANSPORTANDO MOVEIS/PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/11/2012 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/11/2012 | 12000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO N=92/2012 CORFORME PAR-CELA 08,09 E 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/11/2012 | 5000.00 | 07247473000137 | JOSÉ FRANÇA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PARCELA 4 E 5/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042011 | 0018872 | 30/11/2012 | 148142.64 | 09199878000172 | LABORAT.ANALI.CLIN.DR.ISAAC LORDAO LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0018881 | 30/11/2012 | 15110.80 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/11/2012 | 165063.67 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/12/2012 | 3900.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/12/2012 | 1200.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE · ALUGUEL DE UMA CASA RESI-DENCIAL LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO522, JAGUARIBE NA CAPITAL DO ESTADO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/12/2012 | 452.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 02/12/2012 | 1900.00 | 00002028766409 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/12/2012 | 322.00 | 00005174150460 | POLLYNESIA NOBREGA PINHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/12/2012 | 3387.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA POR ESTE ORGÇO, PARA TRATAMENTO FORADOMICILIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/12/2012 | 1900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPOTENDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OF-TALMOLOGICA (FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO) REALIZADO NA PACIENTE GERALDA PESSOA DAS CHA-GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00002861011300 | JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA MOL-1938-PB, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/12/2012 | 3000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00016009274400 | JOS� JOÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA KKZ-3803-CE, A GASOLI.DESTI-NADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 03/12/2012 | 2180.00 | 00064656721468 | JOS� ELIAS BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TI-PO PASSEIO PLACA HYE-6210-CE, A GASOLINA, DESTINADO A SUA UTILIZA€ÇO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/12/2012 | 2584.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 18 TONER /LASER HP 12A, 04 RECICLAGEM TONER HP 85 A E01 MANUNTE€ÇO DE IMPRESSORA MATRICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 03/12/2012 | 19360.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 03/12/2012 | 6000.00 | 10587776000103 | ROFRIO - REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇOE CONSERTO COM REPOSI€ÇO DE GAS DOS CONDICIONADORES DE AR PERTECENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 03/12/2012 | 66092.62 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOSDO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28593-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 04/12/2012 | 452.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CON-CEDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 04/12/2012 | 11866.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 04/12/2012 | 6791.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE HORT FLUTGRAGEIRO, DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 06/12/2012 | 704.34 | 00003191380469 | ROSANGÊLA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSEM SUA MOTO DE ALUGUEL NA FISCALIZA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVI€O NAS UNIDADES DE SAéDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 06/12/2012 | 1437.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /QUANDO DA REALIZA€ÇO DE CAMPANHAS DE VACINA-€ÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 06/12/2012 | 3000.00 | 25330051000102 | BOANERGES M. C. MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/12/2012 | 124298.01 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 07/12/2012 | 3225.44 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 07/12/2012 | 3500.00 | 00060348488491 | ANTONIO NICULAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE PREDIO DO SAMU BASE DO POR DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 07/12/2012 | 5563.82 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE E /EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/12/2012 | 17000.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIA DE /LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 07/12/2012 | 17999.99 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/12/2012 | 61393.93 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/12/2012 | 11400.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ANTICO-CEPCIONAL DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/12/2012 | 11400.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ANTICO-CEPCIONAL DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/12/2012 | 652639.17 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13. TERCEIRO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRE-RIA DE SAUDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/12/2012 | 1404.00 | 00000964875420 | LAURO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMàVEL SITUADO AS MARGENS DA BR 230, CAJAZEIRAS-PB, USADO PARA O ARMAZENAMENTO DE PNEUS RECOLHIDOS PELO AGENTES DO PEVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 11/12/2012 | 4290.00 | 01474483000129 | REVENDENDOR DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 130 GAS BUTANO DESTINADO AO CONSUMO DOS CAPS E UNIDADES /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/12/2012 | 23411.86 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 11/12/2012 | 19613.99 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 12/12/2012 | 28312.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 12/12/2012 | 75006.47 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEPRESTAM SERVI€O JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 12/12/2012 | 55000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 12/12/2012 | 31125.98 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIA DE /LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 12/12/2012 | 123488.27 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE E /EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 13/12/2012 | 7371.65 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÒNIOMEDICINAL, PARA SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 13/12/2012 | 27192.11 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 13/12/2012 | 2099.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/12/2012 | 128024.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES EMFERMEIRO EFETIVOS,DESTE MUNICIPI REFER-ENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/12/2012 | 23375.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DO CAPS 1 EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/12/2012 | 5467.42 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DA FARMACIA POPULAR - EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/12/2012 | 97779.29 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDO- RES DO PSF - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 18/12/2012 | 98500.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/12/2012 | 85000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SE-REM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/12/2012 | 33812.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 20/12/2012 | 19941.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO /CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTE ORGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 20/12/2012 | 9671.91 | 05471862000116 | POSTO CENTRAL-AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETµRIA DE SAéDE QUE TRANSPORTAM OSUSUARIOS DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAéDE E /EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAœDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 20/12/2012 | 7035.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A GRATIFICA€ÇO DO PESSOALQUE TRABALHARAM NA VACINA€ÇO, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 26/12/2012 | 817.00 | 08605487000148 | A.R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVER-SOS DESTINADOS A REPORSI€ÇO EM DIVERSOS PRE-DIOS PRETECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 28/12/2012 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/12/2012 | 3600.00 | 00007390597429 | ALENKS VERAS CAMPOS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO DE CONTRATO DE EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DETRANSPORTES DE EQUIPES DE PSFS, DE PACIENTES E DIVERSOS, VEICULO TIPO: UTILITµRIO - PLACASMZE 0828CE - COMBUSTIVEL: GASOLINA, DURANTE OMES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. OBS: VIGILANCIA AMBIENTAL/ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/12/2012 | 740.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEMA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 28/12/2012 | 100.00 | 08923971000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/12/2012 | 806.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONAR O CAPS INF,CAPS-AD,SAMU, /E RESD. JAåA PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/12/2012 | 74.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADOA CONTA 28.117-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2009
Última atualização: 11/06/2024