| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PEVA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2012 | 163.58 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2012 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO DE Nº 018954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2012 | 2000.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA REALIZADA NA SRª MARIA DA GUIA MARINHEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2012 | 10085.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO X ODONT. MOD. 70X, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2012 | 1924.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2012 | 369.36 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO (IPVA) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2012 | 24.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2012 | 53.75 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO (IPVA) DO VEICULO MOTO DE PLACAS MMW-7952, PERTENCENTE A SAUDE-PEVA CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2012 | 191.54 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA INFRACIONARIA EM FAVOR DO VEICULO FIAT (AMBULANCIA FIORINO) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2012 | 861.01 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DE IPVA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNQ-5301, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2012 | 4770.74 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2012 | 4400.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOTAÇÃO 70, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/01/2012 | 15128.34 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2012 | 1232.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2012 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2012 | 14025.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS NOS DIAS 09, 19 E 27 DE JANEIRO DE 2012, EM FQAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CONSORCIO AME SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 218.41 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNQ-5301, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2012 | 218.41 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2012 | 391.34 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS Nº MMW-7952 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA QUALIDADE DE DENTISTA DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, NO DISTRITO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2012 | 1090.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA QUALIDADE DE VETERINARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 157.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | AQUISIÇÃO D EPRODUTO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000175, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 4440.87 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICO, DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000523, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/02/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2012 | 10318.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA TECHRON) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULO DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2012 | 6639.45 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2012 | 150.37 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/02/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2012 | 1640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) E NO GOL-1000, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 225.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2012 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO-DE-OBRA COM ALINHAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA (DUCATO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS Nº 0052173 E 0052173 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2012 | 2390.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA (DUCATO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 018547 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2012 | 4772.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2012 | 3600.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2012 | 14924.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2012 | 24.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2012 | 4000.00 | 07284349000141 | UNICLIM - CLINICA MEDICA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOES PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO SR. EUDAZIO DIAS CARLOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2012 | 463.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2012 | 12405.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 09, 17 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2012 | 75.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0052244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2012 | 225.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (COXIM ELASTICO) DESTINADO A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA (DUCATO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 018854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2012 | 400.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 95 AH, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/03/2012 | 473.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DETECTOR PETAL PORTATIL DF-4001, DESTINADO A UTILIDADE EXCLUSIVA NO POSTO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 002411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/03/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2012 | 2184.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NO TETO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, SENDO UM TOTAL DE 168 METROS QUADRADOS A TREZE REAIS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/03/2012 | 1200.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/03/2012 | 950.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS RELATIVO A UMA CESARIANA NA PACIENTE SRª FRANCINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA Nº517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/03/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/03/2012 | 2640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2012 | 9431.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 044.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/03/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/03/2012 | 6607.37 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPASB) PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2012 | 2050.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/03/2012 | 5560.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/03/2012 | 430.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO DE Nº 019655, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2012 | 176.55 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/03/2012 | 2500.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 071, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2012 | 1216.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 072, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CANTINA DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2012 | 2500.00 | 00002186353466 | DR. TIAGO ANTONIO FERNANDES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA PERNA ESQUERDA NO PACIENTE SR. WEBERSON ALVES DIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOSÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/03/2012 | 5000.00 | 00031481558315 | DR. MARCIO FERNANDO G. ARAUJO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (BY-PASS) NA PACIENTE SRª ARLINDA DE FREITAS POR SE TRATRA DE PESSOA CARENT E ERESIDENTE NESTE MUNICIPIODE BOM JESUS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2012 | 493.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/03/2012 | 370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/03/2012 | 1321.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA (DUCATO) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2012 | 966.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2012 | 1514.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, RESPIRADOR E ALFANOL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 082, DESTINADOS AO USO NO PEVA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/03/2012 | 5712.33 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2012 | 10220.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2012 | 3600.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2012 | 15739.08 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/03/2012 | 6429.63 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA IPASB POR PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2012 | 80.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2012 | 13410.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6)CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 08, 20 E 30 DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2012 | 51.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 117-9, NOS DIAS 26, 27 E 30 DE MARÇO DE 2012, CORRESPONDENTE A MANUT CAD E DOC/TEDE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2012 | 270.00 | 07587975000107 | RICARDO NICOLAE ALMEIDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA DE Nº 20120330008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2012 | 215.11 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO (IPVA) DO VEICULO DE PLACAS NPW-0633, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/04/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/04/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/04/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/04/2012 | 585.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM RETOQUES E PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO BRITO, BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/04/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/04/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/04/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/04/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/04/2012 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO FIORINO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/04/2012 | 1364.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/04/2012 | 2458.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002410, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/04/2012 | 3713.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTO COMO: CARRO DE CURATIVO C/BALDE, BALANÇA MEC.LAC, BALANÇA PED E MESA SECRETARIA C/2 GAVETAS, DESTINADO AO USO NO POSTO DO MUNICIPIO E DA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 002410. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/04/2012 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA CONDUZINDO A PACIENTE SRª MARIA SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER), NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/04/2012 | 140.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE SRª MARIA SALVADOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER), NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/04/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE SRª MARIA SALVIANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGICO) DE COLO UTERINO, NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/04/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTA CONDUZINDO A PACIENTE SRª MARIA SALVIANO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGICO) DE COLO UTERINO, NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CUPON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/04/2012 | 93.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABOTATORIOS DE ANALISES, DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/04/2012 | 550.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE INCENTIVO A PESSOA DO PEVA QUANDO DA PULVERIZAÇÃO NA CAMPANHA AO COMBATE A DENGUE NO POVOADO DE SAO JOSE E NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/04/2012 | 10845.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/04/2012 | 3000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/04/2012 | 400.00 | 00024535923353 | LUIZ ANTONIO GONÇALVES NT | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GRANIZO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA USO EXCLUSIVO NO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME DISRIMINA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/04/2012 | 168.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DESTINADA A SERVIDORA (ENFERMEIRA) SRª VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUSA, COM DESTINAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CURSO SALA DE VACINA DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/04/2012 | 292.32 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ENFERMEIRA SRª VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUSA, COM DESTINAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CURSO SALA DE VACINA DURANTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/04/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/04/2012 | 4552.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001986, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/04/2012 | 2830.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS FIAT UNO DO DISTRITO DE SAO JOSE, AMBULANCIA FIORINO EO GOL 1000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/04/2012 | 8855.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) CODIGO BANCARIO (55809), NOS DIAS 09, 10 E 20 DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/04/2012 | 78.74 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA DESTINADO AO SERVIDOR SRª FRANCISCO ASSIS, COM DESTINAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ONCOLOGICO), CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXA, E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO DE ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/04/2012 | 121.26 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (ONCOLOGICO) DO SR. FRANCISCO ASSIS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/04/2012 | 105.24 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/04/2012 | 920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2012 | 6319.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2012 | 21704.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/04/2012 | 5850.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO E FIORINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/04/2012 | 1018.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS GOL E FIAT PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/04/2012 | 340.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA - SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPÉDIC | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO COMPRESSOR EXTERNAL, DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 331, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SALA ODONTOLOGICA NO POSTO DA SEDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/04/2012 | 1154.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/04/2012 | 30.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 117-9, NOS DIAS 05, 16 E 26 DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE A MANUT CAD E DOC/TEDE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2012 | 3600.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/04/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/04/2012 | 14849.57 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2012 | 4105.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA, FIORINO AMBULANCIA E O FIAT DO DISTRITO DE SAO JOSE TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2012 | 72.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2012 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/05/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/05/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/05/2012 | 625.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 322, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00014097532472 | ANTONIO ITAMAR LEITE E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/05/2012 | 4900.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 08/05/2012, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/05/2012 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS PROCEDIMENTOS MEDICO REALIZADO NA SRª OTILIA FREITAS ROLIM, NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/05/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/05/2012 | 6568.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA IPASB POR PARTE DA (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/05/2012 | 6550.65 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICO, DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000593 E 000594, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/05/2012 | 4500.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 14/05/2012, CONFORME ACORDO E CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/05/2012 | 46.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE REVISÃO GERAL DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 016045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/05/2012 | 476.50 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 009092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/05/2012 | 760.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO FIORINO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/05/2012 | 1671.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/05/2012 | 830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA)PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 004896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/05/2012 | 2654.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/05/2012 | 16.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/05/2012 | 3855.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00002078, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/05/2012 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS RELATIVO A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ERISVALDO FELIX FIGUEIREDO, NA CASA DE SAUDE BOM JESUS NA CIDADE DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/05/2012 | 590.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM RETOQUES E PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA FIRMINO BRITO, BAIRRO ASA BRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/05/2012 | 15.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 117-9, NOS DIAS 17 E 21 DE MAIO DE 2012, CORRESPONDENTE A MANUT CAD E DOC/TEDE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/05/2012 | 14020.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/05/2012 | 209.30 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/05/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/05/2012 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/05/2012 | 5538.33 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/05/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/05/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/05/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/05/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/05/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/05/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/05/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/05/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/05/2012 | 133.86 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/05/2012 | 9563.93 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 24/05/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/05/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/05/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/05/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/05/2012 | 13689.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/05/2012 | 6611.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/05/2012 | 6568.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA IPASB POR PARTE DA (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/05/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/05/2012 | 32.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/06/2012 | 645.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 021002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/06/2012 | 310.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO AOS MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, OFERECIDO PELO OS PROFISSIONAIS DA EMPRESA BARROZO AUTO ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA N° 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/06/2012 | 4410.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM RECURSO DO SUS, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/06/2012 | 6818.50 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/06/2012 | 2613.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/06/2012 | 2000.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) COPOS QUAD.360ML ALVES, DESTINADOS A APLICAÇÕES DE FLUOR NOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/06/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/06/2012 | 490.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TREINAMENTO NO CURSO DE FORMAÇÃO AOS MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, OFERECIDO PELO A EMPRESA SENAI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA N° 108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/06/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/06/2012 | 4400.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 07/06/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/06/2012 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DAS SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/06/2012 | 1444.00 | 00041220323187 | JOSE RABONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A (O6) SEIS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NA CIDADE DE MACEIO - AL, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/06/2012 | 517.50 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DOS PORTÕES E PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA FIRMINO BRITO - BAIRRO ASA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/06/2012 | 1800.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0052863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/06/2012 | 11200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA (DUCATO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 021308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/06/2012 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS MNQ-6301, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0052968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/06/2012 | 1550.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 334 COMO: BLOCOS DE REQUESIÇÕES, BLOCOS DE AVEIANM, BLOCOS DE MOVIMENTOS MENSAL, RECEITUARIOS E BLOCOS DE CITOPATOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/06/2012 | 1780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACAS MOL-6906 E O FIAT MILLE WAY DO POVOADO DE SAO JOSE TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/06/2012 | 1807.78 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/06/2012 | 135.86 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/06/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/06/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/06/2012 | 5538.33 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2012 | 9198.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/06/2012 | 9270.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/06/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO PELO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2012 | 14020.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/06/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/06/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/06/2012 | 325.00 | 09077851000611 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMESTICOS EQUIP DE AUDIO | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY RX-1900, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 00029 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE junho DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/06/2012 | 2400.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE DEDETIZAÇÃO "ATOMIZADOR COSTAL 18L TEX", DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA - VIGILANCIA AMBIENTAL) PARA UTILIZAR NO COMBATE A DENGUE, INSETOS, MOSQUITOS ETC, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/06/2012 | 1750.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE OCLOS DE PROTEÇÃO, RESPIRADOR REAL E VENENO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA DEDETIZAÇÃO AO COMBATE A DENGUE, INSETOS, MOSQUITOS ETC, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/06/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/06/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2012 | 7856.61 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÕES DE IMOBILIARIO EM GERAL COMO: CADEIRAS, MESAS, SPLINT, GELADEIRA E ARMARIO DE CONZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA OTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 16611 E 16595. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/06/2012 | 8018.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 663, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA DE SAUDE COMO: DUCATO AMBULANCIA, FIAT DO POVOADO SAO JOSE, AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2012 | 5000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2012 | 5000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DENº 669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/06/2012 | 52.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/06/2012 | 40.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/06/2012 | 4460.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (9.744-6) NO DIA 29/06/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/06/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/06/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA 2368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/06/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/07/2012 | 1547.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV TOSHIBA 32R V800DA, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/07/2012 | 456.00 | 08790792000319 | MOBILART-W.MATIAS ROLIM | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL SAMSUNG ES 65 DESTINADO ADQUIRIDA PELO O PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA PARA USO EXCLUVO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/07/2012 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS MNQ-5301, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0052971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/07/2012 | 830.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COM DE PROD.MED E HOSP.LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS MNQ-5301-PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 021.620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/07/2012 | 6215.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 02/07/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/07/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/07/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/07/2012 | 838.00 | 09077851000611 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMESTICOS EQUIP DE AUDIO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES E 02 (DOIS) CELULARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/07/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/07/2012 | 1190.00 | 00005756223428 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO EM RETOQUES E PINTURA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DA CIDADE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/07/2012 | 700.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNILARIA NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS Nº MNQ-5351-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/07/2012 | 2990.00 | 00020351682449 | EDITE GONÇALVES DE BRITO ALMEIDA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS COMO: CONJUNTO CALÇAS, CAMISAS, JALECO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000215, DESTINADOS AO USO DAS FUNCIONARIAS EFETIVAS, ENFERMEIRAS, TECNICOS E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/07/2012 | 750.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSTALÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/07/2012 | 457.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA - IRMÃOS LIMA LTDA | PÁGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB E NO FIAT LOCALIZADO NO POSTO DA ZONA RURAL (POVOADO DE SAO JOSE) NESTE MUNICIPIO DE PLACAS NPW-0633-PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001375, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/07/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 022110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/07/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 021465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/07/2012 | 127.53 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00005297013402 | THAISA GADELHA DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/07/2012 | 2500.00 | 00005297013402 | THAISA GADELHA DANTAS DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/07/2012 | 620.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO SUP IMPRENSA EDIT | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME DISCRIMINA NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/07/2012 | 4335.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 27/07/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/07/2012 | 951.38 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE PELOS INCENTIVOS AS CAMPANHAS MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/07/2012 | 838.00 | 09077851000611 | ATACADÃO CENTURY ELETRODOMESTICOS EQUIP DE AUDIO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES E 02 (DOIS) CELULARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000032 MOD.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/07/2012 | 97.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2012 | 20358.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2012 | 14642.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/07/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/07/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/07/2012 | 880.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE DE INCENTIVO A PESSOA DO PEVA QUANDO DA COLETA DE SANGUE DE CAES DO POVOADO DE SAO JOSE PARA ANALIZE DO CALAZAR DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO TAMBEM DEDETIZAÇÃO PARA COMBATER O MOSQUITO DO CALAZAR EM TRINTA RESIDENCIAS NA LOCALIDADEDO POVOADO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/07/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/07/2012 | 40.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS,(9744-6) CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/08/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/08/2012 | 3000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAS MNQ-5301 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/08/2012 | 2735.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000662, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/08/2012 | 11570.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/08/2012 | 8121.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/08/2012 | 1935.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000663, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/08/2012 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO (ECD/FNS) 6940-X CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/08/2012 | 2186.77 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 013.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/08/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/08/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO SR. ROBERTO ABEL DE SOUZA,PO SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODDER, ALEM DE NOTA TA FISCAL 594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/08/2012 | 120.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO O PACIENTE SR ROBERTO ABEL DE SOUZA,PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/08/2012 | 2500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/08/2012 | 76.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002974, DESTINADOS A SERVIR PARA TESTE DE GRAVIDEZ PAGO COMRECURSO SAUDE 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/08/2012 | 8500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/08/2012 | 4705.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 13/08/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/08/2012 | 310.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE: VALVULA, OXIGENIO E OUTROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002975, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA DO NOSSO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO 15% SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/08/2012 | 1040.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÕES DE IMOBILIARIO EM GERAL COMO: CADEIRA GIRATORIA E MESA PARA ESCRITORIO DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 17510. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/08/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SR ROBERTO ABEL DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS CONFORME CUPON ANEXO 047183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/08/2012 | 3835.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 110, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E NA REDE DOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/08/2012 | 2200.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUZA | PAGAMENTO APROVENIENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SEU VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008 E MODELO 2009 DE PLACAS MOL-6906/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/08/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/08/2012 | 2200.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUZA | PAGAMENTO APROVENIENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SEU VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008 E MODELO 2009 DE PLACAS MOL-6906/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/08/2012 | 780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/08/2012 | 1060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO GOL PLACA MNI-1130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 81 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/08/2012 | 4075.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 21/08/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/08/2012 | 2200.00 | 00043700594453 | FRANCISCO CIRILO DE SOUZA | PAGAMENTO APROVENIENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SEU VEICULO FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008 E MODELO 2009 DE PLACAS MOL-6906/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/08/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/08/2012 | 163.15 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/08/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/08/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/08/2012 | 14642.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/08/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/08/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/08/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/08/2012 | 18468.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/08/2012 | 310.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003027, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA DO NOSSO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO 15% SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/08/2012 | 1380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/08/2012 | 67.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/08/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/08/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/08/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/08/2012 | 32.00 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 117-9, NOS DIAS 10, 21, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2012, CORRESPONDENTE A TAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/08/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/08/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/08/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/08/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/08/2012 | 2615.00 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 111, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE E NA REDE DOS POSTOS DE SAUDE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/08/2012 | 709.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002914, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE PARA SUPRIR EM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA APRIMORAMENTO DA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/08/2012 | 1523.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002905/002913, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE PARA SUPRIR EM RECURSOS DA MEDIA COMPLEXIDADE PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/08/2012 | 1821.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002915, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE PARA SUPRIR EM RECURSOS DO PAB MATERIAL ODONTOLOGICO E DE PROTEÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/09/2012 | 12107.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 805 E 803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/09/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DIA 01/09/2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/09/2012 | 903.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 00110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/09/2012 | 482.50 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA - IRMÃOS LIMA LTDA | PÁGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 001385, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/09/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/09/2012 | 270.00 | 00006943224409 | ADRIANO JOSE FELIPE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS FEITA EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS Nº NQJ-7796 PARA TRANSPORTAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A SEDE DE BOM JESUS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ANNE MARY CARTAXO P ROLIM DE SOUZA, DURANTE TRES VEZES POR SEMANA PARA COLETA DE SANGUE NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RUFINAGONÇALVES NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE: JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/09/2012 | 650.00 | 00069807051304 | RICARDO NICOLAE ALMEIDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO (AUTOCLAVE) DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA DE Nº 20120824012 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/09/2012 | 4260.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 10/09/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/09/2012 | 6000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA REIRADA DE OLEO DE SILICONE, REALIZADO NO PACIENTE SR. VALMIRO ALVES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/09/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 022658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/09/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. JAILSON ROLIM DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/09/2012 | 165.60 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/09/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/09/2012 | 2510.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, FILTRO E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/09/2012 | 4755.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 12/09/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/09/2012 | 3257.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002461, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/09/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. JAILSON ROLIM DE FREITAS, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DIA 15/09/2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/09/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/09/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 023421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/09/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/09/2012 | 8000.00 | 00043701434468 | VICENTE DANTAS DE SANTANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACAS HWS-0555 DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/09/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/09/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/09/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/09/2012 | 18468.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/09/2012 | 52.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/09/2012 | 48.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS,(9744-6) CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/09/2012 | 14642.25 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/09/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/09/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/09/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/09/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/09/2012 | 350.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS Nº MNQ-5351/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/09/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/10/2012 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS - SANDRO BATERIAS | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPW-0633-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/10/2012 | 600.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUSSIÊ DE LIMA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PESSOA MARIA DAS GRAÇAS B PEREIRA, RELATIVO A UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/10/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/10/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/10/2012 | 250.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 010.349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/10/2012 | 40.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LDTA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 016581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/10/2012 | 6541.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICA ANEXA DE Nº 868 E 867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/10/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/10/2012 | 1380.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS: FIAT UNO DO DISTRITO SAO JOSE DE PLACAS Nº NPW-0633-PB, AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS Nº MNQ-5351/PB E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS Nº MOQ-2684/PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICA ANEXA Nº 684, 685 E 686.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS - SERIGRAFIA VISÃO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA Nº 395 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 2658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/10/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/10/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/10/2012 | 6400.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 11/10/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/10/2012 | 2206.29 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLOGICOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/10/2012 | 2122.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.530 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/10/2012 | 1665.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/10/2012 | 8360.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/10/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/10/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/10/2012 | 296.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº 003194/003/198, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO SAUDE PSF, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/10/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 024233, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/10/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/10/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/10/2012 | 3600.00 | 41343187000103 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICO RELATIVO A UMA CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA NA MENOR DENISE LEITE LOPES (PAI FRANCISCO LOPES BARBOSA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/10/2012 | 5288.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICA ANEXA DE Nº 905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/10/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/10/2012 | 3645.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003218, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSO PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/10/2012 | 7417.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/10/2012 | 7021.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO-EGG 6 ECAFIX, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO POSTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003217, ADQUIRIDO ATRAVES DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO (SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/10/2012 | 51.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/10/2012 | 7367.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 708/709, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/10/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/10/2012 | 18468.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/10/2012 | 6545.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 30/10/2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/10/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO A PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/10/2012 | 140.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ-W A BARRETO E CIA LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/10/2012 | 6.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 24016-7, NO DIAS 30 DE OUTUBRO 2012, CORRESPONDENTE A DOC/TEDE ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/10/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/10/2012 | 19.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 24017-5, NO DIA 30 DE OUTUBRO 2012, CORRESPONDENTE A DOC/TEDE ELETRONICO, FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO (VIA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/10/2012 | 38.20 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 9744-6,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/10/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/10/2012 | 14434.92 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/10/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/10/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/10/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/10/2012 | 9158.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/10/2012 | 4011.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/10/2012 | 3548.62 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLOGICOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/11/2012 | 1800.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS RELATIVO A CONSULTAS MEDICAS REFERENTE A EXAMES ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE FRANCISCO CAIO DUARTE, POR SER PÉSSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/11/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/11/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR.JAILSON ROLIM DE FREITAS MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA FAZER FACES A SUAS DESPESAS DURANTE O PERCUSSO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PACIENTE SR. ANTONIO NETO TOMAZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/11/2012 | 120.00 | 00043372830300 | DR. GEORGE EMILIO S CARNEIRO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS RELATIVO A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO SITIO TIMBAUBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/11/2012 | 140.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/11/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/11/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/11/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/11/2012 | 2816.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 024589 SERIE 1, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS Nº MNQ-5301/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/11/2012 | 1105.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACAS MNQ-5301, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/11/2012 | 600.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA AREA DE SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIASUS), DURANTE O MES DE OUTUBROO DE 2012, CONFORME CONTRATO E ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/11/2012 | 6568.10 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA IPASB POR PARTE DA (EMPRESA) APLICADO SOBRE OS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE COM LOTAÇÕES 71/72/99, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/11/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/11/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/11/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/11/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/11/2012 | 220.73 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | PAGAMENTO PROVENIENTE DO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1000 DE PLACAS MNI-1130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/11/2012 | 5150.70 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE REPASSADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9) NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/11/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE SR. JOAO CORREIA DO DISTRITO DE SAO JOSE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/11/2012 | 215.00 | 05748217000106 | ADL LINK | PAGAMENTO RELATIVO A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE N° 024893, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/11/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. JAILSON ROLIM DE FREITAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/11/2012 | 14564.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/11/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/11/2012 | 5248.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/11/2012 | 18468.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/11/2012 | 3872.00 | 00043701434468 | VICENTE DANTAS DE SANTANA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL DE PLACAS Nº HWS-0555 PARA CUMPRIR COM SERVIÇOS DE VIAGENS EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DISCRIMINA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/11/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE SR. VALDOMIRO ALVES DO DISTRITO DE SAO JOSE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/11/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/11/2012 | 145.98 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/11/2012 | 135.67 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/11/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE SRª. CLAUDIA SOUSA SILVA A CIDADE DE CAMPIANA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/11/2012 | 90.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/11/2012 | 600.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/11/2012 | 3841.74 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLOGICOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E DA ZONA RURAL, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/11/2012 | 84.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/11/2012 | 37.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS,(9744-6) CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 2991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/11/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/11/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/11/2012 | 2979.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/11/2012 | 15264.24 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/11/2012 | 746.40 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 73, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/11/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00006626925431 | ITALO BATISTA LEITE | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/12/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/12/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00057502650300 | YRCEL VALERIA GONÇALVES ANDRE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/12/2012 | 1738.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.819 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/12/2012 | 1110.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICAANEXA DE Nº 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/12/2012 | 1588.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACAS MNI-1130/PB PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/12/2012 | 720.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE UM BIONGO DUPLO PARA A SALA DO CITOLOGICO PELO "CER" - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS CONFORME PRODUTO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003302, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO SAUDE PSF, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/12/2012 | 14004.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE Nº S. 740/741, PAGO COM RECURSO DO PAB FIXO VARIAVEL, DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/12/2012 | 8350.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AR CONDICIONADO ADIQUIRIDO PELO O PROGRAMA DO "CER" - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS, CONFORME PROJETO E DISRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/12/2012 | 1250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA VIGILANCIA SANITARIA PAGO COM RECURSO DO SUS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003296. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/12/2012 | 4557.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAG. LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 002906, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL E NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/12/2012 | 29370.37 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (9744-6) NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 21012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/12/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/12/2012 | 2613.00 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/12/2012 | 4410.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM RECURSO DO SUS, CONCERNENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/12/2012 | 7440.42 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE A PRIMEIRA PARCELA FINAL DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/12/2012 | 2750.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSTALÇÕES DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, ALEM DE ASSISTENCIA TECNICA NOS MESMOS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/12/2012 | 9229.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 961 E 972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/12/2012 | 1800.00 | 00045104743420 | FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CONTABIL, ALEM DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 154 COMO INSETICIDA, PARA PULVERIZAÇÃO NA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/12/2012 | 2500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/12/2012 | 5021.13 | 09199878000172 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS COM EXAMES EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/12/2012 | 8500.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/12/2012 | 60.00 | 00004138842446 | EDINEY PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONDUZINDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/12/2012 | 300.90 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS EM VACINAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DA RAIVA CANINA ANO/2012, NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DISTRITO DE SAO JOSE NO BLOQUEIO DE LEVANTAMENTO DOS CÃES COM COLETAS PARA EXAMES E ELIMINAÇÃO DE CÃES INFECTADOS COM SUSPEITA DE CALAZAR, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/12/2012 | 600.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA EXECUTADOS NO INQUERITO NACIONAL DE PREVALENCIA DA ESQUISTOSSOMOSE E GEO-HERMINTOSE, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/12/2012 | 600.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO PROVENIENTE NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO LEVANTAMENTO DE MOLUSCO HOSPEDEIRO DO SCHISTOMA MANSONI NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/12/2012 | 800.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS EXTRA EXECUTADOS NO TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO EM AREAS COM FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE NO DISTRITO DE SÃO JOSE E NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NO PERIODO DE DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/12/2012 | 140.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. EDINEY PEREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/12/2012 | 106.51 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. - OI FIXO | CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO Nº 3559-1009 EM FAVOR DA OI FIXO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/12/2012 | 4800.00 | 00005389610407 | RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 70, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/12/2012 | 1522.00 | 00076885062472 | MARIA DO SOCORRO MANGUEIRA ALVES E OUTRO | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG.SANITARIA) COM LOTAÇÃO 98, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSO SAUDE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/12/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/12/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA (HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/12/2012 | 5564.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FICAIS ELETRONICA DE Nº 003361 E 003362, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/12/2012 | 474.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA-PRODUTOS ODONTOLOGICOS/DENTAL CZ | PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES COMO: COLESTEROL E TRIGLICERIDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DISCRIMINAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/12/2012 | 13879.75 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTO DO SUS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/12/2012 | 17525.45 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM LOTAÇÃO 72, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/12/2012 | 2615.50 | 10749976000115 | R. LIMEIRA E CIA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE NºS. 092 E 096 DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/12/2012 | 1350.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS RELATIVO AO CIRURGIA DE FACECTOMIA COMIMPLANTE LIO (OD) NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SR. VICENTE OZORIO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/12/2012 | 1050.00 | 00069807051304 | RICARDO NICOLAE ALMEIDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO E INSTALÇÃO DE RAIO X GNATUS DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA ANEXA DE Nº 52181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/12/2012 | 8009.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE NºS. 769/770, PAGO COM RECURSO DO SUS, DESTINADOS AO PROGRAMA PSB DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/12/2012 | 5918.80 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, CONCERNENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO PROPRIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/12/2012 | 12798.00 | 00002396490443 | ELANO CARNEIRO FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO PROVENIENTE DO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 99, PAGO COM O SUS, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/12/2012 | 8062.73 | 00051045990434 | ANTONIO PINTO DINIZ | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ACS) COM LOTAÇÃO 71, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, PAGO COM RECURSO DOS SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/12/2012 | 60.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA AMBULANCIA ACIMA CITADO CONDUZINDO PACIENTE CONHECIDO COMO SR. (LÓ) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA (HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/12/2012 | 140.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM DE COMBUSTIVEIS LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/12/2012 | 2861.43 | 09199878000172 | LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDAO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRSTADOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA DE Nº 24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/12/2012 | 800.00 | 00009443016494 | KAROLINE CANDIDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO EM MIDIA MAGNETICA DA PRODUÇÃO DO SIA-SUS, DOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/12/2012 | 140.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA QUANDO DE VOLTA DA CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTE SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA SR. JAILSON ROLIM DE FREITAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO E CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/12/2012 | 11417.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/12/2012 | 5532.20 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | PAGAMENTO EM FAVOR DO CONSORCIO AME SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (117-9 CEF) NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 21012, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CONSORCIO AME SAUDE ALEM DOCUMENTOS COMPROBATRIOS EM NOSSO PODER E RELAÇÃO DOS EXAMES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/12/2012 | 32.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA Nº 24017-5, DURANBTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC/TEDE ELETRONICO, FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO (VIA INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013, RELATIVO A ULTIMA PARCELA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/12/2012 | 11354.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO POSTO DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOM JESUS CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA nº 816, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/12/2012 | 22.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | PAGAMENTO PROVENIENTE DE DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FUS,(9744-6) CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC ELETRONICO, RELATIVO A TRANSFERENCIA FEITO ATRAVES DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/12/2012 | 12008.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15% SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS, CONCERNENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/12/2012 | 3866.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA (DUCATO) DE PLACAS MNQ-5301/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.603, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/12/2012 | 865.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA (DUCATO) DE PLACAS MNQ-5301/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2012 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/12/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA) EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA Nº 3104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/12/2012 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL 1000 DE PLACAS MNI-1130/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.707, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/12/2012 | 1453.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS MNQ-5351-PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 001.708, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/12/2012 | 740.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO AMBULANCIA (FIORINO) DE PLACAS MNQ-5351/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 223, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO 15%.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manut. das Ativ. de Atenção Basica de Saúde(Prop.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/12/2012 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO VEICULO GOL MIL DE PLACAS MNI-1130/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA DE Nº 224, PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Basica | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/12/2012 | 71.50 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS BANCARIO PRESTADOS QUANDO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO NA CONTA Nº 117-9,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 558
Última atualização: 11/06/2024