| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 69.99 | 03078115000197 | ATACADÃO DAS FECHADURAS - TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OFF PUXADOR QUD TT DUPLO DESTIADO A SALA ONDE FUNCIONA O SAE. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1380.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE TONER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000003 | 09/01/2012 | 60865.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000004 | 09/01/2012 | 34933.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000005 | 09/01/2012 | 30211.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000006 | 09/01/2012 | 54420.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 09/01/2012 | 29858.44 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000008 | 09/01/2012 | 8004.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 11097.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 011/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 1988.85 | 07990923000187 | ELTON BRUNO LIRA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SRA MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL PARTICIPAR DA 14º CONFERENCIA DE SAÚDE NOS DIAS 30/11 A 04/12/2011 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 0000011 | 09/01/2012 | 6200.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO PROGRAMA DA DST/AIDS. PREGÃO: 0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 09/01/2012 | 27440.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TV, MICRO SYSTEM, DVD PLAYER E CAMERA DIGITAL. PREGÃO: 0057/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 13800.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS O NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR E BEBEDOURO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0057/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000014 | 09/01/2012 | 43485.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. PREGÃO: 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000015 | 09/01/2012 | 76102.50 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. PREGÃO: 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 09/01/2012 | 65.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ROLAMENTO DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0000017 | 09/01/2012 | 16975.17 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES EDTA PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LACEB. PREGÃO: 0008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000018 | 09/01/2012 | 136850.00 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000019 | 09/01/2012 | 15394.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIOS DESTINADOS AO LACEB. PREGÃO: 0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000020 | 09/01/2012 | 266.00 | 10188871000134 | Distribuidora Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODA PN MACIO DESTINADO AO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0000021 | 09/01/2012 | 8705.25 | 10188871000134 | Distribuidora Bezerra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO NASF. PREGÃO: 0040/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000022 | 09/01/2012 | 83520.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2012 | 11164.29 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2012 | 97213.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 19159.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 24574.84 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 51881.71 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 1674.46 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 587.89 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 150749.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 17936.23 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000032 | 09/01/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/12/2011 A 04/01/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 1260.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2012 | 16992.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 8425.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 158293.79 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2012 | 88145.43 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2012 | 17390.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2012 | 138885.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2012 | 1500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2012 | 40100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 2645.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2012 | 194660.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 09/01/2012 | 19296.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 09/01/2012 | 2011.38 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 09/01/2012 | 980.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2012 | 41170.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2012 | 48089.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2012 | 224728.72 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2012 | 31551.26 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2012 | 31964.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2012 | 157744.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 28857.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2012 | 1400.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K 7M3 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 2399.94 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2012 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2012 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 117706.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000065 | 09/01/2012 | 49509.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2012 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 7.70 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000068 | 09/01/2012 | 5192.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 1619.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000070 | 09/01/2012 | 14673.75 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JANEIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 235.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOBINAS/MAC 80MM MAXPRINT TERMICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000073 | 09/01/2012 | 26363.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/12/2011 A 15/01/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL VELOSO BORGES, 71 BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 15/12/2011 A 15/01/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 37346.00 | 00142725000114 | EGC GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 09/01/2012 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 1056.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 2389.96 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/01/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE JOSILENE FLORENCIO HONORATO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO JULIO SOARES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE NAELSON PEREIRA DE LUCENA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2012 | 1716.11 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NOS PACIENTES MARIA JOSÉ DA SILVA E JÚLIO ANDRÉ DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2012 | 3400.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA SERV. MÉDICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA REVELADORA AUTOMÁTICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/01/2012 | 490.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM ARQUIVO COM GAVETAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/01/2012 | 466.20 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALFANOL PARA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000090 | 19/01/2012 | 984.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000091 | 19/01/2012 | 1312.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0018/2010 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 1030.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - J. PESSOA CLIN. DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE KLIVIA ALBUQUERQUE SANTANA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000094 | 23/01/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/01/2012 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/01/2012 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 20/01/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/01/2012 | 290.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO IMPRESORA HP. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/01/2012 | 218.03 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLAMENTO NO VEÍCULO PLACA MMW 9062. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/01/2012 | 1661.26 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQE 1390 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 23/01/2012 | 550.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA NQE1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000101 | 23/01/2012 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000102 | 23/01/2012 | 6028.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 23/01/2012 | 1468.90 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARCONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/01/2012 | 2250.00 | 10609902000183 | Conquista Comércio de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARCONDICIONADO SPLLIT 24.000 BTUS DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/01/2012 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 23/01/2012 | 45.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE BEBELAC DESTINADO A CRIANÇAS FILHOS DE MÃES SORO POSITIVO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 23/01/2012 | 164.98 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NOF1390. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/01/2012 | 478.75 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/01/2012 | 1472.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OFG9189. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/01/2012 | 8359.88 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG8959,OFG9259, OET1626, NPT0355, NPT3930, MMP9926, MMW7187, NQH8315, NQH8295, NPY4050, NPY4020, NPY4010, NQE8599, NPU1408, NPU5100, MOE2791, NPU1438. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/01/2012 | 4558.71 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEZ0800,KJQ1502,NPT1430, OFG9389. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/01/2012 | 2523.91 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLASCA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/01/2012 | 5047.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLASCAS NPT1430,OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/01/2012 | 6090.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLASCAS NPY4050, NPY4010, NPU1438 E NPY4020 NO PERÍODO DE 03/01/2012 A 03/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/01/2012 | 1400.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARCONDICIONADO 12000 BTUS DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DO NASF. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2012 | 2880.00 | 12059866000157 | ADENIO DE CARVALHO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ANUIDADE/2012 DE CONSULTORIA, SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO BIOMÉTRICO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/01/2012 | 181.59 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K 7M3 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000118 | 26/01/2012 | 2877.20 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 34452.64 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 294499.63 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 81070.88 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 44350.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 2292.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 32631.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 25032.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 36219.86 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 164869.43 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 194852.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 83721.99 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 40340.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 192991.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 1600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 203363.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 8422.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 676.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 2100.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 119.25 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2012 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/01/2012 A 02/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/02/2012 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL VELOSO BORGES, 71 BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 15/01/2012 A 15/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2012 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/01/2012 A 15/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2012 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2012 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/01/2011 A 20/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/02/2012 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/02/2012 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/012/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/01/2012 A 20/02/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 1619.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍORO DE JANEIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 7760.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTEDE DE DIVERSOS SERVIÇOSNO PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2012. PREGÃO: 0028/2012 RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 8744.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 3217.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011. RECUROS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/02/2012 | 7823.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011. RECURO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 21122.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011. RECURO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 898.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2011. RECURO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 185.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012 RECURO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000167 | 02/02/2012 | 7054.20 | 09065220000178 | Ferrari Motos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA MOTO KASINSK CRZ 150SM CHASSI93FSMDCDBBMO021 DESTINADO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. DISPENSA: 0003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0000168 | 02/02/2012 | 466.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. K 7M3 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0011/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2012 | 1630.22 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MND9825. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 03/02/2012 | 1351.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 03/02/2012 | 7.70 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 03/02/2012 | 1300.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/02/2012 | 283.00 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/02/2012 | 54.90 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PLACA SERIAL C2 PARA INSTALAÇÃO DAS IMPRESSORAS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/02/2012 | 420.00 | 05323884000139 | ADRIANA DA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/02/2012 | 39.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANTERNA CLINICA PRETA DESTIANADO AO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/02/2012 | 401.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011. RECURO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/02/2012 | 243.45 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MND9825. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/02/2012 | 1756.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/02/2012 | 1245.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE TONER NO MÊS DE JANEIRO/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000182 | 15/02/2012 | 15639.95 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/02/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/02/2012 | 1800.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS PACIENTES: JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, WESLEY BRUNO DO NASCIMENTO E MANOEL COSMO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/02/2012 | 232.00 | 00061705993400 | JOÃO FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRO DO CARTÃO SUS. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/02/2012 | 10500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000187 | 20/02/2012 | 7800.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTEDE DE DIVERSOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2012. PREGÃO: 0028/2011 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000188 | 20/02/2012 | 1463.20 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/02/2012 | 590.00 | 12224867000100 | Magno e Filhos Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, BEBEDOURO VENANCIO TORRE INOX DESTINADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/02/2012 | 1690.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOT2450. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/02/2012 | 1480.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUÍNO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS MOLAS HIDRAÚLICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/02/2012 | 56.20 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO PAM PARA O ANO DE 2012. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/02/2012 | 450.00 | 00082681112400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO PLACA MND 9825. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000194 | 23/02/2012 | 1640.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000195 | 23/02/2012 | 1640.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000196 | 23/02/2012 | 328.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/02/2012 | 400.10 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/02/2012 | 328.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/02/2012 | 266.39 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQH8295. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/02/2012 | 530.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOT2450. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/02/2012 | 7933.00 | 00031879250144 | JACINALDO DE ARAÚJO FOGAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/02/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 27/02/2012 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/02/2011 A 20/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 27/02/2012 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 29/02/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 27/02/2012 | 668.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 27/02/2012 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/01/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 27/02/2012 | 480.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 27/02/2012 | 668.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 27/02/2012 | 501.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/02/2012 A 02/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 27/02/2012 | 668.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL VELOSO BORGES, 71 BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 15/02/2012 A 15/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 27/02/2012 | 891.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 27/02/2012 | 668.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 27/02/2012 | 557.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/02/2012 A 20/03/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 27/02/2012 | 724.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/02/2012 A 15/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 27/02/2012 | 89.00 | 35715234000108 | Fiori Veicolo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA NQH8295. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 27/02/2012 | 327.61 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFE3848. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 27/02/2012 | 1991.11 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE UM VAPORIZADOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 27/02/2012 | 1567.40 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM PRIMEIRA TURAM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/02/2012 | 2719.80 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM CAPACITAÇÃO EM TESTE RÁPIDO DE HIV, TRIAGEM PARA SIFILIS E HEPATITE E VI JORNADA EDUCATIVA DO PSE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/02/2012 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000221 | 27/02/2012 | 1595.10 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000222 | 27/02/2012 | 2774.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 27/02/2012 | 901.25 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 27/02/2012 | 1300.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/02/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA INÊS DA LUZ. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 27/02/2012 | 988.49 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ROSANGELA PEREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/02/2012 | 1422.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/02/2012 | 485.00 | 00069207631415 | PAULO SEVERINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO E FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000229 | 29/02/2012 | 1508.80 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/02/2012 | 353.02 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NTE8599. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/02/2012 | 168.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/02/2012 | 1447.86 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEZ0800, NPT1430. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/02/2012 | 575.02 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9189, MMR9926. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/02/2012 | 2917.29 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQE1390,KJQ1502. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/02/2012 | 6805.25 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9259, NQH8315,NPT0355, NQH8295,OFG8959, OFG9329, OET1626, NPY4050, MMW7187, OFG9389, NPU5100, NPU5100. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000236 | 29/02/2012 | 870.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN SOY PARA O PACIENTE PAULO BORGES DA SILVA, PORTADOR DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000237 | 29/02/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/02/2012 | 3173.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLASCAS NPY4050, MOE2221 NO PERÍODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/02/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLASCAS NPT1430 E OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/02/2012 A 03/02/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/02/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLASCA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/02/2012 A 03/03/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/02/2012 | 7.70 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/02/2012 | 173.89 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE JANEIRO/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 4810.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 1030.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/02/2012 | 10166.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/02/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/02/2012 | 18815.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 144998.85 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 186621.86 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 40312.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 92924.76 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/02/2012 | 194982.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/02/2012 | 30318.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/02/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/02/2012 | 39020.09 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/02/2012 | 157168.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/02/2012 | 20335.91 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/02/2012 | 2292.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/02/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/02/2012 | 105166.78 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/02/2012 | 248872.76 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/02/2012 | 45379.69 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/02/2012 | 33622.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/02/2012 | 549.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/02/2012 | 184.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/02/2012 | 2227.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/02/2012 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/02/2012 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2012 | 4200.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 249/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/03/2012 | 234.72 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO E MARÇO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/03/2012 | 3897.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍORO DE FEVEREIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/03/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000273 | 01/03/2012 | 725.25 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/03/2012 | 348.45 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO EXTENSÃO DE 5 MTS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/03/2012 | 1.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLENTO DO EMPENHO 257 DE 29/02/2012. VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000276 | 05/03/2012 | 7744.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 05/03/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0000278 | 05/03/2012 | 560.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0052/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 05/03/2012 | 1350.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 05/03/2012 | 1365.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000281 | 07/03/2012 | 24434.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 07/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MERCEDES SANTOS DA SILVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 07/03/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRFIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MERENCIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 07/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000285 | 07/03/2012 | 107.83 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/03/2012 | 872.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 09/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 09/03/2012 | 656.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000289 | 09/03/2012 | 14017.45 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/03/2012 | 164946.06 | 08608937000156 | I.P.A.M. | VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 12/03/2012 | 14763.96 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOÃO ALFEU PAREDES CONFORME PROCESSO JUDICIAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000292 | 12/03/2012 | 54.50 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 12/03/2012 | 500.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GIZ DE CERA EM ESTADA DESTINADOS AO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 12/03/2012 | 396.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOTA PVC DESTINADOS AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 12/03/2012 | 156.80 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL PARA COLETA DE ÁGUA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 14/03/2012 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO ADULTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000297 | 14/03/2012 | 3200.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2012. PREGÃO: 0028/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000298 | 14/03/2012 | 656.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00039529576404 | LUCIA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 14/03/2012 | 940.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREACKS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 14/03/2012 | 1345.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE TONNER 36A, 2850, 1665 E E230. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182011 | 0000302 | 14/03/2012 | 328.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA. RECURSO:PAB PREGÃO: 0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000303 | 20/03/2012 | 243.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0000304 | 20/03/2012 | 4360.00 | 00001636609481 | Patrícia Albuquerque de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DO CARTÃO SUS NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2012. PREGÃO: 0028/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/03/2012 | 1200.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX MEDINDO 60X20 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/03/2012 | 300.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO NA PLACA ADESIVADA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/03/2012 | 400.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/03/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/03/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430 E OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/03/2012 | 6330.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012 RECUROS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/03/2012 | 38945.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/03/2012 | 1887.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011. RECURO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/03/2012 | 13891.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012 RECURO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/03/2012 | 2433.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/03/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA LUIZA GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE ROSA FLORENCIO DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/03/2012 | 900.00 | 02252784000251 | LABGENE - LAB. DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE GENÉTICA NO PACIENTE DENILSON DE MOURA ASEVÊDO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/03/2012 | 480.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MESNO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PACIENTE FELIPE SANTOS DE MOURA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/03/2012 | 72.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BORRACHAS PONTEIRA DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000320 | 20/03/2012 | 90.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NAN SOY PARA O PACIENTE LUIZ GEOVANE GONÇALO, PORTADOR DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/03/2012 | 175.60 | 08810652000101 | J MATOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP75 COLORIDO E HP74. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/03/2012 | 3173.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPY4050, MOE2221 NO PERÍODO DE 03/03/2012 A 03/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/03/2012 | 371.92 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MESNO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE KAUÃ HENRIQUE MARQUES BRITO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 23/03/2012 | 1030.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 23/03/2012 | 200.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO E BORDA DE ALUMINIO PARA O PSF SÃO LOURENÇO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 23/03/2012 | 200.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO E BORDA DE ALUMINIO PARA O PSF JARDIM AEROPORTO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000327 | 23/03/2012 | 27649.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000328 | 23/03/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/03/2012 | 800.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS TELEVISÕES 29" VENTILADORES MONDIAL E BALANÇAS ELETRONICAS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 23/03/2012 | 4277.49 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NPY4050,KJQ1502, OEZ0800, NPT1430. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/03/2012 | 1428.09 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/03/2012 | 1306.53 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQH8315 E FUMACE PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 23/03/2012 | 7077.16 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OET1626,OFG9389, MOK2922, NPT0355, OFG9189, OFG9329, NQH8295, OFRG8959, NPU5100, MMW7187, NQE1390, MMR9926. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 23/03/2012 | 553.24 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00051072556200 | KENEDY RONALD RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SÃO PAULO CONFORME LEI 1.038/2007. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/03/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/03/2012 | 1579.50 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 27/03/2012 | 891.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/03/2011 A 20/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 27/03/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 27/03/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/03/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/03/2012 A 20/04/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 27/03/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE MARÇO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 27/03/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 27/03/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 27/03/2012 | 891.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/03/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/03/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/03/2012 A 02/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/03/2012 | 650.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL VELOSO BORGES, 71 BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 15/03/2012 A 15/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 27/03/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/03/2012 A 15/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 27/03/2012 | 891.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/03/2011 A 30/03/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 27/03/2012 | 750.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000352 | 27/03/2012 | 275.20 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000353 | 27/03/2012 | 1669.20 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 27/03/2012 | 300.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE ELIANE AFONSO PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 27/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAIFA E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE LINDALVA CELESTINO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 27/03/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000357 | 27/03/2012 | 240.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PACIENTE ANTONY GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 27/03/2012 | 409.26 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE 8599 PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000359 | 27/03/2012 | 7860.80 | 01789822000166 | Maringá Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS FRALDA ESTAMPADA, BRIM CRÚ, CEDOBRIM DRILL E TRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 004/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 27/03/2012 | 1175.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/03/2012 | 2210.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADOS DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 27/03/2012 | 81.75 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CONES PARA DELIMITAÇÃO DE VAGAS DA FARMÁCIA POPULAR. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000363 | 30/03/2012 | 1916.36 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000364 | 30/03/2012 | 2800.20 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/03/2012 | 3000.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE NOTEBOOK PARA SEREM USADOS NO CADASTRO DO CARTÃO SUS. RECRUSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000366 | 30/03/2012 | 179.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000367 | 30/03/2012 | 229.60 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000368 | 30/03/2012 | 7480.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000369 | 30/03/2012 | 571.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000370 | 30/03/2012 | 13097.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142011 | 0000371 | 30/03/2012 | 0.80 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1991/2011 DE 28/12/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2012 | 159992.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2012 | 80674.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO:MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2012 | 3087.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2012 | 18576.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2012 | 194718.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2012 | 94344.74 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2012 | 40184.75 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2012 | 45186.82 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2012 | 39580.89 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2012 | 22078.06 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2012 | 164595.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2012 | 346529.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2012 | 224051.89 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2012 | 36545.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2012 | 8972.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/03/2012 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/03/2012 | 256.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/03/2012 | 800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/03/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE MARÇO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/03/2012 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/03/2012 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000394 | 02/04/2012 | 1006.56 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000395 | 02/04/2012 | 1308.05 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000396 | 02/04/2012 | 594.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000397 | 02/04/2012 | 219.50 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000398 | 02/04/2012 | 411.30 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000399 | 02/04/2012 | 334.48 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/04/2012 | 3950.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍORO DE MARÇO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/04/2012 | 10249.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/04/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/04/2012 | 0.03 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA MREF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 377 DE 30/03/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000404 | 05/04/2012 | 1669.20 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000405 | 05/04/2012 | 47603.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 05/04/2012 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINA ALVES DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000407 | 05/04/2012 | 21783.95 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000408 | 05/04/2012 | 1820.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000409 | 05/04/2012 | 569.09 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 05/04/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 05/04/2012 | 932.30 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000412 | 09/04/2012 | 3859.40 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000413 | 09/04/2012 | 2612.40 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 09/04/2012 | 460.65 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE LIDIANE S. DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 09/04/2012 | 1630.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE TONNER 36A, 2850, 1665 E E230. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000416 | 11/04/2012 | 44050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000417 | 11/04/2012 | 3040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000418 | 11/04/2012 | 4668.30 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000419 | 11/04/2012 | 6720.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RENAIS, INAUGURAÇÃO DO PSF SESI II E CADASTRO DO CARTÃO DO SUS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000420 | 11/04/2012 | 1000.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 11/04/2012 | 14.70 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÃO LISO PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 11/04/2012 | 230.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES EM AÇO DESTINADO AO PSF SESI II. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000423 | 13/04/2012 | 252.14 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 13/04/2012 | 122.50 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BALÃO LISO PARA SEREM USADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 13/04/2012 | 180.00 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FONTE ATX FUNTECH PARA O COMPUTADOR DA FARMÁCIA POPULAR. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000426 | 16/04/2012 | 6160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVIES DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA. PREGÃO: 0022/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 16/04/2012 | 858.35 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000428 | 16/04/2012 | 1674.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000429 | 16/04/2012 | 489.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 16/04/2012 | 80.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SACO PLAST 10X20 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 16/04/2012 | 271.00 | 08810652000101 | J MATOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECLADO, MOUSE E MEMORIA DDR3. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000432 | 16/04/2012 | 4800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000433 | 16/04/2012 | 698.60 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000434 | 16/04/2012 | 21762.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 16/04/2012 | 400.00 | 12900233000120 | TANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA, CARRO DE PIPOCA E CARRO DE ALGODÃO DOCE, USADOS NA INAUGURAÇÃO DO PSF NO BAIRRO DO SESI II. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 18/04/2012 | 600.00 | 24133472000180 | SERVIÇO DE DIAG. NEUROLÓGICO DE PE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE LCR COM PESQUISA DE BANDAS OLIGOCLONAIS NA PACIENTE MARIA JOSÉ VILAR ALBUQUERQUE. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 18/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE MANOEL MATIAS DE AMORIM. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 18/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NO PACIENTE MANOEL MATIAS DE AMORIM. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000439 | 18/04/2012 | 239.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000440 | 18/04/2012 | 218.88 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000441 | 18/04/2012 | 160.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000442 | 18/04/2012 | 9276.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000443 | 18/04/2012 | 40000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TIRAS ONETOUCH ULTRA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0022/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/04/2012 | 112.90 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022012 | 0000445 | 18/04/2012 | 16400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DREVAVEL E BOLSA PARA OSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0002/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000446 | 18/04/2012 | 3840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SERINGAS DESCARTAVÉIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0022/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 18/04/2012 | 1299.00 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UM PROJETOR ACER X1161 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 18/04/2012 | 511.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000449 | 18/04/2012 | 316.80 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADOS AO EVENTO DE COMBATE A DENGUE. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000450 | 20/04/2012 | 1182.80 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000451 | 20/04/2012 | 367.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000452 | 20/04/2012 | 3782.12 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/04/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/04/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/04/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/04/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/04/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/04/2012 A 02/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/04/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/04/2012 A 15/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/04/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/03/2011 A 30/03/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/04/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE ABRIL/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/04/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AOS PERÍODOS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000462 | 20/04/2012 | 880.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/04/2012 | 410.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000464 | 20/04/2012 | 2880.00 | 14458916000102 | Rafaella Fernandes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/04/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/04/2012 | 2250.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AOS PERÍODOS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000467 | 20/04/2012 | 86.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000468 | 20/04/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000469 | 20/04/2012 | 879.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 23/04/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 23/04/2012 | 300.96 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQH8295. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 23/04/2012 | 1620.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000473 | 23/04/2012 | 813.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 23/04/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/04/2012 A 20/05/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 23/04/2012 | 750.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 23/04/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/04/2011 A 20/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 23/04/2012 | 146.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPORTE DE TV LCD PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000478 | 26/04/2012 | 2880.00 | 14458916000102 | Rafaella Fernandes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000479 | 26/04/2012 | 2084.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000480 | 26/04/2012 | 20803.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/04/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000482 | 26/04/2012 | 8184.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/04/2012 | 1345.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000484 | 26/04/2012 | 328.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000485 | 26/04/2012 | 2079.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000486 | 26/04/2012 | 102031.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000487 | 26/04/2012 | 8880.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000488 | 26/04/2012 | 3007.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/04/2012 | 300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLETOR UNIVERSAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/04/2012 | 3950.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍORO DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/04/2012 | 206.04 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DO FUMACE. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/04/2012 | 733.49 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQE1390 E MMR9926. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/04/2012 | 727.41 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEZ 0810 E OEZ0800. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 26/04/2012 | 3585.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS KJQ1502 E OFG9389. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 26/04/2012 | 6739.58 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9259, OFG9189, OFG9329, OFG8559, NPT0355, NQH8315, NPY4050, NQE8599, OET1626, NQH8295, MOK2922. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/04/2012 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000497 | 30/04/2012 | 2749.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. PREGÃO: 0029/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000498 | 30/04/2012 | 1224.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CALÇA JENS MASCULINA E FEMININA DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000499 | 30/04/2012 | 4276.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000500 | 30/04/2012 | 950.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000501 | 30/04/2012 | 2960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000502 | 30/04/2012 | 891.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0018/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000503 | 30/04/2012 | 6582.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000504 | 30/04/2012 | 54.50 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/04/2012 | 270.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PSF NO BAIRRO DO SESI II. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 30/04/2012 | 166.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/04/2012 | 57.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CRACHAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/04/2012 | 96.40 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000509 | 30/04/2012 | 207.60 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000510 | 30/04/2012 | 1157.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/04/2012 | 650.00 | 00002383794422 | IVONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS VEICULOS CORRIE E FIAT UNO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 30/04/2012 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 30/04/2012 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 30/04/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPT1430 NO PERÍODO DE 03/04/2012 A 03/04/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 30/04/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS OEZ0810 E OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 30/04/2012 | 3173.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPY4050, MOE2221 NO PERÍODO DE 03/04/2012 A 03/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000518 | 30/04/2012 | 21993.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 30/04/2012 | 858.35 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 30/04/2012 | 120.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2012 | 44664.23 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2012 | 3087.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2012 | 305183.18 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2012 | 223395.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2012 | 40325.14 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2012 | 22078.06 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2012 | 77967.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2012 | 164490.48 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2012 | 37638.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2012 | 46123.72 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2012 | 1409.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2012 | 150199.65 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: MÉDIA E ALKTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2012 | 2722.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2012 | 167926.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2012 | 20476.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2012 | 98649.87 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2012 | 40233.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2012 | 9622.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012. RECURSO: F. POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000541 | 30/04/2012 | 86.40 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 30/04/2012 | 2400.00 | 41204413000175 | SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS EM MDF COM SUPORTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 30/04/2012 | 80.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO PESSOAL DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000544 | 02/05/2012 | 636.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000545 | 02/05/2012 | 14301.90 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/05/2012 | 700.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TROCA DE UMA PLACA DE COMANDO, TRES CONTROLES REMOTO, DOIS SENSORES E ALINHAMENTO DO PORTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000547 | 02/05/2012 | 3060.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000548 | 02/05/2012 | 136.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000549 | 02/05/2012 | 2135.90 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0000550 | 02/05/2012 | 800.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL ESTERIL. PREGÃO: 0022/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000551 | 02/05/2012 | 41042.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000552 | 02/05/2012 | 23.92 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA A INFLUENZA. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000553 | 02/05/2012 | 19.50 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA A INFLUENZA. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000554 | 02/05/2012 | 1776.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000555 | 02/05/2012 | 98.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/05/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/05/2012 | 1125.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/05/2012 | 402.48 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE PARA O PACIENTE ANTONY GABRIEL RODRIGUES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000559 | 04/05/2012 | 330.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000560 | 04/05/2012 | 18993.95 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 04/05/2012 | 20238.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2012. RECURO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 04/05/2012 | 7938.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2012. RECURO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 04/05/2012 | 309.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 04/05/2012 | 85.59 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE MARÇO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 04/05/2012 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/05/2012 | 930.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 06/05/2012 | 211.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE MULTA ACESSÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DA GIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000582 | 07/05/2012 | 8726.16 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000566 | 07/05/2012 | 285.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000567 | 07/05/2012 | 179.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 07/05/2012 | 3240.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 07/05/2012 | 629.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 07/05/2012 | 849.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 07/05/2012 | 485.54 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MND9825, NQH8315. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000572 | 07/05/2012 | 511.50 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000573 | 07/05/2012 | 3622.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000574 | 07/05/2012 | 2747.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0000575 | 07/05/2012 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 07/05/2012 | 105.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0000577 | 07/05/2012 | 1200.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000578 | 07/05/2012 | 3501.55 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 07/05/2012 | 2350.00 | 00078831857487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SACOLA MIXADA BRANCA IMPRESA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000583 | 08/05/2012 | 451.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000584 | 08/05/2012 | 3123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0018/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000585 | 08/05/2012 | 6900.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000586 | 08/05/2012 | 9143.10 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 08/05/2012 | 3126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 08/05/2012 | 1000.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000589 | 08/05/2012 | 585.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0000590 | 08/05/2012 | 1168.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000591 | 08/05/2012 | 472.00 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000592 | 08/05/2012 | 4300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000593 | 10/05/2012 | 4275.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000594 | 10/05/2012 | 1084.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000595 | 10/05/2012 | 1130.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000596 | 10/05/2012 | 1973.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000597 | 10/05/2012 | 6999.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/05/2012 | 150.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/05/2012 | 688.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/05/2012 | 2810.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/05/2012 | 84.54 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/05/2012 | 501.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.PAGAMENTO DE RECEITA D ATIVA MULTA DE OUTRAS ORIGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000603 | 14/05/2012 | 3200.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000604 | 14/05/2012 | 4480.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE A INFLUENZA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 14/05/2012 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA O TABAJISMO. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000606 | 14/05/2012 | 1280.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA INTERNACIONAL CONTRA O TABAJISMO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2012. RECURSO: VIG. SANITÁRIA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000607 | 14/05/2012 | 647.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 14/05/2012 | 650.00 | 00069008027453 | MARIA JOSÉ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL VELOSO BORGES, 71 BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 15/04/2012 A 15/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 14/05/2012 | 1075.00 | 08540403000135 | GRÁFICA J B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO CA CAMPANHA DE COMBATE AO TABAJISMO. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 14/05/2012 | 410.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 14/05/2012 | 1250.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000612 | 14/05/2012 | 278.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 14/05/2012 | 3724.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 14/05/2012 | 20157.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 14/05/2012 | 1104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 14/05/2012 | 8552.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 14/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/06/2012 NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 14/05/2012 | 500.00 | 12233669000102 | RHEUMACLIM CLINICA REUMAT. E FISIOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SESSÕES DE ACUPUNTURA NA SRA ZILMA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000619 | 14/05/2012 | 3510.00 | 05106015000152 | Call Med Comércio de Med e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000620 | 16/05/2012 | 480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/05/2012 | 1122.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 16/05/2012 | 680.00 | 13883332000103 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 16/05/2012 | 766.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 16/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000625 | 16/05/2012 | 1925.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000626 | 18/05/2012 | 175.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000627 | 18/05/2012 | 484.50 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000628 | 18/05/2012 | 335.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000629 | 18/05/2012 | 16.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 18/05/2012 | 230.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE APTAMIL SOJA DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000631 | 18/05/2012 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000632 | 18/05/2012 | 447.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000633 | 18/05/2012 | 179.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/05/2012 | 150.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000635 | 21/05/2012 | 404.07 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/05/2012 | 7.70 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000637 | 21/05/2012 | 472.60 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/05/2012 | 1660.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 23/05/2012 | 396.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000640 | 23/05/2012 | 239.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 23/05/2012 | 150.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000642 | 23/05/2012 | 7194.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 23/05/2012 | 1198.80 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000644 | 23/05/2012 | 1462.10 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/05/2012 | 2786.00 | 96441704000179 | KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/05/2012 | 777.00 | 09607807000161 | Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000647 | 23/05/2012 | 25077.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 23/05/2012 | 500.00 | 08810652000101 | J MATOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CABO DE FORÇA PADRÃO ANTIGO MULTILASER. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 23/05/2012 | 80.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGEM A FUNCIONÁRIA FALECIDA ZULEIKA MENDES DA CUNHA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000650 | 28/05/2012 | 3540.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000651 | 28/05/2012 | 2250.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000652 | 28/05/2012 | 1180.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000653 | 28/05/2012 | 2360.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000654 | 28/05/2012 | 932.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000655 | 28/05/2012 | 1135.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000656 | 28/05/2012 | 1914.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA A PÓLIO DIA 16/06/2012 PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0000657 | 28/05/2012 | 150.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 28/05/2012 | 20.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/05/2012 | 20.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 28/05/2012 | 28.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 28/05/2012 | 3950.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍORO DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000662 | 28/05/2012 | 2196.90 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000663 | 28/05/2012 | 1341.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000664 | 28/05/2012 | 640.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 28/05/2012 | 171.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000666 | 28/05/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/05/2012 A 04/06/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000667 | 28/05/2012 | 3000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 28/05/2012 | 1200.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMERCIO DE COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLCHÃO ORTOBOM EM ESPUMA D45 DESTINADO AO FISIOTERAPIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 28/05/2012 | 780.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 28/05/2012 | 570.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/05/2012 | 634.73 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFD6339 NO PERÍODO DE 22/05/2012 A 03/06/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/05/2012 | 4019.94 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 NO PERÍODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/05/2012 | 6787.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOK2922,OFG9189,NQH8295, OFG9259, OFG8959, MQJ8622, NPT0355, OET1626, MMR9926. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/05/2012 | 3530.67 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACASOEZ0800, OFG9389, KJQ1502. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/05/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/05/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/05/2012 A 03/06/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/05/2012 | 2032.02 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQH8315, NQE8599, OFG9329. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/05/2012 | 541.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/05/2012 | 820.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/05/2012 | 410.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2012 | 9922.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2012 | 37793.87 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2012 | 20849.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2012 | 72900.95 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2012 | 158176.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2012 | 256673.64 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2012 | 41500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2012 | 22078.06 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2012 | 102772.36 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2012 | 39638.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2012 | 2943.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2012 | 44466.04 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2012 | 323974.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO:PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2012 | 281340.78 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2012 | 38507.36 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2012 | 211125.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/05/2012 | 112.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000700 | 31/05/2012 | 9000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/06/2012 | 2878.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000702 | 01/06/2012 | 269.60 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000703 | 01/06/2012 | 117.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000704 | 01/06/2012 | 216.10 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/06/2012 | 11389.84 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/05/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/06/2012 | 26.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/06/2012 | 2979.90 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2012 | 3087.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/06/2012 | 394.03 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OET1626. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/06/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/06/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE MAIO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/06/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI III, NO PERÍODO DE 01/05/2011 A 30/05/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/06/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/05/2011 A 20/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/06/2012 | 750.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/06/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/06/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/06/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/05/2012 A 02/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/06/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/05/2012 A 15/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/06/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/05/2012 A 20/06/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/06/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/06/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/06/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE MAIO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/06/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/06/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 30/05/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000725 | 01/06/2012 | 2880.00 | 14458916000102 | Rafaella Fernandes Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000726 | 01/06/2012 | 1374.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082010 | 0000727 | 01/06/2012 | 15374.17 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES EDTA PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: PAB PREGÃO: 0008/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/06/2012 | 278.73 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/06/2012 | 836.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000730 | 01/06/2012 | 1776.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000731 | 04/06/2012 | 3200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000732 | 04/06/2012 | 296.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000733 | 04/06/2012 | 160.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/06/2012 | 826.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/06/2012 | 701.28 | 00000904634477 | SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SRA SUZANA RIBEIRO DE MEDEIROS PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NOS DIAS 11 A 14/06/2012 NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/06/2012 | 1340.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000737 | 04/06/2012 | 1723.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 08/06/2012 | 1745.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MESAS COLORIDA INFANTIL PLASTMASTER, POLTRONA INF. PLASTMASTER E BOLA INFLAVEL MASTER, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/06/2012 | 2090.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 08/06/2012 | 1839.60 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000741 | 08/06/2012 | 5390.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 08/06/2012 | 140.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFG9389. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 08/06/2012 | 270.00 | 04455510000104 | JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESTINADO AO PSF NO BAIRRO COMERCIAL NORTE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000744 | 08/06/2012 | 6000.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 11/06/2012 | 180.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ GEOVANE GONÇALO MOREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0000746 | 11/06/2012 | 24402.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000747 | 11/06/2012 | 379.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000748 | 11/06/2012 | 11021.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000749 | 11/06/2012 | 13368.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000750 | 11/06/2012 | 33516.67 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000751 | 11/06/2012 | 20275.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000752 | 11/06/2012 | 30278.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000753 | 12/06/2012 | 1176.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000754 | 12/06/2012 | 4354.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000755 | 12/06/2012 | 1030.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 12/06/2012 | 872.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 12/06/2012 | 586.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 12/06/2012 | 415.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E DO MOCHO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 12/06/2012 | 533.00 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMR9926. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 12/06/2012 | 230.00 | 08710862000110 | BARATÃO MOTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAPA DE CHUPA DESTINADOS AOS MOTOQUEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/06/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 12/06/2012 | 1200.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 12/06/2012 | 2024.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000764 | 13/06/2012 | 616.60 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/06/2012 | 1305.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000766 | 13/06/2012 | 485.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/06/2012 | 183.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000768 | 13/06/2012 | 229.65 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/06/2012 | 246.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COM. DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PIPOCAS DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000770 | 15/06/2012 | 610.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000771 | 15/06/2012 | 5668.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0000772 | 15/06/2012 | 4333.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANTERNA MANUAL COM SETE LEDS REGARREGAVEL DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. AMBIENTAL. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/06/2012 | 61301.76 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/06/2012 | 883.01 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/06/2012 | 14243.58 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/06/2012 | 8495.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/06/2012 | 16874.43 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/06/2012 | 14944.90 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/06/2012 | 422.80 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/06/2012 | 1107.77 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/06/2012 | 12384.34 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/06/2012 | 86052.82 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/06/2012 | 13517.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 18/06/2012 | 656.00 | 00053724585420 | TITO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINHA CONTRA A PÓLIO. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000785 | 18/06/2012 | 10940.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000786 | 18/06/2012 | 400.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000787 | 18/06/2012 | 185.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000788 | 18/06/2012 | 439.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/06/2012 | 98.40 | 00053724585420 | TITO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE FARMÁCIA HORUS NOS DIAS 26 E 27/06/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000790 | 18/06/2012 | 1530.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 18/06/2012 | 2280.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ALTA FREQUENCIA PORTATIL DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. RECUROS: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 18/06/2012 | 1250.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000793 | 18/06/2012 | 1125.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 20/06/2012 | 3461.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/06/2012 | 7514.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/06/2012 | 20319.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/06/2012 | 1028.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 20/06/2012 | 300.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS AO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000799 | 20/06/2012 | 20504.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0000800 | 20/06/2012 | 932.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 7000 BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEVA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000801 | 22/06/2012 | 278.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 22/06/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E AORTOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL BRAGA DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000803 | 22/06/2012 | 17643.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000804 | 22/06/2012 | 357.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 25/06/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 25/06/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 25/06/2012 | 1928.64 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. ROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 25/06/2012 | 1660.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000809 | 25/06/2012 | 9600.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA DA PÓLIO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000810 | 25/06/2012 | 36263.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 25/06/2012 | 970.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000812 | 28/06/2012 | 3675.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 28/06/2012 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA O PACIENTE ARTHUR VINIVIUS DE A. BORGES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000814 | 28/06/2012 | 565.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/06/2012 | 672.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA HORTALIÇAS E TUBÉRCULO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS-PSE. RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/06/2012 | 315.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/06/2012 | 482.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO JET SONIC COM TOCA DE PEÇAS. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 29/06/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 29/06/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 29/06/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/06/2011 A 20/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 29/06/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 29/06/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JUNHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000823 | 29/06/2012 | 1880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 29/06/2012 | 360.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA- ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRATO TÉRMICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000825 | 29/06/2012 | 65.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCARCELA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 29/06/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/06/2012 A 02/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 29/06/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 29/06/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 29/06/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 29/06/2012 | 1863.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 29/06/2012 | 8.10 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 29/06/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/06/2012 | 522.13 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMW7187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 29/06/2012 | 125.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OLEO PARA O EQUIPAMENTO DE FUMACE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 29/06/2012 | 410.00 | 00053724585420 | TITO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS ACE QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO NO DIA 06/07/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000836 | 29/06/2012 | 24434.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 29/06/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 29/06/2012 | 6347.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 E OFD6339 NO PERÍODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 29/06/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/06/2012 A 03/07/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000840 | 29/06/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/06/2012 A 04/07/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000841 | 29/06/2012 | 266.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 29/06/2012 | 140.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA PARA O VEÍCULO PLACA NPT0355. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000843 | 29/06/2012 | 7172.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 29/06/2012 | 598.55 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 29/06/2012 | 296.82 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 29/06/2012 | 982.07 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQE8599,NQH8315. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 29/06/2012 | 393.26 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OFG9329. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 29/06/2012 | 3199.84 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEZ0800, OFG9389. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 29/06/2012 | 7084.35 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9189, NPT0355, OFG9259, MOT2450, MMR9926, OFG8959, NQD4336, MOJ8622, NQH8295. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/06/2012 | 605.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA NO PACIENTE VALDENICE ELVIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0000851 | 29/06/2012 | 4374.74 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0036/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/06/2012 | 9622.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/06/2012 | 7700.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2012 | 15139.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2012 | 217313.36 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2012 | 175408.92 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/06/2012 | 179683.34 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2012 | 41500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2012 | 42404.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/06/2012 | 3087.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/06/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/06/2012 | 47559.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/06/2012 | 86555.78 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/06/2012 | 344377.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/06/2012 | 36792.13 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/06/2012 | 40213.26 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/06/2012 | 194057.17 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2012 | 25473.52 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 29/06/2012 | 128.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/07/2012 | 630.00 | 00004005600468 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESTERCO DE GADO PARA SER USADO NO PROJETO DAS HORTAS ESCOLARES E FAMILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. RECURSO: P.S.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000871 | 02/07/2012 | 1986.06 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000872 | 02/07/2012 | 841.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0015/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000873 | 02/07/2012 | 4557.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000874 | 02/07/2012 | 5997.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000875 | 02/07/2012 | 1260.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000876 | 02/07/2012 | 320.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSO: FÁRMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000877 | 02/07/2012 | 3860.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000878 | 02/07/2012 | 6099.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000879 | 02/07/2012 | 2702.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000880 | 02/07/2012 | 9213.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000881 | 02/07/2012 | 11956.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000882 | 02/07/2012 | 23775.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000883 | 02/07/2012 | 180.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000884 | 02/07/2012 | 910.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FÁRMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/07/2012 | 370.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000886 | 02/07/2012 | 1460.56 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000887 | 02/07/2012 | 1090.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000888 | 02/07/2012 | 207.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0016/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/07/2012 | 10900.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA MAQUINA DE RX. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/07/2012 | 1800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE RX. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/07/2012 | 99343.79 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000892 | 02/07/2012 | 179.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/07/2012 | 0.63 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO 867 DE 29/06/2012. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 03/07/2012 | 60.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NO VEÍCULO PLACA NQH8295. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000895 | 03/07/2012 | 300.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000896 | 03/07/2012 | 1087.44 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000897 | 05/07/2012 | 518.40 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000898 | 05/07/2012 | 132.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/07/2012 | 40.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCOVA DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPT 0355. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000900 | 05/07/2012 | 62.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIAS 2032 REDONDA PARA O PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000901 | 05/07/2012 | 778.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/07/2012 | 40075.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES HORMÔNIO E IMUNOLOGIA DESTINADOS AO LACEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0000903 | 05/07/2012 | 580.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO DESTINADOS AO DIA MUNDIAL CONTRA O TABAJISMO. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: VISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262012 | 0000904 | 06/07/2012 | 18500.00 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, ESCOVA DENTAL ADULTA E CREME DENTAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0026/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000905 | 06/07/2012 | 100.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINA PALITO E PILHAS CONVENCIONAL PEQUENA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0000906 | 06/07/2012 | 1500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0000907 | 06/07/2012 | 1912.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/07/2012 | 340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 PARA O VEÍCULO PLACA OFG9389. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/07/2012 | 175.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS PLACAS NPT0355 E MMR9926. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 06/07/2012 | 3650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/07/2012 | 382.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA NQH8295. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000912 | 06/07/2012 | 2302.95 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 10/07/2012 | 700.00 | 09491298000154 | FUNDAÇÃO CIDADE VIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRATAMENTO/REABILITAÇÃO DO SR. ANDERSON DA COSTA ANDRADE PEREIRA, DEPENDENTE QUIMICO, CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000914 | 12/07/2012 | 480.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIAR A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 12/07/2012 | 450.00 | 10515884000170 | ASTRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0000916 | 12/07/2012 | 1710.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS, MARCA ESMALTEC, DESTINADO AO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000917 | 12/07/2012 | 403.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA OS PACIENTES MARIA VITÓRIA ARAÚJO MEDEIROS E HADASSA VITÓRIA DA SILVA PREGÃO: 0061/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 12/07/2012 | 2325.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE TONNER 36A, 2850, 1665 E E230. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 12/07/2012 | 16354.87 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 12/07/2012 | 160.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE QUADRO DE AVISO EM MADEIRA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000921 | 12/07/2012 | 269.60 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/07/2012 | 330.60 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0000923 | 12/07/2012 | 360.00 | 06313433000183 | Williams Rangel Lobo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOBINA PARA ELOTROCARDIOGRAMA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 12/07/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/06/2012 A 20/07/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000925 | 12/07/2012 | 1163.00 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 12/07/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 12/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ART PARA UPA. RECRUSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 16/07/2012 | 1170.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, EXTINTOR PQS 04KG, EXTINTOR C02 06KG E EXTINTOR AP 10LTS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF NOS BAIRROS DE RIO DO MEIO, IMACULADA, BRASILIA E TAMBI. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 16/07/2012 | 1355.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO COM. DE EQUIP CONTRA INCÊNDIOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 16/07/2012 | 28.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/07/2012 | 1603.00 | 66581935000117 | MONTSERRAT COMERCIAL IMP. EXP. LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, FLEBO EXTRATOR RK 194.00, DESTINADOS A CIRURGIASM VASCULAR. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 20/07/2012 | 2926.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 20/07/2012 | 843.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 20/07/2012 | 2399.94 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000935 | 20/07/2012 | 433.19 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 20/07/2012 | 682.32 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 20/07/2012 | 520.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 20/07/2012 | 281.10 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECLADO, MAUSE OTICO, CABO EXTENSOR, ESTABILIZADOR E PLACA REDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/07/2012 | 7670.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000940 | 23/07/2012 | 187.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/07/2012 | 155.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 23/07/2012 | 1105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 23/07/2012 | 680.00 | 00007950067489 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 23/07/2012 | 3409.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000945 | 23/07/2012 | 96.31 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 23/07/2012 | 2736.65 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ARTERIOGRAFIA NOS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO TOMAS E MARCOS ANTONIO LINO BAROSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 23/07/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 23/07/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 23/07/2012 | 191.86 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE MAIO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 26/07/2012 | 786.18 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQH8315. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/07/2012 | 11124.54 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9189,NPT0355, MOJ8622, OFG8959, NQH8295, OFG9329, OFG9389, MMR9926, MOK2922, OFG9259, NQD4336, MOT2450. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 26/07/2012 | 620.70 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390 PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 26/07/2012 | 1177.63 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0800. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 26/07/2012 | 454.27 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 27/07/2012 | 1944.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0000956 | 27/07/2012 | 489.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE PARA O PACIENTE ARTHUR VINICIUS DE A. BORGES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0000957 | 27/07/2012 | 256.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0000958 | 27/07/2012 | 4035.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, FOGÃO ELMALTADO 04 BOCAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0000959 | 27/07/2012 | 380.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECOS E CALÇA JENS PARA O PESSOAL DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: VISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 27/07/2012 | 1227.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 27/07/2012 | 127.69 | 09154915000126 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANS. E TRANS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA NQE1390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 27/07/2012 | 8.10 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332012 | 0000963 | 27/07/2012 | 8000.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVA E SACOLAS PLASTICA TIPO CAMISETA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0033/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0000964 | 27/07/2012 | 15200.00 | 11249140000114 | Mediar Material Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0011/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000965 | 27/07/2012 | 122.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/07/2012 | 1660.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000967 | 27/07/2012 | 91.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NO CAPS. PREGÃO: 0017/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000968 | 30/07/2012 | 77.50 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMETO DE SALGADOS E TORTA PARA LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A INFLUENZA. PREGÃO: 0017/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000969 | 30/07/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/07/2012 A 04/08/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000970 | 30/07/2012 | 776.80 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FÁRMACIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0000971 | 30/07/2012 | 70.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112012 | 0000972 | 30/07/2012 | 8280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0011/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/07/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/07/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000975 | 30/07/2012 | 5220.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PSE PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0000976 | 30/07/2012 | 2660.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: GESTÃO DO SUS PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/07/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/07/2012 | 6347.28 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 E OFD6339 NO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/07/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/07/2012 A 03/08/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/07/2012 | 17372.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2012 | 36371.08 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2012 | 300351.16 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2012 | 37772.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2012 | 209910.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2012 | 185510.94 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2012 | 59599.83 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2012 | 12752.98 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/07/2012 | 3137.69 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2012 | 1767.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2012 | 6600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2012 | 42247.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2012 | 25288.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2012 | 111961.71 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2012 | 47379.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2012 | 54034.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/07/2012 | 180610.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/07/2012 | 197427.97 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2012 | 9622.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/07/2012 | 193.85 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE8599. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 30/07/2012 | 144.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 30/07/2012 | 800.00 | 05012350000191 | AGENCIA EST. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PB-AGEVISA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ALTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 30/07/2012 | 4430.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001005 | 30/07/2012 | 9255.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/08/2012 | 1301.92 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE JUNHO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/08/2012 | 2953.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/08/2012 | 616.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/08/2012 | 875.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/08/2012 | 104.00 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/08/2012 | 497.95 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/08/2012 | 517.70 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 E 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001014 | 01/08/2012 | 276.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS TIPO POLO DESTINADOS AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2011. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE JULHO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/08/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/07/2012 A 02/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/08/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/08/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/08/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/08/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/08/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/08/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/08/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 30/07/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/08/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/07/2012 A 20/08/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/08/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NOS PERÍODOS DE 15/06/2012 A 15/07/2012 E 15/07/2012 A 15/08/2012 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001028 | 01/08/2012 | 122.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/08/2012 | 170.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR COM TROCA DE PEÇAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001030 | 01/08/2012 | 12964.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/08/2012 | 174.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382012 | 0001032 | 02/08/2012 | 995.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001033 | 02/08/2012 | 1178.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001034 | 02/08/2012 | 160.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 03/08/2012 | 376.50 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 03/08/2012 | 1050.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001037 | 03/08/2012 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001038 | 03/08/2012 | 10990.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFRIGERADOR DUAS PORTAS BRANCO, MARCA ESMALTEC, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001039 | 03/08/2012 | 1099.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REFRIGERADOR DUAS PORTAS BRANCO, MARCA ESMALTEC, DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAÚDE. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001040 | 03/08/2012 | 80.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001041 | 03/08/2012 | 8470.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001042 | 03/08/2012 | 26363.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001043 | 03/08/2012 | 2061.45 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212012 | 0001044 | 03/08/2012 | 2888.90 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001045 | 03/08/2012 | 23.00 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 03/08/2012 | 1447.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 03/08/2012 | 492.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INF. L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE HD COM FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 03/08/2012 | 80.40 | 05080834000178 | INFORMAQ - COM. E RECICLAGEM DE SERVIÇOS DE INF. L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FONTE MINI ATX FLUX DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GESTÃO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001049 | 06/08/2012 | 7739.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001050 | 06/08/2012 | 62.00 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000012012 | 0001051 | 06/08/2012 | 2360.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CEO. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001052 | 06/08/2012 | 1029.42 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001053 | 06/08/2012 | 616.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0001054 | 06/08/2012 | 637.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LIXEIRAS INOX COM PEDAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0023/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0001055 | 06/08/2012 | 510.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LIXEIRAS INOX COM PEDAL DESTINADAS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA PREGÃO: 0023/2012 RECURSO: V. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 07/08/2012 | 195.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFG 9389. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001057 | 07/08/2012 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/08/2012 | 1900.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 07/08/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0001060 | 07/08/2012 | 1864.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382012 | 0001061 | 07/08/2012 | 695.20 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382012 | 0001062 | 07/08/2012 | 7682.00 | 09007162000126 | MAUES LABATO COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001063 | 09/08/2012 | 3996.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001064 | 09/08/2012 | 599.56 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001065 | 09/08/2012 | 6412.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001066 | 09/08/2012 | 11240.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001067 | 09/08/2012 | 243.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001068 | 09/08/2012 | 5560.00 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/08/2012 | 394.54 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFE3848. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001070 | 10/08/2012 | 432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE ARTHUR VINICIOS DE A. BORGES. PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001071 | 10/08/2012 | 2056.00 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0001072 | 10/08/2012 | 3942.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0037/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001073 | 13/08/2012 | 232.40 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001074 | 13/08/2012 | 225.00 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001075 | 13/08/2012 | 319.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO GRUPO GESTAÇÃO CONSCIENTE. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 13/08/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/08/2012 | 589.90 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER E FITA PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001078 | 13/08/2012 | 20.36 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001079 | 13/08/2012 | 209.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001080 | 13/08/2012 | 3360.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM COM REGULAGEM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 13/08/2012 | 479.20 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001082 | 13/08/2012 | 1403.60 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CANCER DO COLO DO UTERO. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162012 | 0001083 | 15/08/2012 | 207.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 15/08/2012 | 349.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 15/08/2012 | 1000.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 15/08/2012 | 850.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/08/2012 | 464.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DE ARTE DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/08/2012 | 602.00 | 00007950067489 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/08/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372012 | 0001089 | 17/08/2012 | 30800.00 | 55983274000130 | OLIDEF CZ IND. E COM. DE APARELHOS HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE NEBULIZADOR COM QUATRO SAIDAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0037/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001090 | 17/08/2012 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232012 | 0001091 | 17/08/2012 | 1200.00 | 95433397000111 | Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DOIS APARELHOS OFTALMOSCÓPIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0023/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001092 | 17/08/2012 | 62827.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001093 | 17/08/2012 | 700.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TELEFONES DE MESA COM FIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001094 | 17/08/2012 | 172.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE HADASSA VITÓRIA DA SILVA . PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0001095 | 20/08/2012 | 7886.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL GRAÚ CIRURGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0001096 | 20/08/2012 | 174.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O TABAJISMO. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001097 | 20/08/2012 | 115.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE ANA CAROLINE SANTOS GOMES DA SILVA . PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001098 | 20/08/2012 | 2461.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001099 | 20/08/2012 | 360.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001100 | 20/08/2012 | 7.80 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O TABAJISMO. RECURSOS: VIG. SANITÁRIA PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/08/2012 | 1306.80 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF. RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/08/2012 | 1497.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA DO DST. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/08/2012 | 16413.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/08/2012 | 163.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 22/08/2012 | 1023.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/08/2012 | 2466.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 22/08/2012 | 880.00 | 10515884000170 | ASTRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATRNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 22/08/2012 | 5912.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001109 | 24/08/2012 | 181.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/08/2012 | 220.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SOROLOGIA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/08/2012 | 760.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/08/2012 | 1660.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 24/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE PEDRO DA LUZ DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0001114 | 27/08/2012 | 127.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LIXEIRAS EM INOX DESTINADOS A VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0023/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001115 | 27/08/2012 | 4150.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242012 | 0001116 | 27/08/2012 | 407.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0024/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001117 | 27/08/2012 | 27.78 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/08/2012 | 620.00 | 11336717000125 | HALISON ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OFG 9389. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/08/2012 | 830.00 | 00002383794422 | IVONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001120 | 28/08/2012 | 337.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001121 | 28/08/2012 | 420.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001122 | 28/08/2012 | 37.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 DESTINADOS AOS RECEM NASCIDOS DA MATERNIDA MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001123 | 28/08/2012 | 115.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/08/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/08/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462012 | 0001126 | 28/08/2012 | 14394.32 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: PAB PREGÃO: 0046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/08/2012 | 29195.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES HORMÔNIO E IMUNOLOGIA DESTINADOS AO LACEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/08/2012 | 70.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/08/2012 | 6346.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 E OFD6339 NO PERÍODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/08/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/08/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/08/2012 A 03/09/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/08/2012 | 472.21 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/08/2012 | 836.96 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390 PREGÃO: 0058/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/08/2012 | 295.10 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OFG9329. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/08/2012 | 941.66 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQE8599 E NQH8315. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/08/2012 | 3715.83 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG9389 E OEZ0800. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/08/2012 | 8562.31 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFG8959,MOT2450,OFG9259,OFG9189,NQH8925,MMR9926,NQD4336, MOK2922, MOJ8632. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/08/2012 | 82444.70 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0059/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342012 | 0001139 | 30/08/2012 | 341.00 | 06069250000164 | JL Serviços de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E RACARGA DE TONNER. PREGÃO: 0034/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/08/2012 | 520.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001141 | 30/08/2012 | 534.66 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001142 | 30/08/2012 | 2490.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2012 | 214825.73 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2012 | 286276.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2012 | 36288.08 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2012 | 6600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2012 | 169780.97 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2012 | 40800.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2012 | 116371.29 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2012 | 24124.24 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2012 | 46981.94 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2012 | 52234.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/08/2012 | 181015.65 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/08/2012 | 35774.50 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/08/2012 | 1767.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2012 | 9622.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2012 | 114003.75 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2012 | 205682.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: MIEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2012 | 12226.08 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/08/2012 | 3526.84 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/08/2012 | 25.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A COORDENAÇÃO DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/08/2012 | 104.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/08/2012 | 780.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 03/09/2012 | 1129.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. NOTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO PERIODICA DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001167 | 03/09/2012 | 904.75 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001168 | 03/09/2012 | 325.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001169 | 03/09/2012 | 14000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 03/09/2012 | 2000.00 | 14086609000130 | CR 2 IMAGEM SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE REVISÃO DO APARELHO DE RX DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/09/2012 | 2540.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA PRÓTESE TRANSTIBIAL COM ENCAIXE EM RESINA E FIBRA DE CARBONO, VALVULA DE EXPULSÃO, PARA USO COM LINER DE SILICONE. PARA O PACIENTE JOSUÉ LUIZ DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 03/09/2012 | 27254.40 | 04591903000145 | V.N. ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PSF DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0059/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001173 | 03/09/2012 | 1396.05 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 03/09/2012 | 900.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001175 | 03/09/2012 | 333.70 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO.. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E LATA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 03/09/2012 | 1555.20 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001177 | 03/09/2012 | 200.40 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001178 | 03/09/2012 | 1227.35 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001179 | 03/09/2012 | 43.20 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001180 | 03/09/2012 | 1236.26 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001181 | 03/09/2012 | 3257.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 03/09/2012 | 228.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001183 | 03/09/2012 | 599.56 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001184 | 03/09/2012 | 612.06 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001185 | 03/09/2012 | 224.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001186 | 03/09/2012 | 2036.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001187 | 03/09/2012 | 10631.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001188 | 03/09/2012 | 1500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001189 | 03/09/2012 | 104.00 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001190 | 03/09/2012 | 2530.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS A FORMAÇÃO DE JOVENS MULTIPLICADORES EM SAÚDE SEXUAL E HAPATITES VIRAIS. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001191 | 03/09/2012 | 19572.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0024/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/09/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/09/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/09/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/09/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 03/09/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 03/09/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/09/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/09/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 03/09/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/08/2012 A 02/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/09/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/08/2012 A 20/09/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 03/09/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NOS PERÍODOS DE 15/06/2012 A 15/08/2012 E 15/07/2012 A 15/09/2012 . RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 03/09/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 30/08/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 03/09/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001205 | 03/09/2012 | 497.95 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001206 | 03/09/2012 | 508.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001207 | 03/09/2012 | 447.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001208 | 03/09/2012 | 96.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001209 | 03/09/2012 | 96.40 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001210 | 03/09/2012 | 85.00 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001211 | 03/09/2012 | 436.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001212 | 03/09/2012 | 43.20 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001213 | 03/09/2012 | 385.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001214 | 05/09/2012 | 160.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412012 | 0001215 | 05/09/2012 | 710.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/09/2012 | 160.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MMR9926. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0001217 | 05/09/2012 | 18392.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0013/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182012 | 0001218 | 05/09/2012 | 2561.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0018/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001219 | 05/09/2012 | 16671.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001220 | 05/09/2012 | 3214.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001221 | 05/09/2012 | 100.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001222 | 10/09/2012 | 2248.80 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001223 | 10/09/2012 | 1760.82 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0001224 | 10/09/2012 | 1135.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SALA DE COLETA DE LEITE MATERNO. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412012 | 0001225 | 10/09/2012 | 64.50 | 07485803000122 | Maceió Med Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCOVA COM CLOREXIDINA PASS EPSIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 10/09/2012 | 16200.00 | 10342431000190 | A.P.F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PROJETO PEDAGOGICO - LIVROS BABYTECA DESTINADO AO NASF PARA O PROJETO PEDAGOGICO DO MUNICIPIO. RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 10/09/2012 | 54000.00 | 10342431000190 | A.P.F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PROJETO PEDAGOGICO - LIVROS BABYTECA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001228 | 10/09/2012 | 600.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001229 | 10/09/2012 | 1539.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001230 | 10/09/2012 | 405.90 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 10/09/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001232 | 10/09/2012 | 937.10 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001233 | 10/09/2012 | 1160.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001234 | 13/09/2012 | 147.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001235 | 13/09/2012 | 150.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 13/09/2012 | 98.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 13/09/2012 | 25.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A COORDENAÇÃO DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 13/09/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO CANDIDO DA CRUZ. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 13/09/2012 | 830.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/09/2012 | 1597.07 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE JULHO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000012012 | 0001241 | 17/09/2012 | 1180.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO CAPS. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001242 | 17/09/2012 | 266.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PILHAS PALITO E PILHAS CONVENCIONAL PEQUENA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001243 | 17/09/2012 | 585.00 | 05106015000152 | Call Med Comércio de Med e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/09/2012 | 156.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001245 | 17/09/2012 | 100.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 17/09/2012 | 3035.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 17/09/2012 | 588.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 17/09/2012 | 1032.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 17/09/2012 | 9437.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 17/09/2012 | 1105.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 17/09/2012 | 15485.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 17/09/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001253 | 17/09/2012 | 36.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FARMÁCIA POPULAR. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000012012 | 0001254 | 17/09/2012 | 2270.00 | 14209485000132 | Nova Conquista Com de Equipamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DA SEC. DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0001/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001255 | 17/09/2012 | 352.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001256 | 17/09/2012 | 7540.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO DO UTERO. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001257 | 17/09/2012 | 4973.50 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 17/09/2012 | 238.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIA SELADA DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OET1626. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001259 | 17/09/2012 | 98.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 17/09/2012 | 60.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OET1626. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001261 | 17/09/2012 | 1142.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0015/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001262 | 17/09/2012 | 1540.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382012 | 0001263 | 17/09/2012 | 9509.80 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001264 | 17/09/2012 | 58558.88 | 07788510000114 | InDental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001265 | 17/09/2012 | 12254.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001266 | 17/09/2012 | 691.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA OS PACIENTES THAYS VITÓRIA MARQUES DE SALES, LUCAS DO NASCIMENTO SILVA, MARIA VITÓRIO ARAÚJO MEDEIROS E HANDASSA VITÓRIA DA SILVA. PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 17/09/2012 | 182.10 | 06198619003073 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE PARA O PACIENTE ANTONI GABRIEL RODRIGUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001268 | 17/09/2012 | 3517.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001269 | 17/09/2012 | 3360.20 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001270 | 20/09/2012 | 1560.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001271 | 20/09/2012 | 758.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 20/09/2012 | 920.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 20/09/2012 | 197.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 20/09/2012 | 820.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO E SEWTEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001275 | 20/09/2012 | 224.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001276 | 20/09/2012 | 9255.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS, MESA PARA EXAME GINECOLOGICO E MESA PARA EXAME CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0045/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 20/09/2012 | 1701.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001278 | 20/09/2012 | 171.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432012 | 0001279 | 20/09/2012 | 2900.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DOIS ATOMIZADOR COSTAL TIPO MONOCILINDRICO REFRIGERADO A AR COM 56,5 CILINDROS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001280 | 20/09/2012 | 12232.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001281 | 24/09/2012 | 75.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 DESTINADOS AOS RECEM NASCIDOS DA MATERNIDA MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001282 | 24/09/2012 | 138695.32 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 24/09/2012 | 8.10 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001284 | 24/09/2012 | 71975.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 24/09/2012 | 100.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE KIT TRAÇÃO BRANDY E PATIM DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPT0355. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 24/09/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/09/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001288 | 24/09/2012 | 265.50 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CAPACITAÇÃO NA FORMAÇÃO DE JOVENS MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NAS TEMATICAS QUE ENVOLVE SAÚDE SEXUAL.. PREGÃO: 0017/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222012 | 0001289 | 24/09/2012 | 40000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TIRAS ONETOUCH ULTRA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0022/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 24/09/2012 | 49.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FONTE ATX 500W NORMAL DESTINADOS AO PONTO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 24/09/2012 | 49.00 | 11636967000180 | Maxx Papelaria e Distribuição Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FONTE ATX 500W NORMAL DESTINADOS AO PONTO DIGITAL DA POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001292 | 24/09/2012 | 26363.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 24/09/2012 | 602.00 | 00007950067489 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO REALIZADA DIA 22/09/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 24/09/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/09/2012 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 24/09/2012 | 38725.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES HORMÔNIO E IMUNOLOGIA DESTINADOS AO LACEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 0001/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0001297 | 24/09/2012 | 14394.32 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: PAB PREGÃO: 0046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 24/09/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 24/09/2012 | 6346.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 E OFD6339 NO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 24/09/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/10/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001301 | 27/09/2012 | 48093.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 27/09/2012 | 760.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001303 | 27/09/2012 | 5960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001304 | 27/09/2012 | 1805.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 27/09/2012 | 190.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQE1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001306 | 27/09/2012 | 96.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001307 | 27/09/2012 | 288.20 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452012 | 0001308 | 27/09/2012 | 5112.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, MESA AUXILIAR ESMALTADA E ESTETOSCOPIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0045/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 27/09/2012 | 130.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO, BALACEAMENTO E ALINHAMENTI DOS VEICULOS PLACAS OFG9389 E OFG9259. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 27/09/2012 | 1105.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFG9389. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001311 | 27/09/2012 | 1960.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECOS DESTINADAS AS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001312 | 27/09/2012 | 1176.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001313 | 27/09/2012 | 498.75 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001314 | 27/09/2012 | 348.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PESSOAL DO CAPS PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 27/09/2012 | 2784.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001316 | 27/09/2012 | 626.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001317 | 28/09/2012 | 10164.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 28/09/2012 | 820.00 | 13692013000110 | WGJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 28/09/2012 | 8500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA NO PACIENTE EULINA ALMEIDA DA SILVA QUIRINO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001320 | 28/09/2012 | 380.10 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E LATA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001321 | 28/09/2012 | 657.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001322 | 28/09/2012 | 115.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001323 | 28/09/2012 | 228.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001324 | 28/09/2012 | 127.70 | 14466615000112 | WS Comercial de Alimentação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/09/2012 | 80.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001326 | 28/09/2012 | 75.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LEITE NAN 1 DESTINADOS AOS RECEM NASCIDOS DA MATERNIDA MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: DST PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001327 | 28/09/2012 | 0.90 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001328 | 28/09/2012 | 3000.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001329 | 28/09/2012 | 1550.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/09/2012 | 702.10 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. NOTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO PERIODICA DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/09/2012 | 205153.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/09/2012 | 255166.93 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/09/2012 | 34471.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/09/2012 | 40075.31 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/09/2012 | 6600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/09/2012 | 1767.37 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/09/2012 | 2072.91 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/09/2012 | 11061.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/09/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/09/2012 | 5751.99 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/09/2012 | 195251.31 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/09/2012 | 39600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/09/2012 | 23808.59 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/09/2012 | 166120.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/09/2012 | 59704.20 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/09/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/09/2012 | 59507.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO:PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412012 | 0001348 | 28/09/2012 | 1347.84 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0041/2012 RECURSO: pab | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 28/09/2012 | 96.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/09/2012 | 1970.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1149/2012.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/09/2012 | 2841.47 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1143/2012.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/09/2012 | 622.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1143/2012.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 28/09/2012 | 880.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREACKS DA SECRETARIA DE SAÚDE. OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 300 DE 04/03/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001354 | 01/10/2012 | 3840.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001355 | 01/10/2012 | 960.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA PARA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001356 | 01/10/2012 | 1920.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001357 | 01/10/2012 | 3200.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO DIREITO DO DIABETICO NO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001358 | 01/10/2012 | 3840.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO DO UTERO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001359 | 01/10/2012 | 480.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: VIG. SANITÁRIA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001360 | 01/10/2012 | 3840.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: GESTÃO DO SUS PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001361 | 01/10/2012 | 4480.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE D 2º ETAPA DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DO COLO DO UTERO. RECURSO: PAB PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001362 | 01/10/2012 | 2318.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/10/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/10/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/10/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/10/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/09/2012 A 02/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/10/2012 | 2630.41 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/10/2012 | 308.07 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2012 | 9767.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2012 | 200808.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2012 | 105401.67 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2012 | 143858.63 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/10/2012 | 2727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/10/2012 | 968.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/10/2012 | 18982.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/10/2012 | 4695.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/10/2012 | 6301.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/10/2012 | 193.90 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE SETEMBRO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/10/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/10/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/10/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/10/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE SETEMRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/10/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/10/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/10/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/09/2012 A 20/10/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/10/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/09/2012 A 15/15/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/10/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/10/2012 | 144.20 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SILICONE, EMBORRRACHADO E GRAMPO GALVONIZADO DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. RECURSO; DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001390 | 01/10/2012 | 960.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001391 | 01/10/2012 | 58.40 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001392 | 01/10/2012 | 172.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/10/2012 | 8900.61 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOT8622,NPY3990, NPT0355, NQE8295, NQD4336, MOK2922, MOT2450, OFE8959, OFE9259, OFE3748. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/10/2012 | 2706.27 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OEZ0800, OEF9389. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXZIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/10/2012 | 836.31 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NQH8315, NQE8599. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/10/2012 | 354.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/10/2012 | 439.45 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OFE9329. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/10/2012 | 493.15 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0058/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001399 | 01/10/2012 | 2101.10 | 05005873000100 | PORTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/10/2012 | 800.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/10/2012 | 114835.77 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA NOS REPASSES INDEVIDOS AO IPAM COM RECURSOS FEDERAIS, PROVIDENCIANDO O REMANEJAMENTO PARA A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO LICITARIO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/10/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001403 | 01/10/2012 | 5000.00 | 05782733000149 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PRGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001404 | 01/10/2012 | 244.80 | 11079047000109 | SANTA CLARA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. DR. GILVAN MURIBECA, 455 - IMACULADA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IMACULADA II, NOS MESES DE JULNO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001406 | 02/10/2012 | 1726.55 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 02/10/2012 | 850.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQH8295. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001408 | 03/10/2012 | 3771.75 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/10/2012 | 580.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREACKS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/10/2012 | 122606.95 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA NOS REPASSES INDEVIDOS AO IPAM COM RECURSOS FEDERAIS, PROVIDENCIANDO O REMANEJAMENTO PARA A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS CONFORME PROCESSO LICITARIO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/10/2012 | 90.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO PLACA NQH8295. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001412 | 03/10/2012 | 1481.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001413 | 03/10/2012 | 1188.50 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/10/2012 | 3581.32 | 00394544000851 | DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS NQE8599,OFG9259,OFG9189, OFG8959, OFG9329, OFG9389. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001415 | 03/10/2012 | 16653.06 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001416 | 03/10/2012 | 10258.96 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001417 | 03/10/2012 | 9548.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/10/2012 | 43620.53 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REV. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVEIO 2560/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001419 | 05/10/2012 | 240.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001420 | 05/10/2012 | 364.19 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 05/10/2012 | 1749.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD. MEDICOS E HSOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENÊROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PACIENTE LIVIA DE CASTRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/10/2012 | 840.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382011 | 0001423 | 05/10/2012 | 9100.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS PERÍODOS DE 04/08/2012 A 04/09/2012 E 04/09/2012 A 04/10/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001424 | 08/10/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001425 | 08/10/2012 | 2298.60 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 08/10/2012 | 1286.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RACARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001427 | 08/10/2012 | 26363.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE MÊS DE OUTUBRO/2012. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000242012 | 0001428 | 08/10/2012 | 1710.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS DESTINADO A SALA DE COLETA DE LEITE MATERNO. PREGÃO: 0024/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001429 | 08/10/2012 | 168.45 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 08/10/2012 | 59.60 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PILHA AA REGARREGAVEL. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 08/10/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/10/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ERIBERTO CÂMARA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 11/10/2012 | 2250.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SONDAGEM SO SOLO ONDE DEVERÁ SER CONSTRUIDO UMA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001434 | 11/10/2012 | 633.00 | 24452831000162 | Teqnol Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0021/2012 RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001435 | 11/10/2012 | 754.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001436 | 15/10/2012 | 13284.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 15/10/2012 | 600.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 15/10/2012 | 629.00 | 07012546000101 | MEGA MEDIA COM. DE MIDIAS VIRGENS E INF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 15/10/2012 | 900.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 15/10/2012 | 299.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 15/10/2012 | 737.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORATORIAIS NO PACIENTE MARIA DOS SANTOS BATISTA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 15/10/2012 | 165.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001443 | 15/10/2012 | 966.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA DA NASF. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: NASF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 15/10/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA RRT -CAU REF. AO PROJETO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 18/10/2012 | 42.90 | 08810652000101 | J MATOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FONTE ATX 500 GM FUNTECH. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001446 | 18/10/2012 | 7866.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TENIS EM COUTO VULGANIZADO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022012 | 0001447 | 18/10/2012 | 17720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DREVAVEL E BOLSA PARA OSTOMIA DESTINADOS A PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0002/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001448 | 18/10/2012 | 1610.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BONÉS EM TACKTEL DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001449 | 18/10/2012 | 5290.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/10/2012 | 160.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/10/2012 | 334.00 | 06069250000164 | JL Serviços de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E RACARGA DE TONNER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001452 | 18/10/2012 | 312.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/10/2012 | 650.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/10/2012 | 210.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MASCARA DESC., BOTA VULCA PVC E LUVA LATEX MUCAMBO DESTINADOS AO PESSOAL DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 18/10/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 18/10/2012 | 165.91 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE OUTUBRO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/10/2012 | 396.80 | 14628421000176 | HNM Comércio de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512012 | 0001458 | 22/10/2012 | 2967.30 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE SEMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO, ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, GAVETEIRO E CADEIRA TIPO DIRETOR. PREGÃO: 0051/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512012 | 0001459 | 22/10/2012 | 12527.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE SEMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO, ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E ARQUIVO EM AÇO. PREGÃO: 0051/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0001460 | 22/10/2012 | 328.30 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FORMULÁRIO CONTINUO. PREGÃO: 0016/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 22/10/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/10/2012 A 02/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001462 | 22/10/2012 | 60.25 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 0001463 | 22/10/2012 | 3082.80 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0021/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 22/10/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/10/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001466 | 22/10/2012 | 8113.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 22/10/2012 | 78.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BATERIAS 2032 REDONDA PARA O PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372012 | 0001468 | 22/10/2012 | 2345.25 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ESFAGMANNOMETRO INFANTIL. PREGÃO: 0037/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 22/10/2012 | 104.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001470 | 22/10/2012 | 172.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE MARIA VITÓRIA ARAÚJO MEDEIROS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001471 | 22/10/2012 | 2632.40 | 05449553000140 | Tutto limp Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 22/10/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/10/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 22/10/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/10/2012 A 15/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 22/10/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 22/10/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/10/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/10/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 22/10/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 22/10/2012 | 750.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/10/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 22/10/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/10/2012 A 20/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 22/10/2012 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 22/10/2012 | 2695.27 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFE9389, OEZ0800. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 22/10/2012 | 7532.84 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFE9329,NQE8315, MQJ8622, OET1626, MOK2922, NPY3990, OFE8959, OFE9259, OFE3848, NPT0355, NQE8599, NQE8295. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 22/10/2012 | 600.91 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0058/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 22/10/2012 | 1099.26 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 22/10/2012 | 806.18 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOT2450 E FUMACE. PREGÃO: 0058/2011 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001489 | 25/10/2012 | 4710.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001490 | 25/10/2012 | 20340.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001491 | 25/10/2012 | 904.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 25/10/2012 | 482.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 29/10/2012 | 297.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 29/10/2012 | 4320.40 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GERENCIADOR DE BANDO DE DADOS, INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ANÁLISE E SUPERVISÃO NO SISTEMA DE ESTOQUE DE MATERIAIS, LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA DE ESTOQUE DE MATERIAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO A D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/10/2012 | 179837.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/10/2012 | 229324.79 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/10/2012 | 36306.24 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/10/2012 | 144416.98 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/10/2012 | 62738.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/10/2012 | 39607.27 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/10/2012 | 189972.46 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/10/2012 | 781.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/10/2012 | 5789.12 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/10/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/10/2012 | 2207.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/10/2012 | 71817.05 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/10/2012 | 21625.44 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/10/2012 | 3519.02 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/10/2012 | 229575.03 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/10/2012 | 8967.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2012 | 6600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: CEO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/10/2012 | 10571.30 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/10/2012 | 38800.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/10/2012 | 159946.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/10/2012 | 97655.68 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/10/2012 | 8.10 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/10/2012 | 1458.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001518 | 29/10/2012 | 1248.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001519 | 29/10/2012 | 2537.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001520 | 29/10/2012 | 3374.40 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSAS MOD. ESPECIAL EM NYLON TIPO CARTEIRA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/10/2012 | 160.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001522 | 01/11/2012 | 1280.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RAÁBICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. RECURSO: PEVA PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001523 | 01/11/2012 | 2560.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. RECURSO: GESTÃO EM SAÚDE PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/11/2012 | 917.72 | 05794189000155 | PEDRO GENUÍNO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RECURSO:FARMÁCIA POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001525 | 01/11/2012 | 294.00 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001526 | 01/11/2012 | 18500.00 | 02477571000147 | Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, ESCOVA DENTAL ADULTA E CREME DENTAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0026/2012 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001527 | 01/11/2012 | 172.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE HADASSA VITÓRIA DA SILVA . PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001528 | 01/11/2012 | 6474.63 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/11/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/11/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 30/10/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/11/2012 | 6346.68 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NQD4336, NPY4050, MOE2221 E OFD6339 NO PERÍODO DE 03/10/2012 A 03/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001532 | 01/11/2012 | 788.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001533 | 01/11/2012 | 116.80 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001534 | 01/11/2012 | 576.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001535 | 01/11/2012 | 274.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001536 | 01/11/2012 | 1340.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001537 | 01/11/2012 | 2613.76 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001538 | 01/11/2012 | 259.20 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001539 | 01/11/2012 | 311.50 | 24506743000104 | POLPAS DE FRUTAS IDEAL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/11/2012 | 2522.70 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352012 | 0001541 | 01/11/2012 | 2738.87 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/11/2012 | 45.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 850/2012. VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NO PACIENTE VALDENICE ELVIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382012 | 0001543 | 05/11/2012 | 4550.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 04/10/2012 A 04/11/2012. RECURSO: PAB PREGÃO: 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001544 | 05/11/2012 | 914.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001545 | 05/11/2012 | 1385.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001546 | 05/11/2012 | 303.50 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001547 | 05/11/2012 | 1107.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202012 | 0001548 | 05/11/2012 | 1280.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DOS DIREITOS DO DIABETICO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012. RECURSO: GESTÃO DO SUS PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001549 | 05/11/2012 | 1406.95 | 07694009000199 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSOS: CAPS PREGÃO: 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001550 | 05/11/2012 | 900.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE DST/AIDS. PREGÃO: 0017/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0001551 | 05/11/2012 | 527.80 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. PREGÃO: 0030/2012 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 05/11/2012 | 491.30 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. RECURSO: DST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001553 | 05/11/2012 | 324.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001554 | 05/11/2012 | 108.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001555 | 07/11/2012 | 318.20 | 24116337000127 | JOSÉ DE ARIMATEIA PORTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162012 | 0001556 | 07/11/2012 | 156.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST PREGÃO: 0016/2012 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462012 | 0001557 | 07/11/2012 | 16694.21 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA HEMOGRAMA, DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001558 | 07/11/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001559 | 07/11/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001560 | 07/11/2012 | 1324.46 | 67729178000149 | COM. CIRURGICO RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0014/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 07/11/2012 | 8125.00 | 07778725000154 | EQUIPEMED C. P.M.E.S.M.M. APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 07/11/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ARTERIOGRAFIA E ARTOGRAFIA NO PACIENTE GENILDA ROGÉRIO BATISTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001563 | 07/11/2012 | 2441.75 | 07788510000114 | InDental Produtos Odontológicos Médicos e Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001564 | 07/11/2012 | 1369.50 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CALÇAS JENS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 07/11/2012 | 41215.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES HORMÔNIO E IMUNOLOGIA DESTINADOS AO LACEB. ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 0001/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001566 | 09/11/2012 | 4480.70 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CALÇAS JENS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0010/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 09/11/2012 | 1400.00 | 35589456000113 | Central de Diagnostica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE WILSON FRANCELINO DA COSTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001568 | 09/11/2012 | 252.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 09/11/2012 | 35000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001570 | 09/11/2012 | 651.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392012 | 0001571 | 09/11/2012 | 165.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 09/11/2012 | 90.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS-SPE. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 09/11/2012 | 3570.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 09/11/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/11/2012 | 123.00 | 06069250000164 | JL Serviços de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E RACARGA DE TONNER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001576 | 09/11/2012 | 675.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001577 | 09/11/2012 | 17045.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. PREGÃO: 0012/2012 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/11/2012 | 217.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE PARA BRISA DEGRADE PARA O VEICULO PLACA OFG 8959. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001579 | 12/11/2012 | 395.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001580 | 12/11/2012 | 121.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001581 | 12/11/2012 | 250.00 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000602011 | 0001582 | 12/11/2012 | 336.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 12/11/2012 | 473.00 | 00007950067489 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO REALIZADA DIA 10/11/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001584 | 12/11/2012 | 914.40 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0061/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001585 | 12/11/2012 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE MÊS DE NOVEMBRO/2012. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001586 | 14/11/2012 | 509.20 | 05955177000165 | PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO TORTA PARA O EVENTO VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS, REALIZADA NOS DIAS 19 A 23/11/2012. PREGÃO: 0017/2011 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/11/2012 | 1250.00 | 11182873000189 | JOSILENE GALDINO DE FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO PREDIO PARA REALIZAÇÃO DA VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS REALIZADA NOS DIAS 19 A 23/11/2012. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001588 | 14/11/2012 | 115.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE LUCAS DO NASCIMENTO SILVA. PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/11/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CENT.DE DIAG. ETRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000612011 | 0001590 | 14/11/2012 | 172.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO LEITE EM PÓ SEM LACTOSE PARA O PACIENTE THAYS VITÓRIA MARQUES DE SALES. PREGÃO: 0061/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001591 | 14/11/2012 | 300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001592 | 14/11/2012 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/11/2012 | 3106.80 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Urbanos | SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 14/11/2012 | 11874.88 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001595 | 14/11/2012 | 420.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 14/11/2012 | 1425.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS DESTINADOS AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, QUE TEM COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NO HOSPITAL CLEMENTINO E SAE/HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/11/2012 | 8.10 | 10587351000102 | AMTU - JPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PASSAGENS PARA O PACIENTE ERICA MERI TEOTÔNIO DOS SANTOS FAZER TRATAMENTO DE HANSENIASE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 19/11/2012 | 79.80 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAIXA CONSERV DOMESTICO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/11/2012 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 19/11/2012 | 135.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001601 | 19/11/2012 | 741.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/11/2012 | 1100.00 | 10515884000170 | ASTRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATRNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 19/11/2012 | 2150.00 | 11684850000172 | FRANCISCO DIASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA UNIDADE MOVEL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001604 | 19/11/2012 | 7752.57 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001605 | 19/11/2012 | 2520.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA DST/AIDS. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001606 | 19/11/2012 | 35.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001607 | 19/11/2012 | 1120.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CÓPIAS A4 DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA. CARTA CONVITE:0001/2009 RECURSO: PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 19/11/2012 | 602.00 | 00007950067489 | VIVIANE ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 19/11/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 23/11/2012 | 50.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO DO VEICULO PLACA NQE1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 23/11/2012 | 280.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQE1390. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 23/11/2012 | 3173.64 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS MOI8622 E NQJ5528 NO PERÍODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462012 | 0001613 | 23/11/2012 | 28526.00 | 08282077000103 | BIOSISTEMS NE COM. DE PRODUTOS LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES DIVERSOS DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 23/11/2012 | 200.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE NAS ESCOLAS REALIZADA NOS DIAS 19 A 23/22/2012. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 23/11/2012 | 200.00 | 00076016188468 | TATIANA MARIA PESSOA PINANGÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE NAS ESCOLAS REALIZADA NOS DIAS 19 A 23/22/2012. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 23/11/2012 | 200.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO COMO PALESTRANTE NA VII JORNADA EDUCATIVA DE SAÚDE NAS ESCOLAS REALIZADA NOS DIAS 19 A 23/22/2012. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001617 | 23/11/2012 | 315.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 13KG DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E FARMÁCIA POPULAR PREGÃO: 0052/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001618 | 23/11/2012 | 210.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0052/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522011 | 0001619 | 23/11/2012 | 1260.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PREGÃO: 0052/2011 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001620 | 23/11/2012 | 8140.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. PREGÃO: 005/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001621 | 23/11/2012 | 1200.99 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 23/11/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 23/11/2012 | 2630.04 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OEZ0800 NO PERÍODO DE 03/11/2012 A 03/12/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 23/11/2012 | 7123.77 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFE9329, MOK2922, NPY3990, OFE9259, OFE3848, NQE8599, NQE8295, OFE8959, MQJ8622, NQE8315 E NQD4336 PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 23/11/2012 | 14880.80 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS OFE9329, MOK2922, NPY3990, OFE9259, OFE3848, NQE8599, NQE8295, OFE8959, MQJ8622, NQE8315 E NQD4336 PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 23/11/2012 | 1342.22 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OEZ0810. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 23/11/2012 | 1983.95 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA OFG9389. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/11/2012 | 390.00 | 06069250000164 | JL Serviços de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E RACARGA DE TONNER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 27/11/2012 | 474.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RACARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA E TONER. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 27/11/2012 | 5260.82 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS NPT1430, OEZ0810 NO PERÍODO DE 03/12/2012 A 03/01/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AS AÇÕES EM DSTS/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00025028545472 | Arnaldo Dias do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA CAMPANHA . RECURSO: GESTÃO DO SUS PREGÃO: 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 27/11/2012 | 3640.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NE COM. DE ART LAB. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLILERT DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. SANITÁRIA. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001633 | 27/11/2012 | 25720.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2012 | 155958.29 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2012 | 38643.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2012 | 38643.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2012 | 182318.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2012 | 5500.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2012 | 8681.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2012 | 139194.08 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2012 | 80239.98 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2012 | 184577.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2012 | 4008.29 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2012 | 37056.49 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/11/2012 | 224490.45 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/11/2012 | 138285.22 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/11/2012 | 71025.10 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/11/2012 | 11571.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2012 | 1057.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/11/2012 | 3526.84 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/11/2012 | 41407.03 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2012 | 21410.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2012 | 84652.30 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/11/2012 | 84000.00 | 00001861385471 | FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA NOS REPASSES INDEVIDOS AO IPAM COM RECURSOS FEDERAIS, A TITULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 005/2011. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSOLIDAÇÃO E APERF. DO MOD. DE VIGILÂNCIA À SAÚD | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/11/2012 | 590.66 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS MOT2450 E FUMACE. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/11/2012 | 765.60 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PLACA NQE1390. PREGÃO: 0058/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0001658 | 30/11/2012 | 5507.50 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0001659 | 30/11/2012 | 2295.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/11/2012 | 350.00 | 01194971000182 | FRANCISCO ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OCULOS COM LENTES FOTOSSENCIVEL PARA O PACIENTE ERICK DA SILVA PAIVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/11/2012 | 140.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/12/2012 | 2290.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR OXIGENIO COM CILINDRO COMPLETO, RESPIRADOR PULMONAR BIPP COMPLETO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/12/2012 | 180.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 03/12/2012 | 980.00 | 13900330000185 | O VAREJÃO DOS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM PARABRISA LM CV REU C/G THERMOGLAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001665 | 03/12/2012 | 7370.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. PREGÃO: 006/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/12/2012 | 149.00 | 05794189000155 | PEDRO GENUÍNO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0001667 | 03/12/2012 | 271.32 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0009/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/12/2012 | 19676.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 03/12/2012 | 359.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 03/12/2012 | 2894.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/12/2012 | 6162.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/12/2012 | 8231.16 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE OUTUBRO/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/12/2012 | 9055.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/12/2012 | 1276.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/12/2012 | 2500.00 | 09382011000158 | IMOBILIÁRIA L. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRAISL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/12/2012 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/12/2012 | 410.00 | 00028172388420 | MARIA ROSINEIDE P. DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIÇO DE DE CONTABILIDADE NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/12/2012 | 750.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV. CELINA MIRANDA, 155 NO BAIRRO BRASÍLIA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BRASÍLIA II, NO PERÍODO DE 15/11/2012 A 15/12/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/12/2012 | 650.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA MANOEL PINHEIRO, S/N MARIO ANDREAZA, NO PERÍODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012, ONDE FUNCIONA O PSF MARIO ANDREAZA I. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/12/2012 | 750.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA FRANCISCO JORGE, 55A - SÃO VICENTE - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE I, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/12/2012 | 750.00 | 00044393580478 | Maria José Terixeira do Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA MARIA DO SOCORRO XAVIER, 137 SÃO VICENTE II- BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE II, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/12/2012 | 900.00 | 00020154062472 | MARIA DE FATIMA SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ RODRIGUES DE MOURA, 303 - SÃO LOURENÇO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/12/2012 | 922.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA PROJETADA, 121 JD AEROPORTO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/12/2012 | 550.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AV ESTRELA, 122- CENTRO - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO I, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 03/12/2012 | 750.00 | 00082664757415 | SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/12/2012 | 922.00 | 00076200914834 | MAILTON SOARES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA JOSÉ LIRA, 147 - SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SESI II, NO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/12/2012 | 234.72 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESC. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/12/2012 | 600.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AV. LIBERDADE, 695 BAIRRO DO BARALHO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 03/12/2012 | 750.00 | 00002604030403 | PERLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 91 - BAIRRO DO SESI - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA O PSF SESI II, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012 RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 03/12/2012 | 600.00 | 00000844007498 | ILOSANGELES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL NA EDVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS, 173- ALTO DA BOA VISTA - BAYEUX-PB, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALTO DA BOA VISTA I, NO PERÍODO DE 02/11/2012 A 02/12/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/12/2012 | 400.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/12/2012 | 2719.03 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/12/2012 | 17782.44 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/12/2012 | 1999.46 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/12/2012 | 634.20 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/12/2012 | 12701.34 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/12/2012 | 34038.29 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/12/2012 | 1324.52 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/12/2012 | 33720.96 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/12/2012 | 100307.35 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/12/2012 | 20703.70 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/12/2012 | 117760.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/12/2012 | 24028.80 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/12/2012 | 4227.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/12/2012 | 167463.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/12/2012 | 5326.39 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2012 | 79928.60 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2012 | 21410.51 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2012 | 1600.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/12/2012 | 39420.47 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/12/2012 | 72222.53 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/12/2012 | 209748.65 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2012 | 104844.25 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2012 | 97124.18 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2012 | 159320.11 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2012 | 22000.00 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/12/2012 | 9588.32 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/12/2012 | 55623.63 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/12/2012 | 3690.33 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/12/2012 | 7950.52 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/12/2012 | 124925.46 | 08924581000402 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/12/2012 | 1270.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNIDADE MOVEL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/12/2012 | 397.50 | 01420327000185 | MOTOGÁS IND. DE COMP. E COM. GÁS NAT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 0058/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0001724 | 20/12/2012 | 1110.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU e OXIGENIO 07M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADES MUNICIPAL JOÃO MARSICANO. PREGÃO: 007/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0001725 | 20/12/2012 | 6043.50 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352011 | 0001726 | 20/12/2012 | 2650.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. PREGÃO: 0035/2011 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/12/2012 | 922.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOÃO M. MARCILIO, 780 - JD AEROPORTO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JD AEROPORTO II, NO PERÍODO DE 20/11/2012 A 20/12/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 30/12/2012 | 177.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 30/12/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA E EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 30/12/2012 | 13500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEBITO EM FAVOR DA BEMFAM NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSOLIDAÇÃO E APERFEI. DO MODELO DE ASSIST. À SAÚ | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 30/12/2012 | 51.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/12/2012 | 2340.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 30/12/2012 | 88.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33419-7 EM MESES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1733
Última atualização: 11/06/2024