| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Teste | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 526.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOX DESTINADOS AOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 06/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1480.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEZOITO CARRADAS E MEIA DE AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNT 0674/PB DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 23/01/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 843.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) GRADES DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 06/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 507.61 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 696.38 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 400.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CYMPERATOR 40PM 25 GR DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2012 | 940.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EXTINTORES PQS 06KG, EXTINTOR COý 06KG E LUMINARIAS DE EMERGENCIA 30 LEDS DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2012 | 912.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA COM CALIBRACAO EM 24 (VINTE E QUATRO) TENSIOMETROS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 10216.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 10000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 10042.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 582.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO PSE- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 6793.57 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES 03, 01, 08,05, 07 E 02 LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 264.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 11430.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 13011.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS da Sec. da Saude, mediante compensacao do desconto efetuado pelo BB na cota do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2012 | 199.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RADIO BRITANIA DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2012 | 7650.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000022 | 11/01/2012 | 38883.86 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E O NASF, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2012 | 6437.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (AGULHAS DESCARTAVEIS, ALGODOES HIDROFILOS, GS-80 CAPS 1, GS-80 CAPS 2, LIDOSTESIM A 3%, NOVOCOL ANESTESICO, TPH SPECTRUM KIT, LUVAS DE PROCEDIMENTO G E P, AGUAS DESTILADAS E MASCARAS C/ ELASTICO BRANCA) DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2012 | 2251.90 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL E NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2012 | 1250.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (COLCHOES, TRAVESSEIROS E FRUTEIRA) DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2012 | 6350.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMAS DE SOLTEIRO, KIT S COZINHA, GUARDA ROUPAS, MESA COM 06 CADEIRAS, FOGAO, GELADEIRA E ARMARIO DE ACO DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2012 | 100.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2012 | 250.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2012 | 185.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2012 | 415.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS PSL 55 E LIMPA PNEU DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2012 | 90.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL PLACA MOD 6734, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2012 | 332.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAL, FUSIVEIS MINI E ATUADOR DE MARCHA LENTA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2012 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAROL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 80.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INJECAO E LAVAGEM DO VEICULO PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2012 | 1587.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2012 | 880.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2012 | 652.64 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2012 | 242.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT QUIMICOS 4 ITENS, FILTRO OLEO, PARAFLU UP E OLEOS SINTETICOS DESTINADOS AO VEICULO OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2012 | 197.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISAO 7.500KM E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEICULO PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2012 | 1487.95 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 31.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2012 | 1245.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PITOS FINOS, AMORTECEDORES DIANTEIRO, KIT S BATENTE AMORT. DIANTEIRO, CUBOS DE RODA TRASEIRA E ANEL ESC DESTINADOS AO VEICULO NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2012 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0000046 | 24/01/2012 | 31565.56 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (RECURSOS DO CER-COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2012 | 420.00 | 00008696143477 | ODON ESTEVAO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE SOFAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/01 A 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2012 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520 DESTINADO A DOACAO AO MENOR JOAO PEDRO DA SILVA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2012 | 5161.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2012 | 316.00 | 00075939711472 | GIOVANI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 27/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 106.00 | 00047773693404 | ALBERTO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TELEVISAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 02/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2012 | 1797.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2012 | 4560.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2012 | 2543.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2012 | 11209.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2012 | 65723.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 14828.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 3813.53 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2012 | 3560.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2012 | 9200.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 1244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 8450.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 2925.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 1090.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2012 | 2800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2012 | 35084.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC-PLANTONISTAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2012 | 1458.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PACS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2012 | 33079.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2012 | 4965.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PACS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2012 | 2190.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2012 | 12720.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2012 | 2280.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 20715.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2012 | 18165.03 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2012 | 702.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2012 | 21524.00 | 10592482000170 | CARVALHO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CHA DA BARRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 396.50 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, TOTALIZANDO 61 (SESSENTA E UMA) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000091 | 31/01/2012 | 24000.00 | 07384777000146 | A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EM GERAL, PLANEJAMENTO E PROJETOS BASICOS OU EXECUTIVOS, PARECERES, PERICIAS E AVALIACOES EM GERAL, ASSESSORIA OU CONSULTORIA TECNICAE AUDITORIA, ELABORACAO E EMISSAO DE ORCAMENTOS, CONSOLIDACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS, ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS ORGAO GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 942.60 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2012 | 5811.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 05 (CINCO) PLACAS DUPLA FACE EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVO E CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA TUBULAR EM LONA FRONT COM IMPRESSAO DESTINADAS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 273.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DA KOMBI PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2012 | 261.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DE AMBULANCIA PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2012 | 1000.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SVA-SERVICO DE VALOR ADICIONADO (ACESSO A INTERNET), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDNETE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2012 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PERSPECTIVAS, PLANILHAS BASICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E JUSTIFICATIVOS, CRONOGRAMAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA GRANDE, PREDIO ANEXO AO HOSPITALPARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPACO DE ODONTOLOGIA E O DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0000102 | 01/02/2012 | 23672.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2012 | 19602.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/12/2011 A 28/01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 278.03 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2012 | 630.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2012 | 1090.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATACAO DE MICROCOMPUTADORES, BACKUP DE COMPUTADORES, CONSERTO DE MONITORES E LIMPEZA DE MICROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A02/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2012 | 73.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2012 | 30.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2012 | 28.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2012 | 1860.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS PSF S-POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2012 | 587.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2012 | 867.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO KOMBI PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2012 | 9938.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2012 | 893.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2012 | 414.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2012 | 590.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2012 | 564.62 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA MOH 4068 LOTADO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2012 | 507.64 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA JGL 9407 LOTADO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2012 | 600.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA KGH 8098 LOTADO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2012 | 2056.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA OFF 3780 LOTADO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA AV. JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2012 | 328.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 82 (OITENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DOS PSF S-POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2012 | 525.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS PSF S-POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2012 | 240.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CARGA/RECARGA DE GAS E REVISAO DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2012 | 379.11 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEOS PERFORMANCE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, ARRUELA E FILTRO AR MASTER) DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2012 | 120.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMIDIFICADORES C/FRASCO 250ML C/EXT E MASCARA OXIGENIO ADULTO E UMIDIFICADORES C/ FRASCO PLASTICO 250ML PAR DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2012 | 482.00 | 10366620000100 | V V INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARTUCHOS DE TINTA, FONTES ATX, MOUSES PS2 E TECLADOS) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2012 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE VALDIR GAUDENCIO TAVARES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2012 | 875.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PITOS FINOS E MOLA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2012 | 75.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2012 | 365.44 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIP/DESCARBONIZACAO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA POR ULTRASSOM EFETUADOS NO VEICULO PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2012 | 324.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (DESCARBONIZANTE, ESTOPA DE COR, LIMPA PARABRISA, KIT QUIMICOS 4 ITENS, FILTRO DE AR, FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, PARAFLU UP E OLEOS SINTETICOS) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CRIACAO E PRODUCAO DE SPOTS PARA RADIO E CARRO DE SOM NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE MAMA, CAMPANHA DE VACINACAO E CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2012 | 698.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2012 | 10000.00 | 00002258656451 | ALEX SANDRO FRANKLIN GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo um mil e seisentos metros quadrados, situado no sitio Cha, destinado a construcao de Unidade de Saude, conforme Lei Municipal no814/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000166 | 13/02/2012 | 26136.48 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E O NASF, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2012 | 746.99 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2012 | 165.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (AGULHAS DESCARTAVEIS, ALCOOL GEL, SONDAS, CANULAS DE GUEDEL, ALGODOES E PINCAS) DESTINADAS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/02/2012 | 299.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2012 | 7700.90 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE DEZEMBRO/2011, JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2012 | 3617.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2012 | 768.02 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFB 8448, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2012 | 267.73 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2012 | 10000.00 | 00021971625434 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 5a PARCELA PELA AQUISICAO DE IMOVEL URBANO MEDINDO 10,0 (DEZ) METROS DE FRENTE E FUNDOS NO SENTIDO NASCENTE/POENTE, DE AMBOS OS LADOS, POR 30,0 (TRINTA) METROS DE COMPRIMENTO NO SENTIDO NORTE/SUL, TAMBEM DE AMBOS OS LADOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 300,0 (TREZENTOS) METROS QUADRADOS SITUADO A AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO S/N NESTA CIDADE DESTINADO A REFORMA E INSTALACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEC | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2012 | 299.58 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2012 | 537.00 | 00001562521470 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS (MACA, BIOMBO, MESA GINECOLOGICA E ESTANTES DE ACO) DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, SITIO PEDRA D AGUA E SITIO BATISTA, TRANSPORTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DO SITIO CHA DA BARRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E TRANSPORTE DE UM NOVO CONSULTORIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF DO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2a QUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2012 | 424.33 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL (SONDAS URETRAL, SONDAS ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEIS C/BALAO, SONDAS ENDOTRAQUEAL S/BALAO, PINCA, CANULAS DE GUEDEL NAO ESTERIL, CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA DE METAL, MANDRIL P/ SONDAS C/BOTAO DE REGULAGEM ADULTO, DRENOS DE TORAX, AVENTAIS DESCARTAVEIS, MASCARAS DE VENTURI ADULTO E TUBOS P/ASPIRACAO PVC C/EXTENSOR) DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2012 | 74.00 | 00029984734404 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2433, NPU 5656, MOF 3521 E MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/02/2012 | 42.00 | 00065759648420 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE VIDROS NA PORTA DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/02/2012 | 15056.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS da Sec. da Saude, mediante compensacao do desconto efetuado pelo BB na cota do FPM nesta data, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2012 | 5433.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (FRONHAS, LENCOIS SOLTEIRO S/ ELASTICO, COBERTORES, LENCOIS SOLTEIRO C/ ELASTICO, COLCHAS SOLTEIRO, TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO) DESTINADAS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA E ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2012 | 100.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE WILLIAN GABRIEL DA SILVA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2012 | 3000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO CARNAVALESCO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO SR. DAMIAO MOIZINHO DE LIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2012 | 565.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSINALDO TAVARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2012 | 7850.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E FOSFOROS DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2012 | 137.00 | 00008398989408 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE FONTE DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2012 | 4561.06 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GEL ANTI-SEPTICO, SACOS P/ LIXO, VASSOURAS, PANOS DE CHAO, FLANELAS, FITAS CREPE, LANTERNAS, BALDES, CESTINHAS, CAIXAS PLASTICA P/ALIMENTO, DISPENSER P/ AGUA, POTES, ORGANIZADORES, CONCHAS PLASTICA, FACAS INOX 8 , JARRAS, LIXEIRAS, GAVETEIROS 3 MODULOS, SABONETES ANTI-SEPTICO, DISPENSER P/SABONETES, FITAS METRICAS, CESTOS, GARRAFOES 20L, CAFETEIRAS, DISPENSER P/PAPEL TOALHA, LAPIS DE COR, COPOS, COLAPEL, FITAS ADESIVA, P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2012 | 1375.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO AOS PSF S-POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2012 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2012 | 1262.43 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (PRATOS, DISPENSER P/ AGUA, LIXEIRAS, SUPORTE SORT, CUSCUZEIRA, BANDEJAS, GARRAFA TERMICA, POTES, CABIDES, CACAROLA, BALDES, FRIGIDEIRA, CAFETEIRA, COPOS, PANOS DE PRATO, GARRAFAS, CANTONEIRAS, PORTA DETERGENTE, PORTA TALHER, DISPENSER P/SABONETE, JARRA, CONCHA, GARFO, COLHER ARROZ, ESCUMADEIRA, TAPETES P/ BOX, XICARAS, SUPORTES P/ TOALHAS, SUPORTE P/ COPOS, SABONETE ANTI-SEPTICO, PA P/ LIXO, VASSOURAS E RODO PLASTICO) DESTINADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2012 | 1419.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ADERECOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2012 | 2360.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de oculos pelo ciscor e repassados a Secretaria de Saude do Municipio de Aroeiras para os pacientes consultados pelo Oftalmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2012 | 18165.03 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2012 | 712.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2012 | 2280.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2012 | 20715.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2012 | 8482.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2012 | 7440.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2012 | 11209.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2012 | 2543.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2012 | 2000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2012 | 4560.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2012 | 2442.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2012 | 4645.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC-LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2012 | 3560.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2012 | 17606.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2012 | 14828.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2012 | 66540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2012 | 1304.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2012 | 14610.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2012 | 2800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2012 | 3005.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2012 | 11650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/02/2012 | 3190.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2012 | 4758.30 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2012 | 34008.96 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2012 | 1567.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2012 | 25083.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC-PLANTONISTAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2012 | 1860.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DETECTORES FETAIS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2012 | 2253.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2012 | 842.00 | 00069227934472 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2012 | 632.00 | 00005441949422 | ABIMAEL BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO NA INAUGURACAO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0000240 | 28/02/2012 | 26277.76 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/02/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/02/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/02/2012 | 670.50 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2012 | 1020.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS, PITOS FINOS E KIT S COIFA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2012 | 105.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, ALINHAMENTO TRASEIRO E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME MEDICO (SERIOGRAFIA) NO PACIENTE LUIZ BERNARDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE MANOEL AVELINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS (BOMBAS 5 POLEGADAS E GIRANDOLAS) DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO A INAUGURACAO DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/02/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/02/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/02/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHAS DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/02/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/02/2012 | 103.78 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2012 | 19602.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/01/2012 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2012 | 23672.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2012 | 260.12 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2012 | 240.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 (TRES) LAVAGENS GERAL E 03 (TRES) LAVAGENS SIMPLES EFETUADOS NO VEICULO PLACA MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2012 | 170.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 (TRES) LAVAGENS GERAL E 04 (QUATRO) LAVAGENS SIMPLES EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2012 | 145.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAL E 03 (TRES) LAVAGENS SIMPLES EFETUADOS NO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2012 | 316.00 | 00005775002440 | RONALD BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM REALIZADA NA SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/03 A 08/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2012 | 30.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TERMOSTATO FH DESTINADO A GELADEIRA PERTENCENTE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2012 | 73.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2012 | 28.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2012 | 1993.10 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2012 | 30.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000294 | 05/03/2012 | 28473.76 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E O NASF, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000295 | 05/03/2012 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA E COXIM CAIXA DE MARCHA DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2012 | 239.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 15.791-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2012 | 18618.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2012 | 23819.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2012 | 350.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/03/2012 | 1400.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2012 | 1950.06 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/03/2012 | 700.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/03/2012 | 384.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000305 | 09/03/2012 | 6811.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NOS SITIOS PEDRO VELHO, PEDRA D AGUA, CHA DA BARRA, BATISTA, CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO E NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000306 | 09/03/2012 | 9528.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000307 | 09/03/2012 | 1631.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000308 | 09/03/2012 | 1193.99 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA OFF 3490 LOTADO NO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000309 | 09/03/2012 | 853.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/03/2012 | 500.08 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2012 | 7312.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2012 | 13400.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2012 | 11404.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2012 | 2412.00 | 12737458000107 | MARINEUZA BEZERRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2012 | 11890.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/03/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTATICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO DA SILVA MATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/03/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE PARA TC DE ABD SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE JOSE RAFAEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/03/2012 | 400.65 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CATETERES, MASCARAS, MANDRIL P/SONDAS C/BOTAO DE REGULAGEM INFANTIL, CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA DE METAL, SONDAS ENDOTRAQUEAL E DRENOS DE TORAX) DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2012 | 975.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2012 | 4260.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2012 | 3820.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2012 | 1475.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE VALBERTO GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000327 | 16/03/2012 | 33704.28 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 1a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2012 | 725.59 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2012 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS BALBINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0000330 | 20/03/2012 | 15506.81 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4a E ULTIMA MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2012 | 116.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2012 | 9670.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2012 | 1374.70 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2012 | 1960.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC-CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. MEDICOS CAMPIN.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/03/2012 | 482.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2012 | 50.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE INACIA JANIELY BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/03/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE ROGERIO MARINHO ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2012 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME DOPLLER VENOSO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES RIBEIRO SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/03/2012 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE USG DE ABDOMEM TOTAL E DOPLLER DE ARTERIAS RENAIS NO PACIENTE CARLOS ROBERTO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2012 | 100.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE INACIA JANIELY BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/03/2012 | 22.50 | 00008430584471 | NIVALDO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS REALIZADO PELA AGEVISA-AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2012 | 22.50 | 00005152392402 | LEONARDO MACIEL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA AREA DE ALIMENTOS REALIZADO PELA AGEVISA-AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2012 | 4342.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2012 | 5205.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2012 | 2543.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2012 | 14680.45 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2012 | 3466.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2012 | 52540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2012 | 21828.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2012 | 13993.24 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/03/2012 | 4596.65 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/03/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/03/2012 | 18713.29 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2012 | 1718.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/03/2012 | 11750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2012 | 2925.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/03/2012 | 1790.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/03/2012 | 3700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2012 | 4600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/03/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/03/2012 | 645.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/03/2012 | 4645.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2012 | 18000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDNETE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2012 | 1180.00 | 00069227934472 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2012 | 52.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2012 | 40076.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2012 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQF 2954 LOTADO NO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2012 | 2499.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2012 | 600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2012 | 1567.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2012 | 34208.95 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2012 | 5172.96 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2012 | 1090.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2012 | 6927.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2012 | 2435.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2012 | 20655.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2012 | 16641.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2012 | 919.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANTIARIA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2012 | 1029.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANTIARIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2012 | 10791.03 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2012 | 953.73 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2012 | 96.00 | 00029984734404 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000393 | 30/03/2012 | 25704.32 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2012 | 552.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO EDUCATIVO SOBRE DROGAS ONDE E COMO LIDAR COM O PROBLEMA REALIZADO NOS DIAS 30/03 E 31/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2012 | 500.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO PSF DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2012 | 435.00 | 03503192000147 | RESTAURANTE SANTA FE LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO EDUCATIVO SOBRE DROGAS ONDE E COMO LIDAR COM O PROBLEMA REALIZADO NOS DIAS 30/03 E 31/03/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2012 | 660.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2012 | 28.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2012 | 101.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE MARCO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/04/2012 | 2172.00 | 00053094743404 | SANDRELI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1.349 (HUM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) SALADAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS CHA DA BARRA,CAMARA, BATISTA E ESCOLAS ANTONIO FERREIRA DANTAS, JOSE DE SOUZA SANTOS E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE EM COMEMORACAO POR SEREM CONTEMPLADAS PELO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO DE 05/03 A 09/03/2012 COM O TEMA: PREVENCAO DA OBESIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000411 | 02/04/2012 | 20317.81 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E O NASF, CORRESPONDENTE A 4a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/04/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005441949422 | ABIMAEL BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO NA INAUGURACAO DA REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/04/2012 | 1220.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GUARDA ROUPAS EM ACO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/04/2012 | 1930.50 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DURANTE O MES DE MARCO/2012, TOTALIZANDO 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) REFEICOES, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/04/2012 | 1274.00 | 00001989148492 | ZULEIDE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS MEDICOS PLANTONISTAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, TOTALIZANDO 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/04/2012 | 1060.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MACACOES, MALAS TRAUMA-TALAS, POCHETES ACESSO VENOSO, BOLSAS PEQUENOS SOCORROS, COLETES EM BRIM DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/04/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/04/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/04/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/04/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/04/2012 | 25.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/04/2012 | 73.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/04/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/04/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/04/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/04/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/04/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/04/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/04/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/04/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2012 | 31.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/04/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/04/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2012 | 6751.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESAS C/02 GAVETAS, CADEIRAS SECRETARIA, CADEIRAS FIXAS 4 PES, ARMARIOS ALTO FECHADO, ARQUIVO FIXO 04 GAVETAS, ESTANTES ACO 6 PRATELEIRAS, LONGARINAS SECRETARIA E CADEIRA CAIXA ALTA DESTINADAS AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2012 | 1500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO E PRODUCAO DE SPOTS DESTINADOS A INAUGURACAO DA UBSF DO SITIO CACHOEIRA GRANDE, CHAMADA PARA ENTREGA DE OCULOS E CAMPANHA EDUCATIVA DO SAMU 192, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2012 | 386.53 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/04/2012 | 350.00 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME LABORATORIAL-CARIOTIPO COM BANDA G REALIZADO NO PACIENTE ADRIEL QUIRINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA JOSE GUEDES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/04/2012 | 500.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO EDUCATIVO SOBRE DROGAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000450 | 05/04/2012 | 8965.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000451 | 05/04/2012 | 1636.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DOS SITIOS PEDRO VELHO, PEDRA D AGUA, CHA DA BARRA E BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000452 | 05/04/2012 | 910.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DAS AMBULANCIAS PLACAS NQF 2954 E OFB 8448 PERTENCENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000453 | 05/04/2012 | 2325.82 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA MOF 3521 A DISPOSICAO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000454 | 05/04/2012 | 7624.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO E NA AV. JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000455 | 05/04/2012 | 1797.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA OFF 3490 A DISPOSICAO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/04/2012 | 400.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/04/2012 | 560.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000458 | 10/04/2012 | 2691.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000459 | 10/04/2012 | 2834.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000460 | 10/04/2012 | 1786.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000461 | 10/04/2012 | 1858.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000462 | 10/04/2012 | 1660.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000463 | 10/04/2012 | 1506.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000464 | 10/04/2012 | 3556.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2012 | 8.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LUBRIFICACAO DE SUSPENSAO EFETUADO NO VEICULO PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2012 | 380.12 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, ADITIVO E OLEO MOTOR DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFF 3490 PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2012 | 8.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.791-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2012 | 204.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.791-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2012 | 16093.39 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ai INSS empresa parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2012 | 14429.34 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000472 | 11/04/2012 | 6757.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2012 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE FREIO EFETUADA NO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/04/2012 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE SUSPENSAO E FREIO GERAL EFETUADOS NO VEICULO PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2012 | 312.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO GERAL EFETUADOS NO VEICULO PLACA OFB 8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2012 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO GERAL EFETUADOS NO VEICULO PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/04/2012 | 312.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO GERAL EFETUADOS NO VEICULO PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/04/2012 | 1950.90 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000479 | 11/04/2012 | 15998.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000480 | 13/04/2012 | 603.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000481 | 13/04/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2012 | 40.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PACOTE DE SERVICOS EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/04/2012 | 774.72 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000485 | 17/04/2012 | 6346.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000486 | 17/04/2012 | 4000.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000487 | 17/04/2012 | 26476.32 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 3a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/04/2012 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME (PUNCAO ASPIRATIVA DE MAMA ESQUERDA) REALIZADA NA PACIENTE ROSILDA OLIVEIRA VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000489 | 20/04/2012 | 6800.23 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2012 | 2050.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOTEBOOK ACER AS5741-5775 INTEL CORE I3 3GB, 320GB, 15,6 LED DESTINADO AO PROGRAMA PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/04/2012 | 90.00 | 00007271258426 | AMANDA ALVES DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA PEDAGOGICA DA CEFOR-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/04/2012 | 360.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA PEDAGOGICA DA CEFOR-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/04/2012 | 90.00 | 00002939712425 | MARILIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA PEDAGOGICA DA CEFOR-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/04/2012 | 90.00 | 00006666436440 | SUELANE LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA PEDAGOGICA DA CEFOR-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/04/2012 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE PAULO MANOEL DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000496 | 23/04/2012 | 80.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/04/2012 | 210.00 | 00063619857768 | JOSE EDILSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PLACA CAU 3037/SP DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 23/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/04/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000500 | 25/04/2012 | 19602.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/2012 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/04/2012 | 843.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/04/2012 | 133.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO 1 VIA E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000504 | 25/04/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/04/2012 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE DOPLER DE ARTERIAS RENAIS NO PACIENTE LUIZ PAULINO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2012 | 433.20 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2012 | 855.60 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA ASSISTENCIAL | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000509 | 27/04/2012 | 20988.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2012 | 5750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MAC-LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MAC-LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2012 | 645.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA MAC-LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 30/04/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2012 | 1567.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2012 | 33794.29 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2012 | 3949.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2012 | 2543.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2012 | 12193.80 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2012 | 4342.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2012 | 4460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2012 | 2800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2012 | 2590.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2012 | 11750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2012 | 2885.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2012 | 15376.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2012 | 1244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2012 | 59540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2012 | 14978.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2012 | 9785.93 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2012 | 3310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2012 | 1635.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2012 | 20100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2012 | 1090.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2012 | 1290.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2012 | 11110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2012 | 16634.43 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2012 | 712.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2012 | 28.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2012 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2012 | 73.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2012 | 545.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2012 | 107.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2012 | 34469.80 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2012 | 2133.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2012 | 17000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS-BB, MAC-PLANTONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2012 | 1244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2012 | 14978.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2012 | 420.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADOS NOS SITIOS BATISTA E PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2012 | 85.00 | 00065759648420 | MARIA ROSIMAR BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUADROS COM MOLDURA DESTINADOS AO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2012 | 145.64 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GOMES BARBOSA CPF:058.130.844-07, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2012 | 100.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA PIMENTEL DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2012 | 150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE JANICLEIDE VELEZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2012 | 2750.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM GERAL, TROCA DO VIDRO TRASEIRO, SUBSTITUICAO DOS FORROS INTERNOS DA CARROCERIA, SUBSTITUICAO DA LANTERNAS TRASEIRAS, CONSERTO E LAVAGEM DE BANCOS EFETUADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2012 | 560.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PARCIAL DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SUBSTITUICAO DA CORREIA SINCRONIZADA E TENSOR, SUBSTITUICAO DE OLEO DO MOTOR E FILTRO, CORRECAO VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR, CORRECAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA E SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2012 | 517.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2012 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIOS DESTINADAS AOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA MOQ-2433 E FIORINO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2012 | 1010.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E OLEOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2012 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2012 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA A UNIDADE MOVEL DE PLACA MOD-6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2012 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000594 | 03/05/2012 | 6017.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000595 | 03/05/2012 | 15536.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de servicos de conclusao e manutencao do HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB , correspondente a 4a medicao , conforme documento em anexo. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/05/2012 | 2800.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/05/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/05/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/05/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/05/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/05/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000609 | 04/05/2012 | 2465.80 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000610 | 04/05/2012 | 1397.40 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. DE 4 UNID. DE SAUDE ANCORA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000611 | 04/05/2012 | 20000.00 | 13362682000124 | AC CONSTRUCOES E SERVICOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1amedicao da construcao dos Postos de Saude Ancora na Zona Rural de Aroeiras conforme Convite no 28/2012 - Posto Dois Caminho e Posto Riachao. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/05/2012 | 30.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/05/2012 | 1243.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, FISIOTERAPIA E NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/05/2012 | 1860.00 | 00002384279432 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE PORTAS, PIAS, CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E REPAROS EM GERAL EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/05/2012 | 747.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/05/2012 | 1506.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR, ANEL DE VEDACAO E MANGUEIRA PERTENCENTES AO PSF UNIDADE V DO SITIO CHA DA BARRA; CONSERTO DO ENGATE DO COMPRESSOR DA UNIDADE MOVEL E MONTAGEM DO NOVO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000617 | 08/05/2012 | 1040.16 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000618 | 08/05/2012 | 7975.42 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000619 | 08/05/2012 | 2323.23 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000620 | 08/05/2012 | 246.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000621 | 08/05/2012 | 331.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000622 | 08/05/2012 | 297.85 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000623 | 08/05/2012 | 1429.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000624 | 08/05/2012 | 748.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE II LOCALIZADO NO SITIO VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000625 | 08/05/2012 | 1364.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSICAO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000626 | 09/05/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2012 | 527.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000628 | 09/05/2012 | 2380.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000629 | 09/05/2012 | 8140.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000630 | 09/05/2012 | 19000.57 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000631 | 09/05/2012 | 3304.11 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E UNIDADE IV LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000632 | 09/05/2012 | 5301.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2012 | 527.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000635 | 11/05/2012 | 4378.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/05/2012 | 5400.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SALA DE RAIO-X E CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/05/2012 | 3400.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/05/2012 | 12538.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/05/2012 | 2605.46 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de frutas e verduras destinados aos PSFïS , CAPS , SAMU , NESF e medicos plantonistas , correspondente ao consumo do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/05/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/05/2012 | 843.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000642 | 14/05/2012 | 8300.25 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/05/2012 | 1790.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV E COZINHA LOCALIZADOS NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 31/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000644 | 14/05/2012 | 168.15 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CUBAS PARA ASSEPSIA DE 08 CM E 04 CM DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III SITUADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ATRAVES DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL/PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/05/2012 | 2803.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE 12L ALUMINIO DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ATRAVES DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL/ PROGRAMADE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000646 | 14/05/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000647 | 14/05/2012 | 6828.54 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/05/2012 | 0.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15791-0 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/05/2012 | 655.22 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000650 | 15/05/2012 | 19602.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/05/2012 | 565.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172012 | 0000653 | 18/05/2012 | 1580.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0000654 | 18/05/2012 | 2470.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS ORIGINAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/05/2012 | 2135.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/05/2012 | 180.00 | 00007486007444 | ANTONIO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E SIMPLES EFETUADAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502011 | 0000657 | 21/05/2012 | 6054.49 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA E O NASF, CORRESPONDENTE A 5a E ULTIMA MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INTERNACAO HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE PAULO DE SOUZA ALBUQUERQUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/05/2012 | 1280.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PANFLETOS: INFORMACAO PREVENCAO DA OBESIDADE, INFORMACAO ALIMENTACAO SAUDAVEL, INFORMACAO PREVENCAO DAS DROGAS E INFORMACAO COMO EVITAR O 1o GOLE DESTINADOS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/05/2012 | 420.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE ALCOOL E DROGA DESTINADOS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/05/2012 | 3457.80 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000662 | 22/05/2012 | 24001.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000663 | 23/05/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000664 | 23/05/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL IVECO PLACA MOD-6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000665 | 23/05/2012 | 2071.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/05/2012 | 85.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/05/2012 | 605.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIOS MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF-2954 E OFB-8448 PERTENCENTES AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. DE 4 UNID. DE SAUDE ANCORA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000668 | 24/05/2012 | 15000.00 | 13362682000124 | AC CONSTRUCOES E SERVICOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2amedicao da construcao dos Postos de Saude Ancora na Zona Rural de Aroeiras conforme Convite no 015/2012 e contrato no 28/2012 - Postos Dois Caminhos e Posto Riachao. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142012 | 0000669 | 25/05/2012 | 1161.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III E IV LOCALIZADOS NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/05/2012 | 455.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/05/2012 | 340.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/05/2012 | 900.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM COM 47 (QUARENTA E SETE) PESSOAS DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAREM DA MANHA CONTRA A LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO DIA 18/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/05/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/05/2012 | 14440.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS ALTO FECHADO, MESAS DE 1,20 C/02 GAVETAS E ESTANTES ACO 06 PRATELEIRAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/05/2012 | 1998.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR CONTENDO: UPD BRASINT FD DUAL CORE 3.0/02GB/500/DVD, MOUSE PS2 OPTICO, TECLADO PS2, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 E MONITOR LED 18,5 DESTINADO AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/05/2012 | 75.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSES PS2 OPTICOS E TECLADO PS2 DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2012 | 779.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (CACHOEIRA GRANDE), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), VI (CONJUNTO DO CAMPO) E VII (SITIO PEDRA D AGUA), NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, HOSPITAL E SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/05 A 12/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000678 | 30/05/2012 | 8492.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000679 | 30/05/2012 | 5589.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2012 | 7985.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA GERAL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2433 COM SUBSTITUICAO DO PISO, PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUICAO DAS PORTAS HORIZONTAIS POR VERTICAIS EM FIBRA COM VEDACOES REFORCADAS, RECUPERACAO GERAL NO COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E DA CABINE DO PACIENTE, ADESIVACAO EXTERNA PADRAO E RECUPERACAO DO SINALIZADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2012 | 2343.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2012 | 4892.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2012 | 32706.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2012 | 5827.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2012 | 3000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2012 | 57394.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2012 | 16980.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2012 | 13657.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2012 | 3517.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2012 | 1986.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2012 | 14533.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2012 | 2821.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF-COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2012 | 10627.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2012 | 2651.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2012 | 4000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2012 | 3918.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2012 | 5076.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2012 | 12153.80 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/05/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/05/2012 | 2666.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/05/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/05/2012 | 1052.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/05/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/05/2012 | 18064.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/05/2012 | 1244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/05/2012 | 2066.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2012 | 11903.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2012 | 18893.09 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/05/2012 | 2556.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2012 | 13150.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS 4 PES, CADEIRAS SECRETARIA, LONGARINAS SECRETARIA 3 LUGARES, ARQUIVOS FIXO 04 GAVETAS P/SUSPENSA, MESA DE 0,80X0,60 E ARMARIO ALTO FECHADO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II, III, V E VI, LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO, SITIO CHA DA BARRA E CONJUNTO DO CAMPO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL/ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2012 | 36332.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL MAC SAMU CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2012 | 1822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL MAC SAMU CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 SOB PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2012 | 139.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2012 | 0.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.791-0 NO MES DE MAIO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2012 | 448.30 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao excesso de consultas e exames realizados no mes de MAIO de 2012 , acima da cota mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2012 | 48.49 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000739 | 01/06/2012 | 749.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III E IV DESTA CIDADE, TOTAL TOTALIZANDO 107 (CENTO E SETE) REFEICOES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000740 | 01/06/2012 | 1533.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) REFEICOES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0000741 | 01/06/2012 | 1498.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 214 (DUZENTOS E QUATORZE) REFEICOES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000742 | 01/06/2012 | 15998.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000743 | 01/06/2012 | 20988.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000744 | 01/06/2012 | 2605.46 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2012 | 533.00 | 00069227934472 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1.580 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000746 | 04/06/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000747 | 04/06/2012 | 1576.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000748 | 04/06/2012 | 5994.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCA 150KG ADULTO, CARRO CURATIVO COM BACIA INOX SUP P/BALDE, NEBULIZADORES, ESCADINHAS DE FERRO ESMALTADO COM 02 DEGRAUS, DIVA MESA EM FERRO ESMALTADO ESTUFADA E AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICO 12LT DESTINADOS AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000749 | 04/06/2012 | 650.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000750 | 04/06/2012 | 4208.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCADINHAS DE FERRO ESMALTADO C/02 DEGRAUS E AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICO 20LT DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ATRAVES DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL/ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000751 | 04/06/2012 | 6900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DESTINADO AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000752 | 04/06/2012 | 5438.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT S APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COMPLETO, PRANCHAS EM POLIETILENO INFANTIL E ADULTO, REANIMADORES DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0000753 | 04/06/2012 | 4431.32 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000754 | 04/06/2012 | 5696.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE DE PLACA MOD-6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/06/2012 | 537.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 02 (DUAS) LAMPADAS DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS PSF s UNIDADES III E IV LOCALIZADOS NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E NA RUA PADRE LEONEL FRANCA RESPECTIVAMENTE; SUBSTITUICAO DO BOTAO DE SERINGA DA UNIDADE MOVEL E CONSERTO DA CANETA ODONTOLOGICA DO PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, REALIZADOS NO PERIODO DE 04/06 A 06/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/06/2012 | 843.00 | 00002384279432 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE JANELAS, REVESTIMENTO NOS BANHEIROS EM CERAMICA E COBERTURA DE TELHAS BRASILIT NA AREA DO BANHEIRO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/06/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/06/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/06/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/06/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/06/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/06/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/06/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/06/2012 | 25.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/06/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/06/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/06/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/06/2012 | 30.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/06/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/06/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/06/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/06/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000774 | 06/06/2012 | 6359.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000775 | 06/06/2012 | 1239.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000776 | 06/06/2012 | 2167.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000777 | 06/06/2012 | 2191.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PLACA OFF 3490 A DISPOSICAO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000778 | 06/06/2012 | 8723.12 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/06/2012 | 369.00 | 00002433436478 | JOSE ADRIANO SOARES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF SITUADA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE, NO DIA 06/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/06/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000781 | 11/06/2012 | 480.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000782 | 11/06/2012 | 1914.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000783 | 11/06/2012 | 402.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, OLEO PARA MOTOR E AGUA DESTILADA DESTINADAS AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-2954, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/06/2012 | 13835.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS empresa Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000785 | 12/06/2012 | 5456.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/06/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/06/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/06/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/06/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/06/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/06/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/06/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000797 | 13/06/2012 | 6800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000798 | 13/06/2012 | 4700.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT S SAUDE BUCAL DESTINADOS A ACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000799 | 13/06/2012 | 1913.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, ATRAVES DO PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL/ PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0000800 | 13/06/2012 | 5021.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000801 | 13/06/2012 | 3126.60 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 5a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000802 | 13/06/2012 | 6315.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000803 | 13/06/2012 | 4130.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000804 | 14/06/2012 | 230.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO E SERVICO DAS PORTAS EFETUADOS NO VEICULO FIORINO PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/06/2012 | 930.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA FRENTE E REBOQUE DE AROEIRAS A CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO FIORINO NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/06/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000807 | 14/06/2012 | 13347.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000808 | 14/06/2012 | 26002.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/06/2012 | 455.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE E SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/06/2012 | 384.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000812 | 15/06/2012 | 3367.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0000813 | 15/06/2012 | 21952.20 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/06/2012 | 732.93 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/06/2012 | 43.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 18/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/06/2012 | 2665.32 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/06/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM MARIA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, CPF: 996.933.304-63, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2012 | 34.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/06/2012 | 2160.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/06/2012 | 60.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000822 | 22/06/2012 | 2035.45 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000823 | 25/06/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000824 | 25/06/2012 | 3718.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000825 | 25/06/2012 | 7436.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I E VIII LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/06/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/06/2012 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE EDNA ALVES LEMOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/06/2012 | 250.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE EDNA ALVES LEMOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0000828 | 27/06/2012 | 15000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2012 | 583.50 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/06/2012 | 316.20 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/06/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/06/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2012 | 12401.13 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/06/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/06/2012 | 2701.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/06/2012 | 3918.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/06/2012 | 5076.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2012 | 69366.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2012 | 17602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2012 | 16291.03 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2012 | 3337.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2012 | 14610.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2012 | 1926.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSBEFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2012 | 2488.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2012 | 32292.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2012 | 5099.43 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/06/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/06/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/06/2012 | 4000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/06/2012 | 2821.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2012 | 10627.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2012 | 4188.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/06/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2012 | 5827.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/06/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/06/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/06/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/06/2012 | 19511.75 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/06/2012 | 3178.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/06/2012 | 3470.06 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/06/2012 | 1052.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/06/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2012 | 17832.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/06/2012 | 2922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/06/2012 | 2156.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/06/2012 | 12070.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/06/2012 | 380.80 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/06/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/06/2012 | 37632.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL MAC SAMU CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/06/2012 | 1722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL MAC SAMU CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/06/2012 | 9000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTA CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/06/2012 | 0.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15791-0 NO MES DE JUNHO/2012,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/07/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/07/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/07/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/07/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/07/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/07/2012 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/07/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/07/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/07/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/07/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/07/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/07/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/07/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/07/2012 | 31.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/07/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/07/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/07/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/07/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/07/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/07/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/07/2012 | 135.00 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/07/2012 | 464.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III (AV. JOSE PEDRO DE MELO), VI (CONJUNTO DO CAMPO), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 06/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/07/2012 | 106.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA, ABERTURA DE UMA JANELA NA SALA DE VACINA, INSTALACAO DAS DESCARGAS, MANUTENCAO DAS TORNEIRAS DOS BANHEIROS E TROCA DE FECHADURAS NA PORTA DO CONSULTORIO MEDICO, ENFERMAGEM EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 04/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/07/2012 | 1474.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ARMARIO, CAMA, DEGRAU, CARRINHO ALIMENTACAO, BANQUINHA, BRACADEIRA, TAMBORETES, CAMA DE PARTO, BIRO, ESTANTE, FICHARIO E ARMARIO DE VITRINE LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE o PERIODO DE 25/06 A 04/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/07/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE EMERSON DO NASCIMENTO GOMES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/07/2012 | 950.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE LENIRA SANTOS, PORTADORA DO RG 941.101 E CPF 996.925.624-68 CIRURGIA REALIZADA PELO DR. EDMAR AMORIM BORBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/07/2012 | 3000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRATAMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LENIRA SANTOS, PORTADORA DO RG 941.101 SSP-PB E CPF 996.925.624-68, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000911 | 03/07/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/07/2012 | 127.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 03/07 E 04/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/07/2012 | 500.00 | 00008398989408 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADES III E IV LOCALIZADOS NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE RESPECTIVAMENTE, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 22/06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/07/2012 | 1399.80 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BLOCOS (DIVISORIA) E PLACAS DE GESSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADES III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) E IV (RUA PADRE LEONEL FRANCA) NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000915 | 05/07/2012 | 25000.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/07/2012 | 3850.00 | 10676835000110 | LEONCIO ALENCAR DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INAUGURACAO DO HOSPITAL DE AROEIRAS NO DIA 05/07/2012 EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212012 | 0000917 | 05/07/2012 | 2527.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) PLACAS INTERNAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA), III (AV JOSE PEDRO DE MELO), IV (RUA PE LEONEL FRANCA), V (SITIO CHA DA BARRA) DESTE MUNICIPIO E CONFECCAO DE 07 (SETE) PLACAS EXTERNAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA), III (AV JOSE PEDRO DE MELO), IV (RUA PE LEONEL FRANCA), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000918 | 06/07/2012 | 6778.03 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AV JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000919 | 06/07/2012 | 1719.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000920 | 06/07/2012 | 8522.39 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000921 | 06/07/2012 | 1501.14 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (EXTRADIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000922 | 06/07/2012 | 2237.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/07/2012 | 52.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000924 | 10/07/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALCA NQF-2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/07/2012 | 6950.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BARITAGEM DE UMA SALA PARA USO DE EQUIPAMENTO DE RADIACAO MEDINDO 30mý, INSTALACAO DE UM BIOMBO MEDINDO 1,50x2,20 BARITADO COM JANELA DE VIDRO PLUMBIFERO, MONTAGEM E INSTALACAO DEUM APARELHO DE RAIO-X EFETUADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/07/2012 | 800.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGAO 6 BOCAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/07/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/07/2012 | 1241.65 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao excesso de consultas e exames realizados no mes de Julho/2012 acima da Cota Mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000929 | 11/07/2012 | 285.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM DAIANE FRANCISCO DA SILVA, NASCIDA EM 07/12/1996, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2012 | 7088.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o CISCOR referente ao pagamento da aquisicao de oculos e repassados a Secretaria de Saude de Municipio de Aroeiras , para as pessoas carentes e consultadas pelo oftalmologista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/07/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/07/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/07/2012 | 34.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/07/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/07/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/07/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/07/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/07/2012 | 146.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS TAM. REGULAR PARA TUBERCULOSO E AZUL DE METILENO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE BACILOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/07/2012 | 715.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS COMPRIMIDOS E CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-8448 E NQF 2954 PERTENCENTES AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/07/2012 | 464.08 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000949 | 16/07/2012 | 8300.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/07/2012 | 1895.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 10/08/2012, ATRAVES DOPMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000951 | 16/07/2012 | 16631.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/07/2012 | 52.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/07/2012 | 600.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) SPLITS LOCALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/07/2012 | 600.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) SPLITS LOCALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS NAS SALAS DE RAIO-X E CENTRO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/07/2012 | 300.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UM) SPLIT NA SALA DO CONSELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/07/2012 | 100.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MES DE JULHO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/07/2012 | 3288.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MESA REUNIAO, CADEIRAS FIXAS 4 PES, LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES, MESA 0,80X0,60, ARMARIO ALTO FECHADO, MESAS 1,20 COM 02 GAVETAS, ESTANTES ACO 6 PRATELEIRAS E CADEIRA SECRETARIA ECO DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2012 | 8221.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANCOS ALTOS, LONGARINAS SECRETARIA, MESAS 0,80X0,60, CADEIRAS SECRETARIA ECO, ARMARIOS ALTOS FECHADOS, MESAS COM 02 GAVETAS, CADEIRAS FIXAS 4 PES E ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2012 | 344.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0000960 | 20/07/2012 | 560.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2012 | 1842.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 15.287-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2012 | 1264.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA GERAL INCLUINDO JANELAS, PORTAS E BASCULANTES DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 25/07/2012, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000963 | 23/07/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/07/2012 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/07/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000966 | 23/07/2012 | 7436.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I E VIII LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 15/07/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/07/2012 | 2612.20 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/07/2012 | 2419.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CER- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/07/2012 | 279.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA MAE E 01 (UMA) MEMORIA RAM 4GB DESTINADAS AO COMPUTADOR QUE ADMINISTRA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/07/2012 | 140.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) AVALIADORES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ NA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0000971 | 27/07/2012 | 3267.34 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0000972 | 27/07/2012 | 2586.87 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO) E VII (SITIO PEDRA D AGUA) NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2012 | 387.90 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0000974 | 30/07/2012 | 1026.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMOBILIZACAO E SEGURANCA DESTIANDOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000975 | 30/07/2012 | 4900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMOBILIZADORES DE CABECA ADULTO E INFANTIL E PRANCHAS EM POLIETILENO INFANTIL DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0000976 | 30/07/2012 | 2038.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT S APARELHO DE PRESSAO INFANTIL COMPLETO, IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA E PRANCHAS EM POLIETILENO ADULTO DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0000977 | 30/07/2012 | 599.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO INCOLOR, LANCETAS P/PUNCAO, TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA-FINA, COLARES CERVICAL RESGATE DE DIVERSOS TAMANHOS E CINTO TIPO ARANHA ADULTO DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032012 | 0000978 | 30/07/2012 | 7906.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0000979 | 30/07/2012 | 12062.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000980 | 30/07/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0000981 | 30/07/2012 | 4555.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES, BISTURI ELETRONICO E CAMA FOWLER COM GRADES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0000982 | 30/07/2012 | 1640.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCA INFANTIL E BALANCA ADULTO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO) E III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE, ATRAVESDA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0000983 | 30/07/2012 | 2695.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRACADEIRAS P/INJECAO C/ TELHA PINTADA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO); INALADORES/ NEBULIZADOR PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) E V, DIVAS MESAS EM FERRO ESMALTADO ESTUFADA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES V E VI, MESA PARA EXAME GINECOLOGICO DESTINADA AO PSF UNIDADE V DESTE MUNICIPIO, ATRAV | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0000984 | 30/07/2012 | 1500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS INFANTIL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) E V (SITIO CHA DA BARRA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, ATRAVES DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0000985 | 30/07/2012 | 2907.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCADINHA COM 02 DEGRAUS DESTINADA AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), DIVA DOBRAVEL ACOLCHOADO PARA O PSF UNIDADE III, ESCADINHAS DE FERRO ESMALTADO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES IV (RUA PE. LEONEL FRANCA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) E DIVAS MESA EM FERRO ESMALTADO ESTUFADA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III E IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO P | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2012 | 264.00 | 00035941006420 | JOAO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DO TELHADO, COLOCACAO DA PORTA DA FRENTE E CONSTRUCAO DA CALCADADA FRENTE DO PREDIO, DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 06/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/07/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0000990 | 31/07/2012 | 3199.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E EMBUTIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0000991 | 31/07/2012 | 7085.41 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E EMBUTIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0000992 | 31/07/2012 | 18000.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/07/2012 | 256.80 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/07/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0000995 | 31/07/2012 | 2572.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFF 3780, NPU 5656 E MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0000996 | 31/07/2012 | 3897.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES E EMBUTIDOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0000997 | 31/07/2012 | 1902.72 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0000999 | 31/07/2012 | 14988.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0001000 | 31/07/2012 | 25247.17 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001001 | 31/07/2012 | 6981.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001002 | 31/07/2012 | 8177.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/07/2012 | 5099.43 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS- CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/07/2012 | 14610.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/07/2012 | 2821.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/07/2012 | 17832.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/07/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/07/2012 | 1052.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/07/2012 | 2430.53 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO SAMU CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/07/2012 | 61762.48 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO SAMU CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/07/2012 | 40000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS PLANTONISTAS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2012 | 5827.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE DE EPIDEMIOLOGIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2012 | 3296.29 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/07/2012 | 15250.37 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/07/2012 | 16780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/07/2012 | 62366.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2012 | 1926.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/07/2012 | 4000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/07/2012 | 3316.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/07/2012 | 10627.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2012 | 34189.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2012 | 2513.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2012 | 10955.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2012 | 2156.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS- CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2012 | 2922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2012 | 18185.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2012 | 3178.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2012 | 12041.13 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2012 | 2701.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2012 | 5076.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2012 | 3897.44 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2012 | 6000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PLANTONISTA CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2012 | 0.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15791-0 NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/08/2012 | 146.34 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/08/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME REALIZADO NO PACIENTE ELSON GOMES DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2012 | 369.00 | 00065762053415 | JOSE JUAREZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE COM DESTINO AO PSF ANCORA DO SITIO JUCAZINHO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOI 2855, NOS DIAS 13/07, 20/07, 27/07, 01/08 E 08/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2012 | 569.00 | 00030278201415 | MARILENE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2012 | 369.00 | 00055083978415 | ZENAIDE CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/08/2012 | 632.00 | 00042851521420 | MARLY BARBOSA DO EGITO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 27/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2012 | 632.00 | 00015133206453 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 27/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2012 | 632.00 | 00004494126446 | CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E RUBEOLA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 27/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001056 | 01/08/2012 | 400.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001057 | 01/08/2012 | 260.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIO E SUSPENSAO GERAL EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/08/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/08/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0001063 | 02/08/2012 | 5800.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E FOSFOROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0001064 | 02/08/2012 | 3600.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO E FOSFORO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/08/2012 | 1650.00 | 08735511000163 | SERVCOM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BIO 200F, CENTRIFUGA E MICROSCOPIO PERTENCENTES AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001066 | 03/08/2012 | 5280.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001067 | 06/08/2012 | 11090.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/08/2012 | 1579.00 | 00042850959472 | MANOEL FRANCISCO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS EFETUADOS NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/08 A 14/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/08/2012 | 27.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/08/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/08/2012 | 30.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/08/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/08/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/08/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/08/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/08/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/08/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/08/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/08/2012 | 52.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFF 3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/08/2012 | 2742.00 | 00001618309439 | JOSE EDSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, CONSERTO DO TELHADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 05/08 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/08/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001088 | 07/08/2012 | 1740.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001089 | 07/08/2012 | 12998.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001090 | 07/08/2012 | 12011.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0001091 | 08/08/2012 | 225.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EMBALAGENS DE ALUMINIO MANUAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/08/2012 | 595.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/08/2012 | 388.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182012 | 0001094 | 08/08/2012 | 9044.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETROESTIMULADOR, ESCADA DE CANTO COM RAMPA E CORRIMAOS, BARRA PARALELA SIMPLES, CAMA ELASTICA 1 METRO, PRANCHA PROPRIOCEPCAO E FORNO DE BIER ELETRICO DESTINADOS A FISIOTERAPIA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0001095 | 08/08/2012 | 1598.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO FISIOTERAPICO DESTINADO AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001096 | 08/08/2012 | 4500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CER-COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001097 | 09/08/2012 | 188.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001098 | 09/08/2012 | 180.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001099 | 09/08/2012 | 211.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001100 | 09/08/2012 | 552.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB-8448, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001101 | 09/08/2012 | 180.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001102 | 09/08/2012 | 186.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001103 | 09/08/2012 | 825.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001104 | 09/08/2012 | 249.64 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001105 | 09/08/2012 | 683.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001106 | 09/08/2012 | 205.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLACA MOF-3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252012 | 0001107 | 09/08/2012 | 170.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001108 | 09/08/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001109 | 09/08/2012 | 7436.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I E VIII LOCALIZADOS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 15/08/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001110 | 10/08/2012 | 845.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/08/2012 | 1990.00 | 00003217502418 | LUCIANA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTOS) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), IV (RUA PE. LEONEL FRANCA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) NESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 10/08 A 29/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/08/2012 | 258.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/08/2012 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DE MAXIMA E MINIMA DESTINADOS AS GELADEIRAS DA SALA DE VACINA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/08/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/08/2012 | 16290.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS empresa Parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/08/2012 | 474.00 | 00001562521470 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHM-0843 DESTINADA AS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES V (SITIO CHA DA BARRA) E VII (SITIO PEDRA D AGUA), DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 15/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/08/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/08/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/08/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/08/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/08/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001129 | 13/08/2012 | 9474.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), VII (SITIO PEDRA D AGUA), VIII (SITIO BATISTA), I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), III (AV. JOSE PEDRO DE MELO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001130 | 13/08/2012 | 1955.45 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001131 | 13/08/2012 | 2144.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001132 | 13/08/2012 | 1497.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/08/2012 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME REALIZADO (CORE BIOPSIA) NA PACIENTE EDVANIA PIMENTEL DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001134 | 13/08/2012 | 9161.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0001136 | 13/08/2012 | 8303.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSOR, MICRO MOTOR INTRA, FOTO OPTLIGHT, ALTA ROTACAO E CONTRA ANGULO INTRA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE ACESSO DA MELHORIA E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0001137 | 13/08/2012 | 3908.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CER-COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/08/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/08/2012 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001142 | 15/08/2012 | 310.80 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V (SITIO CHA DA BARRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/08/2012 | 7574.55 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/08/2012 | 9866.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/08/2012 | 399.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR BX ROT 2L DESTINADO AO PSF UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/08/2012 | 270.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PANELA DE PRESSAO 18L PROFISSIONAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/08/2012 | 1789.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 15287-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/08/2012 | 3130.40 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES IV (RUA PADRE LEONEL FRANCA), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/08/2012 | 1571.70 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADOR 458L DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/08/2012 | 782.60 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADOR 239L DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/08/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE ERISBERTO BARBOSA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001153 | 27/08/2012 | 149.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO TENCIONADOR E REVISAO ELETRICA DO VEICULO PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001154 | 27/08/2012 | 3060.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM COMPLETA, PINTURA, SOLDAS, LIMPEZA DOS BICOS, DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DO TBI EFETUADOS NO VEICULO PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001155 | 27/08/2012 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO SENSOR DE BORBOLETA E REVISAO DA INJECAO ENETRONICA EFETUADOS NO VEICULO PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001156 | 28/08/2012 | 20059.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001157 | 28/08/2012 | 19941.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/08/2012 | 350.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE 03, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/08/2012 | 1.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.791-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2012 | 145.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAIS COMPRIMIDOS E CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-8448 E NQF 2954 PERTENCENTES AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2012 | 980.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB-8448 E NQF 2954 PERTENCENTES AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/08/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001163 | 30/08/2012 | 3503.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001164 | 30/08/2012 | 5402.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001165 | 30/08/2012 | 10108.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001166 | 30/08/2012 | 8498.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001167 | 30/08/2012 | 5501.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001168 | 30/08/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001169 | 30/08/2012 | 7008.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CER - COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/08/2012 | 262.10 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/08/2012 | 723.48 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2012 | 161.89 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/08/2012 | 1053.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA),VI (CONJUNTO DO CAMPO), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA),HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/08/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/08/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001178 | 31/08/2012 | 414.76 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001179 | 31/08/2012 | 362.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001180 | 31/08/2012 | 2086.76 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001181 | 31/08/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFF-3490, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001182 | 31/08/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001183 | 31/08/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB-8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2012 | 76.63 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1238, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2012 | 8937.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/08/2012 | 517.10 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001188 | 31/08/2012 | 2681.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQF-2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001189 | 31/08/2012 | 5081.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFB-8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/08/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/08/2012 | 3135.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/08/2012 | 37744.88 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/08/2012 | 5721.42 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/08/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2012 | 2701.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/08/2012 | 11385.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/08/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/08/2012 | 3918.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2012 | 5076.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2012 | 2821.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/08/2012 | 2500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/08/2012 | 7763.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/08/2012 | 3316.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/08/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/08/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/08/2012 | 1926.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/08/2012 | 55366.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2012 | 17519.07 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/08/2012 | 16083.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/08/2012 | 3227.07 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/08/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/08/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/08/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/08/2012 | 5827.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/08/2012 | 42000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/08/2012 | 12000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/08/2012 | 65027.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/08/2012 | 59688.79 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/08/2012 | 2165.61 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/08/2012 | 1869.59 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/08/2012 | 1052.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/08/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/08/2012 | 17832.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/08/2012 | 2922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2012 | 2156.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/08/2012 | 10570.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2012 | 17149.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2012 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2012 | 3055.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2012 | 25.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/08/2012 | 12.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/08/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/08/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/08/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/08/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2012 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2012 | 18.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2012 | 96.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2012 | 0.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO BANCARIO EFETUADO NA CONTA 15.791-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001256 | 03/09/2012 | 416.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO COM TROCA DE PECAS REALIZADA NO VEICULO PLACA OFB-8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001257 | 03/09/2012 | 624.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO CARTER, BOMBA DE OLEO, AMORTECEDORES DIANTEIROS E BUCHAS E SERVICO DE REVISAO DO FREIO REALIZADOS NO VEICULO PLACA OFB-8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/09/2012 | 843.00 | 00006631522404 | EDVANIA HILARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/09/2012 | 843.00 | 00058478787453 | LUZINETE LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/09/2012 | 1264.00 | 00004241425461 | JOSE ADEILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 25/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/09/2012 | 843.00 | 00000017937485 | JOSIRENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/09/2012 | 316.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ARMARIOS, VITRINE, FICHARIOS, MESAS, BRACADEIRAS E ESTANTES DE ACO PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/09 A 20/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001263 | 03/09/2012 | 3188.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001264 | 03/09/2012 | 4085.78 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001265 | 03/09/2012 | 1915.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001266 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2012 | 1690.00 | 00001562521470 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O POSTO ANCORA DO SITIO RIACHAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS PSF S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVADE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO), EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHM-0843, DURANTE O PERIODO DE 09/07 A 13/07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/09/2012 | 1611.00 | 00009742503419 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS UNIDADES MOVEIS DE SUPORTE BASICA E AVANCADA DE PLACAS NQF-2954 E OFB-8448 REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO/2012 A AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001269 | 03/09/2012 | 1736.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO)REFEICOES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/09/2012 | 7500.00 | 11547039000140 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PALESTRA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE EM COMBATE AO ALCOOL E PALESTRA EDUCATIVA PARA USUARIOS E FAMILIARES EM COMBATE AO ALCOOL E DROGAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/09/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARINEZ RICARDO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/09/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/09/2012 | 31.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001274 | 05/09/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/09/2012 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/09/2012 | 32.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/09/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/09/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001279 | 05/09/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001280 | 05/09/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001281 | 05/09/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/09/2012 | 148.00 | 00051129116468 | ILDEBRANDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E COLOCACAO DE 07 (SETE) PORTAS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) E VIII (SITIOBATISTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 14/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/09/2012 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/09/2012 | 369.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COM DESTINO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO) E V (SITIO CHA DA BARRA) DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA OEV 9068/PB, NOS DIAS 10/09 E 11/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/09/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/09/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/09/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/09/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/09/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/09/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/09/2012 | 165.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001292 | 11/09/2012 | 2043.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2433 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/09/2012 | 1957.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPU-5656 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/09/2012 | 396.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001296 | 12/09/2012 | 665.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001297 | 12/09/2012 | 9028.74 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AV. JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DABARRA), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001298 | 12/09/2012 | 3045.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001299 | 12/09/2012 | 951.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001300 | 12/09/2012 | 2509.71 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001301 | 12/09/2012 | 9983.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001302 | 13/09/2012 | 5353.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/09/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/09/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/09/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/09/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/09/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/09/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/09/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/09/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/09/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/09/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/09/2012 | 227.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A ACAO DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NA ESCOLA TANCREDO NEVES, NO DIA 13/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2012 | 48.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001315 | 14/09/2012 | 23000.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/09/2012 | 316.00 | 00002927784493 | MARTA SOLONIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/09/2012 | 2522.10 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/09/2012 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE ARTROSCOPIA CIRURGICA DO JOELHO COM RECONSTRUCAO DO LC REALIZADA NO PACIENTE EDNALDO GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001319 | 14/09/2012 | 20965.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001320 | 14/09/2012 | 9510.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/09/2012 | 337.00 | 00065762053415 | JOSE JUAREZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI (CONJUNTO DO CAMPO) NESTA CIDADE COM DESTINO AO PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA MOI-2855, DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 20/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001322 | 18/09/2012 | 2443.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS EDUCATIVOS SOBRE DROGAS, FAMILIA E ESCOLA DESTINADOS AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/09/2012 | 1073.90 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COLOCACAO DO FORRO EM GESSO E DIVISORIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/09/2012 | 1720.60 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COLOCACAO DO FORRO EM GESSO E DIVISORIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/09/2012 | 1276.10 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COLOCACAO DO FORRO EM GESSO E DIVISORIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/09/2012 | 619.60 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DO FORRO EM GESSO E DIVISORIA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/09/2012 | 309.80 | 15389818000115 | SEVERINO JUNIOR MONTEIRO 08398989408 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DO FORRO EM GESSO E DIVISORIA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/09/2012 | 5801.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONGARINAS SECRETARIA, MESAS, CADEIRAS FIXAS, ARMARIOS ALTOS E ARQUIVOS FIXOS DESTINADOS AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/09/2012 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE SEVERINO JOSE DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE CONTRASTE PARA TC NA PACIENTE JULITA RICARDO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/09/2012 | 352.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE THAYNA LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/09/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE RESSONANCIA COM ANESTESIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE ABILIO DIAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001335 | 26/09/2012 | 210.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/09/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NA SENHORA MARIA SOFIA DA SILVA RESENDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001337 | 27/09/2012 | 230.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/09/2012 | 2000.00 | 08735511000163 | SERVCOM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE APARELHO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/09/2012 | 148.00 | 00008954071406 | LIDIANNE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA PARA O PSF ANCORA AFIM DE REALIZAREM ATENDIMENTO NO SITIO VOLTA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA KGJ-0243/PE, NO DIA 27/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/09/2012 | 100.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/09/2012 | 600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/09/2012 | 400.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS PSF S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/09/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/09/2012 | 1600.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC-CLINICA ESPECIALIZADA EM SERV. MEDICOS CAMPIN.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/09/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/09/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/09/2012 | 350.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001349 | 28/09/2012 | 483.18 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001350 | 28/09/2012 | 272.90 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001351 | 28/09/2012 | 1183.70 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/09/2012 | 104.00 | 00029984734404 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2433, FIAT STRADA PLACA OFF-3780 E FIORINO PLACA MNY-1736, DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/09/2012 | 2077.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AV. JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO), VII (SITIO PEDRA D AGUA), VIII (SITIO BATISTA), HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/09/2012 | 632.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO FAXINEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/09/2012 | 632.00 | 00003217502418 | LUCIANA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/09/2012 | 302.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/09/2012 | 120.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/09/2012 | 240.63 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/09/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/09/2012 | 3400.00 | 13487924000106 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA CORDIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001361 | 28/09/2012 | 729.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFB-8448 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001362 | 28/09/2012 | 380.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001363 | 28/09/2012 | 1385.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001364 | 28/09/2012 | 812.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001365 | 28/09/2012 | 261.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOD 6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001366 | 28/09/2012 | 2839.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/09/2012 | 3135.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/09/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/09/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/09/2012 | 3244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/09/2012 | 5698.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/09/2012 | 822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/09/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2012 | 3262.73 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/09/2012 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/09/2012 | 17563.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/09/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/09/2012 | 1052.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/09/2012 | 16832.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/09/2012 | 1444.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/09/2012 | 10570.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/09/2012 | 2922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/09/2012 | 2581.49 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2012 | 1100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/09/2012 | 62346.16 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/09/2012 | 60700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/09/2012 | 5827.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE- CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/09/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/09/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/09/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/09/2012 | 1926.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/09/2012 | 13783.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/09/2012 | 18314.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/09/2012 | 59231.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/09/2012 | 3316.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/09/2012 | 2500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/09/2012 | 2821.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/09/2012 | 6377.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/09/2012 | 8510.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/09/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/09/2012 | 11265.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/09/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/09/2012 | 2701.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/09/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/09/2012 | 32976.30 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/09/2012 | 4892.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/09/2012 | 3247.80 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/09/2012 | 8.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2012 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE JOAQUIM LUIZ FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2012 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE LOURIVAL ALVES DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2012 | 691.65 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2012 | 531.91 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001414 | 01/10/2012 | 1704.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2012 | 975.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALVULA REDE CILINDRO, REGULADORES DE PRESSAO DE OXIGENIO E UMIDIFICADORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2012 | 571.44 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2012 | 86.09 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1238, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001418 | 01/10/2012 | 609.00 | 00004702584464 | ISRAEL JONATHAS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA DESTINADAS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 87 (OITENTA E SETE) REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2012 | 1883.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AMALGAMADOR, AUTOCLAVE E COMPRESSOR DO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI (CONJUNTO DO CAMPO), CONSERTO DA CANETA DE ALTA DO PSF UNIDADE III (AVENIDA JOSE PEDRO DEMELO); MONTAGEM RX E AUTOCLAVE DO PSF UNIDADE II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO); CONSERTO DO NEBULIZADOR E CANETA DE ALTA DO PSF UNIDADE V (SITIO CHA DA BARRA), DURANTE O PERIODO DE 17/09 A 20/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001420 | 01/10/2012 | 10119.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2012 | 8320.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/10/2012 | 9000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/10/2012 | 9000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001424 | 02/10/2012 | 1208.10 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS, CARTUCHOS RECICLADOS E RECARGAS DE CARTUCHO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/10/2012 | 605.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/10/2012 | 290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/10/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/10/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/10/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/10/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/10/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/10/2012 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/10/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/10/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/10/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/10/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/10/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/10/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/10/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/10/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/10/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/10/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/10/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/10/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/10/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/10/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/10/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/10/2012 | 4.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/10/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/10/2012 | 32.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/10/2012 | 10.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/10/2012 | 2500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 60 (SESSENTA) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/10/2012 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/10/2012 | 7.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/10/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/10/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/10/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/10/2012 | 28.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/10/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/10/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/10/2012 | 2584.00 | 13487924000106 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA CORDIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES DE ECG REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS EM 38 (TRINTA E OITO) PACIENTES, NO DIA 04/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001466 | 08/10/2012 | 10807.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001467 | 08/10/2012 | 6327.37 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AV. JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VII (SITIO PEDRA DAGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001468 | 08/10/2012 | 1471.59 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001469 | 08/10/2012 | 2691.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001470 | 08/10/2012 | 3131.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001471 | 08/10/2012 | 570.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/10/2012 | 396.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2012 | 4213.00 | 00035940573487 | MATIENE DE FATIMA DE MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) QUILOS DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 24/09 A 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2012 | 177.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2012 | 8023.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/10/2012 | 3436.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2012 | 240.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2012 | 1782.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 15.287-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001479 | 11/10/2012 | 3121.47 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), IV (RUA PADRE LEONEL FRANCA), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA CER- COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001480 | 11/10/2012 | 8300.42 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/10/2012 | 177.86 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA ATRAVES DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/10/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE JANICLEIDE VELEZ DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/10/2012 | 211.00 | 00095305815487 | COSME ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NOS VEICULOS PLACAS MOQ-2433 E NPU-5656, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 19/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001485 | 17/10/2012 | 3959.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001486 | 17/10/2012 | 11100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001487 | 17/10/2012 | 8015.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001488 | 17/10/2012 | 23548.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000142012 | 0001489 | 18/10/2012 | 2272.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) EVI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/10/2012 | 571.44 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/10/2012 | 842.40 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0001492 | 19/10/2012 | 3182.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0001493 | 19/10/2012 | 2156.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0001494 | 19/10/2012 | 3310.33 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272012 | 0001495 | 19/10/2012 | 1819.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/10/2012 | 1886.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 15.287-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/10/2012 | 2600.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MANUTENCAO DO CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/10/2012 | 1574.88 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/10/2012 | 4199.92 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001501 | 22/10/2012 | 9410.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001502 | 22/10/2012 | 145.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001503 | 22/10/2012 | 15165.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PAB-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001504 | 22/10/2012 | 13525.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO), ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001505 | 24/10/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/10/2012 | 4788.28 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001507 | 25/10/2012 | 3185.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/10/2012 | 1170.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032012 | 0001509 | 29/10/2012 | 17374.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/10/2012 | 886.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS RAYOVAC PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/10/2012 | 4174.20 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032012 | 0001512 | 29/10/2012 | 6076.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DESTINADO AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/10/2012 | 12519.40 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRINQUEDOS E LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ACOES DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001514 | 30/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2433 LOTADO NO PSF UNIDADE VII SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001515 | 30/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA MNY-1736 LOTADO NO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001516 | 30/10/2012 | 1854.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-6738, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001517 | 30/10/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001518 | 30/10/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFB-8448 LOTADO NO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/10/2012 | 222.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA COSTA XAVIER & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/10/2012 | 800.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) PLACAS EM PS COM APLICACAO DE ADESIVOS MEDINDO 0,30X0,10m DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/10/2012 | 4660.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 (UM) PAINEL EM IMPRESSAO DIGITAL COM METALON MEDINDO 5,0X1,20m, 02(DUAS) PLACAS EM INOX BAIXO RELEVO COM PEDRA DE MARMORE MEDINDO 0,80X0,50m E 16 (DEZESSEIS) PLACAS EM PS COM APLICACAO DEADESIVOS MEDINDO 0,30X0,10m DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001522 | 30/10/2012 | 1576.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001523 | 30/10/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPU-5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/10/2012 | 4583.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/10/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/10/2012 | 350.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/10/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/10/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/10/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/10/2012 | 136.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/10/2012 | 316.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/10/2012 | 128.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/10/2012 | 2389.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/10/2012 | 12040.18 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/10/2012 | 64431.55 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU-CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/10/2012 | 2165.61 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU-CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/10/2012 | 18000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS-CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/10/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2012 | 922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE PROTESE-CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/10/2012 | 2590.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2012 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/10/2012 | 16773.76 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/10/2012 | 6278.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/10/2012 | 4924.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/10/2012 | 1244.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/10/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/10/2012 | 13350.37 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-EFETIVOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2012 | 3047.80 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-EFETIVOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2012 | 59922.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2012 | 5226.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF-CONTRATOS-CEF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2012 | 70.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2012 | 1437.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO GERAL DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERIODODE 20/10 A 31/10/2012, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTOBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATADOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTOBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2012 | 6900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2012 | 1700.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebemos do FMAS a importancia referente ao excesso de consultas e exames realizados no mes de Outubro/2012 acima da cota mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/10/2012 | 1822.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/10/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2012 | 2400.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2012 | 1977.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA -CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2012 | 8210.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2012 | 4892.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2012 | 32476.30 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADOS- CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2012 | 2000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2012 | 82.58 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1238, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001576 | 01/11/2012 | 3521.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001577 | 01/11/2012 | 730.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001578 | 01/11/2012 | 1443.30 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001579 | 01/11/2012 | 2382.46 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2012 | 400.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2012 | 600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2012 | 3.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2012 | 5.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2012 | 16.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2012 | 1474.00 | 00042851130404 | MARIA DIVONETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 4.000 (QUATRO MIL) SALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 24/09 A 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2012 | 25.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2012 | 10.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2012 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2012 | 19.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/11/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2012 | 9.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2012 | 7.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032012 | 0001604 | 01/11/2012 | 13291.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DOCAMPO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARCO A JUNHO/2012, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2012 | 4066.00 | 00042851130404 | MARIA DIVONETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10.000 (DEZ MIL) SALGADINHOS DESTINADOS A 2007 (DOIS MIL E SETE) ALUNOS PERTENCENTES A CINQUENTA ESCOLAS QUE FIZERAM PARTE DAS ACOES DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 26/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/11/2012 | 632.00 | 00003217502418 | LUCIANA REGINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/11/2012 | 632.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO FAXINEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2012 | 1453.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AV. JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO), VII (SITIO PEDRA D AGUA) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2012 | 632.00 | 00009596671480 | MARCELINA DE SOUSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE COM DESTINO AO PSF ANCORA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOO 5500/PB, NOS DIAS 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 E 31/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2012 | 795.12 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2012 | 149.99 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2012 | 146.70 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA GESTANTES, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2012 | 1579.00 | 00001562521470 | JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E COLOCACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO) NO DIA 06/08/2012, III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO) E V (SITIOCHA DA BARRA) NO DIA 04/09/2012 E PSF UNIDADE VI (CONJUNTO DO CAMPO) NO DIA 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2012 | 2146.00 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, CONSERTO DO TELHADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/08 A 31/08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2012 | 4805.15 | 00093135726800 | GLACY GONZALES GORSKI GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2012 A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2012 | 95.00 | 00041221834487 | ANTONIO COSMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM EFETUADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 26/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2012 | 3380.00 | 00053094743404 | SANDRELI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.000 (DOIS MIL) SALADAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS 50 (CINQUENTA) ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO DE 13/09 A26/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2012 | 711.94 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2012 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.287-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/11/2012 | 34.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/11/2012 | 1163.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANCO ALTO, MESA DE 1,20CM COM DUAS GAVETAS E LONGARINAS SECRETARIA 3 LUGARES DESTINADAS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/11/2012 | 1643.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS SECRETARIA, CADEIRAS FIXAS, BANCO ALTO, MESA 1,20CM COM DUAS GAVETAS E LONGARINAS SECRETARIA DESTINADAS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/11/2012 | 2032.00 | 00008145184436 | JEFFERSON FAGNER DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 05/11 A 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/11/2012 | 1158.00 | 00047773936404 | JOVECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 05/11 A 29/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/11/2012 | 4687.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ACOES DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/11/2012 | 152.00 | 00059443804468 | VALDIR GAUDENCIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM DESTINO AO CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA A CAPACITACAO CONFORME OFICIO No 017/2012 - CEREST/CG, EMVEICULO DE PLACA DYB 4321/PB, NO DIA 06/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0001628 | 06/11/2012 | 2530.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS INFANTIL E ADULTO DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, PSF ANCORA LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DAVIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM ADESAO AO PMAQ-AB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/11/2012 | 9441.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS ACOES DO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/11/2012 | 2839.06 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001631 | 07/11/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/11/2012 | 790.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, OXIGENIOS MEDICINAL COMPRIMIDO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/11/2012 | 205.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001634 | 07/11/2012 | 3051.02 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001635 | 07/11/2012 | 1655.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001636 | 07/11/2012 | 385.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE V LOCALIZADO NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001637 | 07/11/2012 | 494.69 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VII LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001638 | 07/11/2012 | 732.97 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001639 | 07/11/2012 | 10807.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001640 | 07/11/2012 | 3131.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO PERTENCENTE AO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001641 | 07/11/2012 | 2691.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001642 | 07/11/2012 | 1471.59 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/11/2012 | 632.00 | 00016518922885 | MARIA ELISILVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE COM DESTINO AO PSF ANCORA DO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA LCG 4341/PB, NOS DIAS 04/10, 19/10, 26/10, 01/11 E 08/11//2012, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001644 | 09/11/2012 | 15180.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS E SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/11/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA RIBEIRO FILHA, NO DIA 10/10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0001646 | 09/11/2012 | 608.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/11/2012 | 236.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001648 | 09/11/2012 | 16760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PAB-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001649 | 09/11/2012 | 8050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PAB-PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/11/2012 | 5.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/11/2012 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/11/2012 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/11/2012 | 3.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/11/2012 | 1.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/11/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/11/2012 | 2.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/11/2012 | 1.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/11/2012 | 464.00 | 00000017942489 | JOSE ADEMIR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 16/11/2012, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/11/2012 | 237.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001666 | 14/11/2012 | 3058.79 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001667 | 14/11/2012 | 3838.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS DE EXAMES PARA GESTANTES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001669 | 16/11/2012 | 12521.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA SEVERINA MARINHO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEGURANCA-PROCESSO 047.2012.000.658-1, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0001670 | 19/11/2012 | 4273.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001671 | 19/11/2012 | 1300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF 2954 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0001672 | 19/11/2012 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001673 | 19/11/2012 | 325.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA TV 14 POLEGADAS E 01 (UM) COLCHAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001674 | 19/11/2012 | 65.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV 14 DESTINADO AO PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0001675 | 19/11/2012 | 2023.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242012 | 0001676 | 19/11/2012 | 8266.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES I (SITIO CACHOEIRA GRANDE), II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA), VI (CONJUNTO DO CAMPO) E VIII (SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/11/2012 | 1369.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS SUBSTITUICOES DA SERINGA TRIPLICE, MANGUEIRA E LAMPADAS DE REFLETORES E CONSERTO DE CANETAS DE ALTA DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VI (CONJUNTO DO CAMPO), NO PERIODO DE19/11 A 23/11/2012, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/11/2012 | 16.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/11/2012 | 1790.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 15.287-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001680 | 20/11/2012 | 7900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001681 | 20/11/2012 | 10530.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001682 | 20/11/2012 | 11600.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001683 | 20/11/2012 | 9050.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001684 | 20/11/2012 | 8059.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/11/2012 | 64.00 | 00003430247489 | RITA MARIA BARBOSA PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE I LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/11 A 22/11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/11/2012 | 2740.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(UM) PAINEL COM ESTRUTURA TUBULAR EM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE 06 (SEIS) PLACAS EM P.S COM ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL E CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM INOXDESTINADAS AO POSTO ANCORA DO SITIO RIACHAO PERTENCENTE AO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/11/2012 | 266.00 | 14510814000180 | JANIELE ANISIO DA SILVA 09884234485 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2012, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/11/2012 | 21.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/11/2012 | 1360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM 17 (DEZESSETE) PACIENTES BENEFICIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, ATRAVES DO MAC/TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/11/2012 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE AIRTON THALES DA SILVA ALVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001691 | 23/11/2012 | 5645.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/11/2012 | 4033.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LONGARINAS SECRETARIA, CADEIRAS FIXAS, ARMARIO ALTO FECHADO, ESTANTE ACO 6 PRATELEIRAS, MESAS COM 2 GAVETAS, CADEIRA CAIXA ALTA E CADEIRAS SECRETARIA DESTINADAS A UNIDADE ANCORA DO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001693 | 27/11/2012 | 1700.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS E SUBSTITUICAO CHIP SAMSUNG DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001694 | 27/11/2012 | 2600.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONERS E SUBSTITUICAO CHIP SAMSUNG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001695 | 27/11/2012 | 1100.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0001696 | 27/11/2012 | 3900.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS E SUBSTITUICAO DE CHIP SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 16.311-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/11/2012 | 6000.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE PANFLETOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/11/2012 | 9500.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE PANFLETOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/11/2012 | 700.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE INTERNET VIA RADIO, BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE IV, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/11/2012 | 350.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE III, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/11/2012 | 300.00 | 00010078058465 | MARIA DAS GRACAS NESTOR FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001705 | 30/11/2012 | 431.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/11/2012 | 200.90 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001707 | 30/11/2012 | 1159.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/11/2012 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH-0340/PB COM CONDUTOR PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/11/2012 | 316.00 | 00002927784493 | MARTA SOLONIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/11/2012 | 2295.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), IV (RUA PADRE LEONEL FRANCA), V (SITIO CHA DA BARRA), CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032012 | 0001711 | 30/11/2012 | 34282.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES II (VILA NOVA DE PEDRO VELHO), III (AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), V (SITIO CHA DA BARRA) E VI (CONJUNTO DO CAMPO)NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2012, ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/11/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/11/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/11/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/11/2012 | 13017.03 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/11/2012 | 2861.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/11/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/11/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/11/2012 | 9913.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/11/2012 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/11/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2012 | 8210.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2012 | 3110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2012 | 2000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2012 | 4892.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2012 | 32683.63 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2012 | 2389.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2012 | 50666.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2012 | 4354.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2012 | 1977.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/11/2012 | 2400.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/11/2012 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/11/2012 | 2430.53 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/11/2012 | 62467.47 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/11/2012 | 7000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/11/2012 | 4924.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/11/2012 | 2488.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/11/2012 | 5656.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/11/2012 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/11/2012 | 2590.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2012 | 16359.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2012 | 27095.88 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2012 | 11556.88 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2012 | 1658.67 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2012 | 12310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2012 | 2280.68 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2012 | 15417.87 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/11/2012 | 1990.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/11/2012 | 10906.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2012 | 2902.67 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2012 | 3500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/11/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2012 | 6842.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2012 | 4000.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO 13o SALARIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2012 | 300.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2012 | 250.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2012 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica de predio pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio , debitado na c/c 15.287-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/11/2012 | 74.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0001767 | 03/12/2012 | 360.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0001768 | 03/12/2012 | 1482.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS AOS PSF S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001769 | 03/12/2012 | 3593.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOF-3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/12/2012 | 1310.00 | 00003085301445 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII, LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/12/2012 | 1310.00 | 00019107951434 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORA AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/12/2012 | 2123.00 | 00008306501721 | MARIA JOSE MENEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA OS PSF S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III(AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO), IV(RUA PADRE LEONEL FRANCA) E VI(CONJUNTO DO CAMPO) DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/12/2012 | 2139.70 | 00016518922885 | MARIA ELISILVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LCG-4341/PB DESTINADO PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF S POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES III, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO E VI, LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE COM DESTINO AOS PSF S ANCORA NO SITIO LADEIRA DO CHICO E SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ATRAVES DO PMAQ - PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/12/2012 | 600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/12/2012 | 44.99 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1238, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000122012 | 0001777 | 03/12/2012 | 10578.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UUM CONSULTORIO ODONTOLOGICO POP F AUTOMATICO AZUL, DESTINADO AO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA, DO SITIO RIACHAO PERTENCENTE AO PSF UNIDADE II, LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/12/2012 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/12/2012 | 10175.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de materiais para as acoes do programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/12/2012 | 705.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIOS MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292012 | 0001782 | 04/12/2012 | 1190.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 (CEM) CAMISAS GOLA CARECA EM PV COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DESTINADAS AO PACS - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292012 | 0001783 | 04/12/2012 | 2380.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS GOLA CARECA EM PV COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292012 | 0001784 | 04/12/2012 | 2380.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS GOLA CARECA EM PV COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DESTINADAS AO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000292012 | 0001785 | 04/12/2012 | 11900.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1000 (MIL) CAMISAS GOLA CARECA EM PV COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/12/2012 | 308.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de agua mineral para o Fundo Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/12/2012 | 380.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/12/2012 | 1055.00 | 00012341800491 | ABELARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos no transporte de criancas atendidas pelo o PSE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/12/2012 | 7250.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de faixas para o SAMU, adesivagem e desmontagem de grid em aluminio para a Inauguracao do SAMU, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/12/2012 | 1576.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA PLACA OFF-3780, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/12/2012 | 1872.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA OFF-3490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/12/2012 | 600.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/12/2012 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/12/2012 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/12/2012 | 63.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/12/2012 | 2.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/12/2012 | 1200.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de crachas para ACS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/12/2012 | 31.99 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/12/2012 | 64.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/12/2012 | 38.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/12/2012 | 64.71 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001802 | 11/12/2012 | 11300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001803 | 11/12/2012 | 7748.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001804 | 11/12/2012 | 25600.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/12/2012 | 30.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/12/2012 | 251.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/12/2012 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/12/2012 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/12/2012 | 3.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/12/2012 | 5.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/12/2012 | 153.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/12/2012 | 7468.20 | 15263894000180 | FELIPE MARCELO DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/12/2012 | 7.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/12/2012 | 6.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/12/2012 | 6910.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/12/2012 | 3436.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PSF, SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/12/2012 | 36.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/12/2012 | 3520.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA EFETIVOS-TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/12/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEDE- CONTRATOS-TESORARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/12/2012 | 3290.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SEDE- CONTRATOS-TESORARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/12/2012 | 5034.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE COMISSIONADOS-TESORARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001823 | 14/12/2012 | 20621.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/12/2012 | 23.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/12/2012 | 14400.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos com materiais para as acoes do programa Saude da Familia, adesivagem e renovacao de adesivagem das ambulancias e as placas de obras dos PSF S, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/12/2012 | 11375.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos com faixas para as acoes do programa Saude na Escola, adesivagem e renovacao de adesivagem da Kombi, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/12/2012 | 80.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/12/2012 | 22113.90 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS-BB e EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/12/2012 | 6300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/12/2012 | 2488.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS-BB e CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/12/2012 | 6.91 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/12/2012 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/12/2012 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. DE PECAS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNY-1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/12/2012 | 2452.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS COMO CADEIRAS E LONGARINA, DESTINADOS AO CEO E NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/12/2012 | 360.17 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE No 3396-1593, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/12/2012 | 12721.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/12/2012 | 32476.30 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/12/2012 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/12/2012 | 4892.10 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/12/2012 | 2389.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/12/2012 | 10.53 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/12/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/12/2012 | 746.40 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | MANUTENCAO DO CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/12/2012 | 8812.32 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA UNIDADE EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/12/2012 | 1300.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/12/2012 | 5852.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/12/2012 | 8155.98 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF S, CAPS, SAMU, HOSPITAL E NASF, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001848 | 19/12/2012 | 4887.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO PSE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001849 | 19/12/2012 | 1995.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO SAMU - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/12/2012 | 46.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0001851 | 20/12/2012 | 46151.97 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUTAR SERVICOS DE CONCLUSAO E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE A 2a MEDICAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001852 | 20/12/2012 | 6004.69 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DDE CONSTRUCAO PARA OS PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001853 | 20/12/2012 | 7200.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001854 | 20/12/2012 | 19602.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001855 | 20/12/2012 | 23672.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONST. DE 4 UNID. DE SAUDE ANCORA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0001856 | 20/12/2012 | 18829.67 | 13362682000124 | AC CONSTRUCOES E SERVICOS DE RESTAURACAO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3amedicao da construcao dos Postos de Saude Ancora na Zona Rural de Aroeiras conforme Convite no 015/2012 e contrato no 28/2012 - Postos Dois Caminhos e Posto Riachao. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/12/2012 | 722.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA COMISSIONADO-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/12/2012 | 888.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/12/2012 | 4.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/12/2012 | 22.74 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/12/2012 | 19.89 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/12/2012 | 622.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/12/2012 | 580.64 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/12/2012 | 3110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/12/2012 | 3732.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/12/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/12/2012 | 1866.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/12/2012 | 7963.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/12/2012 | 215.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182012 | 0001870 | 21/12/2012 | 1596.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182012 | 0001871 | 21/12/2012 | 1600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/12/2012 | 3360.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/12/2012 | 1197.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/12/2012 | 1977.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/12/2012 | 4140.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO NASF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/12/2012 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/12/2012 | 13723.86 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSB EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/12/2012 | 35522.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/12/2012 | 21205.70 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/12/2012 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.460-6 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/12/2012 | 3600.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produto para o PSE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001882 | 24/12/2012 | 9037.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001883 | 24/12/2012 | 6001.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS OAS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/12/2012 | 534.20 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2012 | 242.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2012 | 180.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES IN NATURA DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2012 | 7986.51 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/12/2012 | 2650.00 | 10580684000100 | ITS-CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a atualizacao de inventario Patrimonial da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001889 | 27/12/2012 | 1788.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001890 | 27/12/2012 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALANCA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001891 | 27/12/2012 | 1943.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001892 | 27/12/2012 | 2918.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO A DISPOSICAO DO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/12/2012 | 60.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001894 | 27/12/2012 | 8024.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/12/2012 | 10569.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECEPCAO FISIOTERAPIA DA SALA DO MEDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/12/2012 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE RM DO PUNHO NO PACIENTE ANTONIO BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/12/2012 | 655.00 | 00008954071406 | LIDIANNE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como faxineira no PSF I, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/12/2012 | 2139.70 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA, CONSERTO DO TELHADO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0001899 | 28/12/2012 | 2342.99 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSF S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162012 | 0001900 | 28/12/2012 | 5869.99 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2012 | 49950.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TABLET PARA OS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2012 | 304.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001903 | 28/12/2012 | 4600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/12/2012 | 852.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2012 | 1232.60 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO NASFI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/12/2012 | 292.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032012 | 0001907 | 28/12/2012 | 4920.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO AGENTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001908 | 28/12/2012 | 3573.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/12/2012 | 15329.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2012 | 11836.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2012 | 9801.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2012 | 35800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC PLANTONISTAS-CONTRATOS-BB CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2012 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2012 | 3.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2012 | 2575.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU-CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/12/2012 | 53545.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO MAC SAMU-CONTRATOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2012 | 266.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2012 | 1700.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS COMISSIONADO-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2012 | 11129.20 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-BB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2012 | 2488.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS CONTRATOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2012 | 2600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DO CAPS EFETIVOS-CEF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2012 | 27.42 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15.287-0 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2012 | 632.00 | 00069216207434 | HILTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/12/2012 | 655.00 | 00015133206453 | VERA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos como recepcionista no PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/12/2012 | 295.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA INAGURACOES DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/12/2012 | 3294.00 | 00007506363437 | SUELAINE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA INAGURACOES DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/12/2012 | 382.95 | 00030278201415 | MARILENE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/12/2012 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.462-2 SOB O PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO FMS DE AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 15.287-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/12/2012 | 1211.25 | 00067544495434 | ANTONIO LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos como vigia do PSF do conj. do Campo, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012012 | 0001931 | 28/12/2012 | 6480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos para o PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/12/2012 | 4500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de assessoria economica na Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/12/2012 | 5020.80 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/12/2012 | 280.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ART 77 DO ADCT - MINIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/12/2012 | 325.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ACOES E SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/12/2012 | 396.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1936
Última atualização: 11/06/2024