| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 4662.42 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento de devoluçao de saldo do convenio nº 036/2009/FUNSA, para construçao de 53 modulos sanitarios neste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2012 | 342.77 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao licenciamento 2011 do veículo Fiat Uno, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2012 | 5000.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço de funilaria e pintura do veículo tipo D-20, Placa MNM 6092 do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001757 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2012 | 720.09 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente a diferença empenhado a menor durante o mes de dezembro de 2011, relativo aos vencimneto dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2012 | 1800.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno, cor prata, Placa OFA 4128/PB, completo, durante o período de 01/01/2012 a 30/01/2012, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000030 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2012 | 2530.00 | 00002642619419 | Maria Auxiliadora Guimarães de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Enfermeira do PSF - Programa de Saúde da Família, substituindo a enfermeira Karla Emanuelle Matias Vital de Oliveira que está de Lincença Maternidade, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2012 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2012 | 16149.86 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2012 | 308.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2012 | 4938.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2012 | 154.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 2844.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 20.73 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2012 | 22.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2012 | 22.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 2850.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 12000.00 | 00013265806472 | Fátima Maria de Lacerda Dantas Queiroga | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 2486.73 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.192 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 2280.57 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 2318.28 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK-7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2012 | 2311.97 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2012 | 2348.74 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.196 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2012 | 2371.26 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2012 | 1414.85 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNN-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2012 | 214.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2012 | 622.00 | 00003266302443 | JOSIMAR SOARES DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001765 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2012 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista deste Município, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 12, 16, 20, 24 e 30 do mês de JANEIRO/2012, na cidade de Campina Grande e João Pessoa - PB, transportando indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa JLF 6557/PE, tipo FIAT UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, duranta o mês de JANEIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001766 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2012 | 560.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na manutenção corretiva do gabinete odontológico do Posto de Saúde de Bananeiras e o conserto do gabinete odontológico do Posto de Saúde da Sede do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000000611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2012 | 523.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2012 | 345.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 recarga para toner preto, 05 recargas para cartucho colorido e 09 recargas para cartucho preto, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 22.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 22.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 17680.45 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 242.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2012 | 110.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 2844.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2012 | 44.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2012 | 2850.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2012 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2012 | 12000.00 | 00013265806472 | Fátima Maria de Lacerda Dantas Queiroga | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2012 | 5326.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2012 | 110.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2012 | 45.00 | 08017854000192 | SINDACSE | Despesa que se empenha para pagamento correspondente ao pagamento de contribuiçao sindical, debitado em folha de pagamento dos ACS, durante o mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/02/2012 | 140.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa JLF 6557/PE, tipo FIAT UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, duranta o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/02/2012 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001793 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2012 | 900.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 2657.99 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2012 | 2233.60 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 2275.57 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK-7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2012 | 2337.39 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.226 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2012 | 2437.08 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2012 | 2456.79 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.225 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2012 | 1679.82 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº000.000.220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2012 | 5326.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2012 | 110.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Salário Família dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2012 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/03/2012 | 1186.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2012 | 585.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (Atadura e Gase) destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.003.996 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/03/2012 | 9838.25 | 29979036000140 | INSS | despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao junto ao INSS, parte Patronal, relativo a folha de pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/03/2012 | 192.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2012 | 8534.05 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/03/2012 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2012 | 3000.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001812 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2012 | 3000.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na impressãos gráficas de materiais (Receituário, Fichas de Atendimento, etc.) destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 36 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2012 | 370.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 recarga para toner preto, 04 recargas para cartucho colorido e 08 recargas para cartucho preto, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2012 | 204.66 | 24233033000140 | SINFEMP | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao sindical debitada na folha de pagamenbto de servidores desta Prefeiture | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/03/2012 | 174.06 | 08017854000192 | SINDACSE | Despesa que se empenha para pagamento de contribuiçao sindical, debitada na folha de pagamento dos servidores desta Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001850 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº001852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade Básica de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001853 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MARÇRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa JLF 6557/PE, tipo FIAT UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, duranta o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n°001855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001856 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/03/2012 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/03/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001859 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/03/2012 | 16856.05 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2012 | 2844.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2012 | 2504.81 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/03/2012 | 2349.12 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.284 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2012 | 2392.27 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK-7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.285 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2012 | 2372.97 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.286 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2012 | 2374.26 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/03/2012 | 2368.21 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/03/2012 | 1879.57 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/03/2012 | 2850.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/03/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/03/2012 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/04/2012 | 662.75 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinados à manutenção dos eventos de saúde preventiva realizados pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/04/2012 | 8319.80 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/04/2012 | 1244.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante os meses de FEVEREIRO e MARÇO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2012 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 manutenções corretivas e preventivas em ar Split, 04 recargas de gás em ar Split e 02 rebulbinamento de 02 motores da evaporadora de ar Split, pertencentes a Secretaria de Saúdedeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/04/2012 | 20960.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento pneus, baterias e diversas peças automotivas destinadas à manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.096 e 000.000.097 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2012 | 221.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/04/2012 | 856.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos do tipo controlado destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/04/2012 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 Balança Elet. Capac. 200KG destinados à manutenção das atividades do Programa Saúde na Escola - PSE deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/04/2012 | 342.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais hospitalares (porta agulha, tesoura, etc.) destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/04/2012 | 4007.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.252 e 000.004.253 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/04/2012 | 2630.10 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica da Unidade Básica de Saude do Municipio conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.618 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/04/2012 | 860.00 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/04/2012 | 181.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de diferença paga a maior, relativo a emprestimo consignado em folha de pagamento de servidores deste Municipio conforme debito na conta do FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/04/2012 | 18064.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/04/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2012 | 4088.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/04/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/04/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2012 | 12000.00 | 00013265873404 | Eduardo Batista Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2012 | 2648.31 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2012 | 2341.11 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2012 | 2351.25 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK-7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.308 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2012 | 2297.53 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2012 | 2378.77 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2012 | 2354.02 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2012 | 2044.28 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001898 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº001902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 001904 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001905 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2012 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2012 | 590.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 017132 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2012 | 2850.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2012 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/05/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de ABRIL/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001908 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/05/2012 | 965.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (seringa) destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.298 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/05/2012 | 180.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços medicos prestados em consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001910 anexa. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/05/2012 | 750.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/05/2012 | 500.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001912 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/05/2012 | 360.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta médica e exame (Endoscopia Digestiva Alta) realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/05/2012 | 2560.00 | 12439517000160 | Centrocárdio Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/05/2012 | 450.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/05/2012 | 720.00 | 00002997234450 | Fabricio J. C. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/05/2012 | 980.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames radiológicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/05/2012 | 1370.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/05/2012 | 1650.00 | 01767395000115 | Fernando Franco de Carvalho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/05/2012 | 2070.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados oftamológicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/05/2012 | 1400.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas e pequenos procedimentos cirurgicos de dbiopcia em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/05/2012 | 2388.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/05/2012 | 9171.05 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/05/2012 | 7298.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de armações e lentes destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal do Consumidor nº 004074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/05/2012 | 1187.50 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/05/2012 | 780.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico Por Imagem de Patos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames médicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/05/2012 | 855.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Notas Fiscais Avulsas n°s 023787 e 027334 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/05/2012 | 750.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cobertura de forro do tapete, forro do teto e puxador de porta do veículo D-20, Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 4220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2012 | 2383.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar (especulo vaginal) destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.361e 000.004.362 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001917 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/05/2012 | 219.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/05/2012 | 480.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 06 (seis) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 18, 25 e 28 do mês de ABRIL/2012 e 04, 10 e 16 do mês de Maio/2012, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/05/2012 | 43.30 | 08271751000154 | Empresa Brasileira de Correios eTelegrafos. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no envio de correspondência com destino à Brasília - DF, relativo a Defesa retroativa de complementação do repasse dos incentivos financeiros dos meses de Março e Abril/2012, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001945 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/05/2012 | 18064.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/05/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2012 | 5553.40 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/05/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/05/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/05/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/05/2012 | 260.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/05/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 001951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/05/2012 | 2850.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/05/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/05/2012 | 1686.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/05/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/05/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/05/2012 | 310.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção dos veículos Fiat Uno Placa MNU 9042, e NPZ 3128 e D-20 Placa MNN 6092, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 146, 147 e 148 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/05/2012 | 1070.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção dos veículos Fiat Uno pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 152, 153 e 154 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/05/2012 | 2599.83 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.329 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/05/2012 | 2380.97 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/05/2012 | 2341.27 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/05/2012 | 2352.19 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.332 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/05/2012 | 2328.79 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/05/2012 | 2378.18 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.334 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2012 | 2107.46 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/06/2012 | 690.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na manutenção corretiva de uma autoclave Gnatus 12L com correção no sistema eletrônico; 02 consertos no sistema eletrônico com programação digital de uma autoclave Cristofoli Vitale 21L, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/06/2012 | 570.00 | 00001102440876 | Francisco Rodruigues Sales | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da carroceria do veículo D-20, Placa MNH 6092, a disposição da Secretaria de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001965 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/06/2012 | 11635.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento pneus, amortecedores e diversas peças automotivas destinadas à manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.111 e 000.000.112 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/06/2012 | 9542.07 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/06/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos serviços de elaboração do PCA - Prestação de Contas Anual, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/06/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como enfermeira do PSF (Programa Saúde da Família), substituindo a enfermeira efetiva Karla Emanuele Matias Vital de Oliveira que está de férias, durante o período de 20/04/2012 a 20/05/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/06/2012 | 50.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio para o cilindro de oxigênio da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/06/2012 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura, nos dias 01, 02, 04, 06 e 08 do mês de Junho de 2012, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/06/2012 | 232.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/06/2012 | 1898.00 | 00391511000181 | Indústria de Confecções KG Fashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de diversos fardamentos destinados aos funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 001972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/06/2012 | 17714.30 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/06/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/06/2012 | 4710.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/06/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/06/2012 | 2200.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, Ano e Modelo 2012/2012, Placa NOB 6413, Cor Vermelha, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, no mês de MAIO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/06/2012 | 120.00 | 01785314000100 | CENDAL - Centro de Diagnóstico do Aparelho Locomotor S/C Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de um exame de Densitometria Óssea (2 Segmentos) realizado em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/06/2012 | 900.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 4968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/06/2012 | 900.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas e pequenos procedimentos cirurgicos de dbiopcia em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 5006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/06/2012 | 2250.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados oftamológicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 5023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/06/2012 | 870.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames radiológicos de ultra sonografia realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 5020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/06/2012 | 650.00 | 00002997234450 | Fabricio J. C. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consultas e exames médicos de urgência a pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 5024 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/06/2012 | 720.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e exames médicos de urgência a pacientes carentes do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 5025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/06/2012 | 3193.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais e terceirizados realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/06/2012 | 2990.00 | 12439517000160 | Centrocárdio Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/06/2012 | 390.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 exames (Endoscopia Digestiva Alta) realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/06/2012 | 280.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/06/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/06/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00004258651427 | Jose de Arimateia Lino Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade, de Placa MMX 6914/PB, tipo Uno Mille Fire, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº002012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/06/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 002014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/06/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/06/2012 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/06/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/06/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/06/2012 | 3840.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/06/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/06/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/06/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/06/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/06/2012 | 360.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços medicos prestados em consulta realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002019 anexa. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/06/2012 | 750.00 | 00039634060463 | Egilmário Silva Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/06/2012 | 600.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/06/2012 | 2921.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem realizados em diversas pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/07/2012 | 3382.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.496 000.004.497 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/07/2012 | 2098.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.483, 000.004.498 e 000.004.511 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/07/2012 | 1800.00 | 10245308000150 | Wanderley Oliveira e Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo Fiat Uno, cor prata, Placa OFA 4128/PB, completo, durante o período de 04/06/2012 a 04/07/2012, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/07/2012 | 580.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 040255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/07/2012 | 2719.59 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.362 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/07/2012 | 2256.88 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/07/2012 | 2423.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.365 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/07/2012 | 2292.77 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/07/2012 | 2270.98 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.367 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/07/2012 | 2477.87 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/07/2012 | 2268.68 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/07/2012 | 500.00 | 04694391000142 | Elias Lucena de Araujo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de escapamento prestados no veículo D-20, Placa MNH 6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2012 | 26628.74 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª Medição dos serviços de Reforma da Unidade de Saúde da Família de Areia de Baraúnas, CNES nº 2321254, conforme Boletim de Medição e Nota Fiscal de Serviço nº 000437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de JUNHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00000730841820 | Francisco Antonio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria no veículo Fiat Uno Placa NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/07/2012 | 213.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/07/2012 | 570.00 | 00001102440876 | Francisco Rodruigues Sales | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da carroceria do veículo D-20, Placa MNH 6092, a disposição da Secretaria de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/07/2012 | 570.00 | 00001102440876 | Francisco Rodruigues Sales | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de recuperação da carroceria do veículo D-20, Placa MNH 6092, a disposição da Secretaria de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/07/2012 | 11803.13 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/07/2012 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 06, 09, 12, 13 e 17 do mês de JUNHO/2012, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/07/2012 | 21840.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 2P destinado â manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/07/2012 | 21840.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 2P destinado â manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010.411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/07/2012 | 2217.94 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/07/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/07/2012 | 17755.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/07/2012 | 4710.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/07/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/07/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/07/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002062 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/07/2012 | 258.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviçon° 002064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/07/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/07/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002067 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/07/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/07/2012 | 968.17 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de técnico em enfermagem prestados nas campanhas de vacinação de 2012 (Multivacinação, Influenza e Raiva), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/07/2012 | 350.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/07/2012 | 800.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta, destinados aos pacientes que necessitam de tratamento especializados de fisioterapia no Povoado de Bananeiras, e que não podem se deslocar até a Sede do Município, sendo duas sessões de tratamento semanal em cada paciente, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/07/2012 | 1050.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática e aquisição de 01 Estabilizador 700VA e 01 Nobreak 1200VA, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000000473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/07/2012 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 formatações de computadores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/07/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/07/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/07/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/07/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/07/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/07/2012 | 12000.00 | 00007908740405 | Medeia Leite de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médica, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/08/2012 | 690.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 045002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/08/2012 | 2544.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/08/2012 | 2294.11 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/08/2012 | 2278.91 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/08/2012 | 2255.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/08/2012 | 2299.12 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/08/2012 | 2521.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/08/2012 | 2358.68 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/08/2012 | 5410.80 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.004.982 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/08/2012 | 5381.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.613, 000.004.570, 000.004.584 E 000.004.590 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/08/2012 | 1239.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, material hospitalar (laminas) e aparelhos de pressão, destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.588 e 000.004.612 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/08/2012 | 133.00 | 09536904000100 | Eulálio & Guimarães Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 000328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/08/2012 | 418.00 | 09536904000100 | Eulálio & Guimarães Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos de impressão destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/08/2012 | 805.86 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao primeiro licenciamento dos veículos Fiat Uno, Placa OFC 4607 e OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/08/2012 | 14380.52 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.027 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/08/2012 | 201.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/08/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/08/2012 | 520.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção dos veículos Fiat Uno Placa NPZ 3128 e NQG 7548, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/08/2012 | 150.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de mola e arquiação nos veículos Fiat Uno Placa NPZ 3128 e NQG 7548, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/08/2012 | 380.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 054157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/08/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/08/2012 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura nos dias 01, 03, 08, 10 e 14 do mês de AGOSTO/2012, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/08/2012 | 180.00 | 00061817074334 | Ana Daniela Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consulta pediátrica realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002075 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/08/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002082 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/08/2012 | 215.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (Tintas para impressora, Memória Ram, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/08/2012 | 17464.88 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/08/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/08/2012 | 4710.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/08/2012 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002112 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002113 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/08/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/08/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/08/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/08/2012 | 2185.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador com HD de 500GB, processador Intel Dual Core, Memória Ram de 2GB, Gravador de DVD, Monitor de 18,5", Gabinete 4 Baias, Caixa de Som, Teclado, mouse, Placa de Rede sem fio e estabilizador, e uma impressora multifuncional jato de tinta, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/08/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/08/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/08/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/08/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/08/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/08/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/08/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/08/2012 | 2632.57 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/08/2012 | 2290.66 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.433 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/08/2012 | 2256.08 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNU-9042 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/08/2012 | 2280.23 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/08/2012 | 2288.52 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/08/2012 | 2519.15 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo GOL de Placa MNR-1195 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/08/2012 | 2418.92 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/08/2012 | 325.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma bateria automotiva destinada à manutenção do veículos Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/09/2012 | 310.25 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de uma bateria destinada ao veiculo FIAT MILLE, 2 PORTAS, PLACA NQG 7548/PB, pertencente a esta Secretaria de Saude, conf. nf nº 009.951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/09/2012 | 9.75 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento dos serviços mecanicos prestados no veiculo FIAT MILLE, placa NQG 7548/PB, conforme NF nº 000.229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/09/2012 | 1899.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem realizados em diversas pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/09/2012 | 8917.51 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/09/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/09/2012 | 167.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/09/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/09/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/09/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/09/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/09/2012 | 17755.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/09/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/09/2012 | 4710.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/09/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/09/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/09/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/09/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/09/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/09/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/09/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/10/2012 | 1458.84 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/10/2012 | 1563.21 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.460 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/10/2012 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/10/2012 | 4354.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.813 e 000.0004.850 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/10/2012 | 388.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e material hospitalar destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n°s 000.004.899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2012 | 665.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na manutenção corretiva com conserto da seringa tríplice, da válvula pneumática dupla, desobstrução do canal spray da mangueira tríplice da alta rotação do gabinete odontológico da Unidade de Saúde Antônio Moreira Sobrinho e duas instalações de um aparelho de Raio X odontológico da referida unidade de saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 744 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/10/2012 | 1945.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.004.845, 000.004.905 e000.004.909 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/10/2012 | 12763.47 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/10/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002156 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/10/2012 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/10/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002159 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/10/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002160 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/10/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/10/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/10/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002163 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/10/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/10/2012 | 190.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma bateria automotiva destinada à manutenção do veículos Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/10/2012 | 2643.81 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.487 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/10/2012 | 2290.08 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/10/2012 | 2340.97 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/10/2012 | 2293.10 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/10/2012 | 1592.48 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/10/2012 | 1648.38 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.491 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/10/2012 | 2327.76 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de SETEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/10/2012 | 3882.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais e terceirizados realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/10/2012 | 755.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa n° 073640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/10/2012 | 2200.00 | 12439517000160 | Centrocárdio Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/10/2012 | 400.00 | 00017606233420 | Genival Gomes de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/10/2012 | 80.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (uma) diária ao Agente de Combate a Endemias desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Saúde, tendo realizar viagens a serviço desta Prefeitura na cidade de Patos, neste Estado da Paraíba...... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | Editora Liberty Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma coleção de orientação e sexualidade com 20 títulos destinados à manutenção das atividades do Programa Saúde da Escola - PSE, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/10/2012 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças automotivas (braçadeira, filtro de ar, combustível e oleo, etc.) destinadas à manutenção do veiculo FIAT UNO, PLACA OFC 7277/PB, pertencente a esta Secretaria de Saude, conf. nf nº 000.011.402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/10/2012 | 2625.08 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/10/2012 | 2276.84 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/10/2012 | 2247.25 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/10/2012 | 2299.33 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/10/2012 | 1978.25 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/10/2012 | 2114.10 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/10/2012 | 2143.24 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/10/2012 | 1450.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 8227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/10/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/10/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/10/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/10/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/10/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/10/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/10/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/10/2012 | 18160.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/10/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/10/2012 | 4710.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/10/2012 | 477.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/10/2012 | 800.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Fisioterapeuta, destinados aos pacientes que necessitam de tratamento especializados de fisioterapia no Povoado de Bananeiras, e que não podem se deslocar até a Sede do Município, sendo duas sessões de tratamento semanal em cada paciente, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/11/2012 | 3134.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem realizados em diversas pessoas carentes do município de Areia de Baraúnas, conforme Notas Fiscais de Serviço Eletrônica nºs 002102 e 002243 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/11/2012 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinado à manutenção da Farmácia Básica da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/11/2012 | 2693.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.004.962 e 000.004.960 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/11/2012 | 3690.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas oftamológicas e procedimentos médicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 8379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/11/2012 | 1050.00 | 00002997234450 | Fabricio J. C. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de consultas e pequenos procedimentos cirúrgicos em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 8381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/11/2012 | 4050.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à manutenção do Unidade Básica de Saúde deste município, adquiridos com recursos da CER (Compensação de Especificações Regionais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00000942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/11/2012 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 01 formatação de computador pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/11/2012 | 398.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (Tintas para impressora, Fonte atx, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/11/2012 | 1200.00 | 00064928080459 | Eliseu José de Melo Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 8440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/11/2012 | 540.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a consultas e exames médicos em pacientes carentes do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 8442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/11/2012 | 1820.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/11/2012 | 680.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Diagnóstico por Imagem, realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 8469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/11/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002200 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/11/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/11/2012 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/11/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de OUTUBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/11/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/11/2012 | 279.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/11/2012 | 260.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Mola mestre e Calço de mola) para o veículo Fiat Uno Placa NPZ 3128 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.271anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/11/2012 | 490.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Mola mestre, parafusos, etc.) para o veículo D-20 Placa MNH 6092 a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.272 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/11/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/11/2012 | 920.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 Consultas e 02 exames (Endoscopia Digestiva Alta) realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/11/2012 | 164.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/11/2012 | 3440.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde deste município por meio do convêrnio CER (Compensação de Espeficiações Regionais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 6125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/11/2012 | 6886.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde deste município por meio do convêrnio CER (Compensação de Espeficiações Regionais), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/11/2012 | 2666.38 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/11/2012 | 2364.83 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/11/2012 | 2147.83 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.568 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/11/2012 | 2423.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.567 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/11/2012 | 2345.41 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/11/2012 | 2504.39 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/11/2012 | 2546.12 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/11/2012 | 17955.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/11/2012 | 5560.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/11/2012 | 4088.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/11/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/11/2012 | 696.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa. | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas cópias xerograficas e encadernações em documentos da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002247 anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/11/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/11/2012 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002249 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002250 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002251 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/11/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/11/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/11/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/11/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/11/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/11/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/11/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/11/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/12/2012 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/12/2012 | 17955.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/12/2012 | 6360.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/12/2012 | 5209.20 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/12/2012 | 5564.88 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/12/2012 | 1244.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/12/2012 | 720.00 | 00013252232472 | Antonio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços medicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002260 anexa. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/12/2012 | 400.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002261 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/12/2012 | 2280.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas peças automotivas destinadas à manutenção e conservação dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao procedimento cirúrgico em paciente carente do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 9099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/12/2012 | 270.00 | 02301569000112 | Roberto Luiz da Nóbrega Camboim | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 30 camisas destinadas à manutenção das atividades da Campanha NOVEMBRO AZUL, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.001.118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/12/2012 | 225.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura do OI VELOX da linha 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/12/2012 | 111960.52 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª e ultima Medição dos serviços de Reforma da Unidade de Saúde da Família de Areia de Baraúnas, CNES nº 2321254, conforme Boletim de Medição e Nota Fiscal de Serviço nº 000472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/12/2012 | 1585.00 | 00068638760868 | Dorival Siqueira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para a paciente Joselma Maria de Andrade Paulino, pessoa carente deste município, conforme Notas Fiscais Avulsas n°s 082395 e 687 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/12/2012 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no rebulbinamento de 03 motores dos ventiladores da condensadora de ar e na manutenção preventiva de 05 ar condicionados split com revisão geral, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000232 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/12/2012 | 2162.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na padronização de 03 veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, Banners referentes as campanhas: Outubro Rosa e Novembro Azul, Dia da Vacina, Dia do Idoso e Dia da Vacina de Cães, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0000440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/12/2012 | 4956.30 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mateirias de expediente (Papel A4, borrachas, canetas, grampeador, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Unidade Básica de Saúde da sede do município e do Posto Médico do Povoado de Bananeiras, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000026691 e 00026826 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/12/2012 | 17025.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de diversos materiais gráficos (Envelope, Ficha A, Cartão da Gestante, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001400 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/12/2012 | 7975.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de diversos materiais gráficos (Atestado, Ficha Clinica, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001399 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/12/2012 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria Contábil durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda e ultima parcela dos serviços de elaboração do PCA - Prestação de Contas Anual, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002268 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/12/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/12/2012 | 5402.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/12/2012 | 10083.52 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos destinados à doação para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/12/2012 | 7630.00 | 03012971000140 | Edilberto Araújo Diniz Eletros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos equipamentos adiquiridos através do Plano da CER (Compensação de Especificidades Regionais) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.098 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/12/2012 | 1676.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.089 e 000.005.091 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/12/2012 | 788.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/12/2012 | 10111.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/12/2012 | 2531.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/12/2012 | 887.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/12/2012 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 02 formatações de computadores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n° 000000921 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/12/2012 | 556.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (Tintas para impressora, pen drive, etc) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.639 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/12/2012 | 350.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, relativo aos meses de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002309 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verdura e carnes destinados à manutenção do PSE (Programa Saúde na Escola), realizado pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/12/2012 | 5900.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verdura e carnes destinados à manutenção do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade ) nos eventos do Dia do Homem (Campanha Novembro Azul) e Dia da Dengue, realizado pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/12/2012 | 23253.84 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de DEZEMBRO/2012 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/12/2012 | 6939.59 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de DEZEMBRO e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/12/2012 | 4088.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de DEZEMBRO/2012 e o 1/3 de Férias do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/12/2012 | 2666.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de DEZEMBRO/2012 e o 1/3 de Férias como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF da cidade de Patos - PB ao município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002310 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/12/2012 | 450.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB nolaboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/12/2012 | 900.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 002312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/12/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Professor de Educação Física do Grupo do Idoso (Programa Saúde do Idoso) deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002313 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/12/2012 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/12/2012 | 2685.29 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS-2378 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/12/2012 | 2359.40 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo Fiat Uno de Placa MNK 7293 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.610 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2012 | 2321.20 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ-3128 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.612 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/12/2012 | 2423.69 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG-7548 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/12/2012 | 2167.47 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/12/2012 | 2215.59 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277 pertencente a esta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/12/2012 | 2332.00 | 07171145000102 | Jose Ramalho Barbosa-Posto Brasilia | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo Camioneta D-20 de Placa MNH-6092, a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.616 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/12/2012 | 622.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do veículo FIAT UNO, Placa NQG 7548, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/12/2012 | 267.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/12/2012 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente á locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOO 7109/PB, tipo UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa MOB 3155/PB, tipo UNO MILLE, a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/12/2012 | 4531.82 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar e odontológico destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município , conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 6323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/12/2012 | 1973.90 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmácia Básica da Unidade Básica de Saude do Municipio conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/12/2012 | 595.00 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/12/2012 | 4284.00 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/12/2012 | 323.00 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/12/2012 | 1004.80 | 70104344000126 | ENDOMED-Com.e Rep.de Medicamentos Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Unidade Básica de Saude do Municipio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.005.443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/12/2012 | 829.37 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de Dezembro/2012 e o 1/3 de Férias como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/12/2012 | 829.37 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do mês de Dezembro/2012 e o 1/3 de Férias como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/12/2012 | 5765.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos diversos através do Plano CER (Compensação de Especificidades Regionais), destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/12/2012 | 1780.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um retroprojetor através do Plano CER (Compensação de Especificidades Regionais), destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.364anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/12/2012 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/12/2012 | 810.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/12/2012 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/12/2012 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/12/2012 | 6052.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 572
Última atualização: 11/06/2024