| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2012 | 280.00 | 08777769000122 | JOSÉ FRANCISCO FELIPE NERI - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2012 | 1656.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 01865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 2504.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. NF 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2012 | 1656.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO MEDICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COCNF. NF 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2012 | 495.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES PERSONALIZADO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF. NF 001871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2012 | 1420.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 01866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2012 | 1420.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2012 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | O PGTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO FAZENDA NOVA, EM VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2012 | 2591.88 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | DOS SERVIÇOS REF. AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011, SEGUNDO CONFIRMÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2012 | 2716.25 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES AOS PSF'S E IV CENTRO DE SAUDE, CONF. NF 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2012 | 2538.36 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PERTENCENTES A UNIDADE ALTO GRANDE, CONF. NF 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2012 | 2736.44 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO LABORATORIO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 2736.44 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2012 | 1567.24 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2012 | 7884.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LABORATORIO DE REABILITACAO, CONF. NF 251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2012 | 1638.40 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PECA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGOS DA UNIDADE MACAPÁ-PSF II, CONF. NF 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2012 | 7878.90 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PGTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PGTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2012 | 38812.89 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PGTO DAS INTERNAÇÕES HOSPITAIS REALIZADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, SEGUNDO DATA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2012 | 175.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL 468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2012 | 510.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 005072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2012 | 1497.86 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 3964.08 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.002.208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 12316.25 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.002.209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO(EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 6620.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS(CONTRATO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 24822.13 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS(CAPS), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 9798.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA(EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2012 | 29146.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2012 | 40974.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ PSF (CONTRATO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 47844.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ PSF (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 33449.22 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ AG. COMUNITARIOS (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 34558.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ GESTAO PLENA (COMISSAO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 16032.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ GESTAO PLENA (EFETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 20774.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/ GESTAO PLENA (CONTRATO), REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2012 | 1399.74 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 000.001.709, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/02/2012 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ADIANTAMENTO NESTA DATA 01/02/2012 , REF. AO PGTO DAS INTERNAÇÕES HOSPITAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA JANEIRO/2012, SEGUNDO DATA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2012 | 7953.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATÉRIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL: 000.000.007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2012 | 2482.54 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ - 9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO) DO SITIO FAZENDA NOVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/02/2012 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMEPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW- KOMBI PLACA NQA - 2019. DESTINADO A SECRÉTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MêS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2012 | 3703.62 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMEPENHADO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL NQA - 6009 ( SUBSTITUIDO PELO VEÍCULO VW GOL PLACA OFB - 0878. DESTINADO A SECRÉTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUCIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/02/2012 | 6000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA A UM ADIANTAMENTO AO HOSTPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHÃO NO VALOR DE 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) REFERENTES AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2012 | 1440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2012 | 2992.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 7407/2012-47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2012 | 2903.73 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA 15/02/2012, REF. PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PECA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGOS , CONF. NF 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2012 | 3501.78 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PECA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGOS , CONF. NF 000124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2012 | 1762.44 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA 16/02/2012, REF. PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PECA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGOS , CONF. NF 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2012 | 1587.44 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA 16/02/2012, REF. PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE PECA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGOS , CONF. NF 000131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2012 | 2718.98 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA 23/02/2012, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2012 | 1258.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTO DESTINADO AO CAP'S CONFORME CONSTA A NOTA FISCAL: 000.017.992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/02/2012 | 24506.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/02/2012 | 16138.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 2933.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2012 | 21396.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 33090.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 29116.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 36036.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2012 | 46491.85 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2012 | 8639.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 6620.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2012 | 9952.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2012 | 54744.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES (EXCEP. INT, PÚBLICO) GESTÃO PLENA - SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA )DA SECRÉTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CAP'S ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2012 | 11761.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2012 | 1429.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2012 | 726.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2012 | 1592.80 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 1222.70 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2012 | 2474.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2012 | 26911.75 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/03/2012 | 6578.54 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/03/2012 | 17643.80 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2012 | 2295.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/03/2012 | 9998.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2012 | 7996.10 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2012 | 1812.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPANHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2012 | 8581.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2012 | 5339.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2012 | 23634.64 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/03/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/03/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/03/2012 | 5898.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/03/2012 | 19060.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/03/2012 | 2155.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/03/2012 | 7435.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/03/2012 | 2800.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/03/2012 | 350.68 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/03/2012 | 2190.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/03/2012 | 10260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/03/2012 | 2910.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/03/2012 | 5790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/03/2012 | 19498.98 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/03/2012 | 41952.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/03/2012 | 1195.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/03/2012 | 5248.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/03/2012 | 1758.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2012 | 1737.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2012 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2012 | 480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2012 | 2901.81 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2012 | 2348.58 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2012 | 3094.69 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2012 | 4179.44 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2012 | 6343.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, NQA-6009, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/03/2012 | 871.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-4698 E NQA-9075, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/03/2012 | 675.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/03/2012 | 12630.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2012 | 3731.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2012 | 4466.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2012 | 1240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/03/2012 | 3850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/03/2012 | 32966.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS/PACS (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME A FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/03/2012 | 29032.24 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/03/2012 | 37031.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT.PÚBLICO) P.S.F. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2012 | 44400.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.S.F (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2012 | 10336.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA ( EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/03/2012 | 100314.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA (SAMU)/ EXCEP.INT.PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/03/2012 | 25109.78 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAP'S (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/03/2012 | 6620.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAP'S (EXCEP. INT. PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/03/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERDORES GESTÃO PLENA (COMISSIONADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2012 | 21396.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES (GESTÃO PLENA) EXCEP.INT.PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2012 | 16325.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA. GESTÃO PLENA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2012 | 8985.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SAÚDE-CEO (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME FOLHA EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2012 | 16701.05 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF. NF 000.002.316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/04/2012 | 11533.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/04/2012 | 16787.43 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/04/2012 | 18619.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIA DE CONSUMO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/04/2012 | 15019.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/04/2012 | 9952.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/04/2012 | 7252.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PACS REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/04/2012 | 17001.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/04/2012 | 5838.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/04/2012 | 2274.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEVA REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/04/2012 | 5403.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/04/2012 | 8716.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA GESTÃO PLENA REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/04/2012 | 18109.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA GESTAO PLENA REF. A COMP.03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/04/2012 | 6145.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIA DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/04/2012 | 15444.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRIA DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/04/2012 | 8716.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/04/2012 | 11963.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/04/2012 | 7425.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/04/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/04/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/04/2012 | 9026.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2012 | 67.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/04/2012 | 2881.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/04/2012 | 1706.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/04/2012 | 1935.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/04/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/04/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/04/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/04/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/04/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/04/2012 | 2320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/04/2012 | 421.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/04/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/04/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/04/2012 | 6790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/04/2012 | 20550.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/04/2012 | 3189.60 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/04/2012 | 1982.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/04/2012 | 15660.25 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/04/2012 | 50770.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/04/2012 | 1875.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/04/2012 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/04/2012 | 1680.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/04/2012 | 6263.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-4999, MQA-2019, MQA-6009 E NQA-4764, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/04/2012 | 253.95 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-4698 E NQA-9075, PERTENCENTES A SEC.DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/04/2012 | 28643.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/04/2012 | 10578.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/04/2012 | 1847.32 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/04/2012 | 3877.81 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/04/2012 | 166.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/04/2012 | 280.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS E E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2012 | 44295.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2012 | 47053.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2012 | 30829.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/04/2012 | 32903.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2012 | 16984.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2012 | 81066.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/04/2012 | 26396.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/04/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTAAS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/04/2012 | 18912.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2012 | 6620.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/04/2012 | 9703.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2012 | 8902.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS/GESTAO PLENA, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2012 | 9007.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/GESTAO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2012 | 5877.53 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2012 | 2189.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2012 | 5270.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CAPS, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2012 | 1900.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTº DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-CEO, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2012 | 1976.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2012 | 17377.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F., REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2012 | 7279.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS, REF. A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/05/2012 | 410.00 | 00085582174400 | MARIA DA COSTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/05/2012 | 9083.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF Nº 000000326, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/05/2012 | 8374.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.327, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/05/2012 | 272.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/05/2012 | 20687.60 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/05/2012 | 17280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/05/2012 | 5057.20 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/05/2012 | 7760.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF Nº 000.021.074, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/05/2012 | 16365.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/05/2012 | 1062.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/05/2012 | 7160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.021.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/05/2012 | 2484.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/05/2012 | 954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/05/2012 | 1429.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 026567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/05/2012 | 12284.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DONTOLÓGICOS, CONFORME NF-e Nº 000.000.019, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/05/2012 | 4544.03 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CEO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/05/2012 | 3332.83 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/05/2012 | 2692.01 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ANAFÊ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/05/2012 | 3183.87 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N° 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/05/2012 | 4249.50 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.017, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/05/2012 | 6698.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/05/2012 | 5100.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NF Nº 000.000.024, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/05/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REF. MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/05/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE INTEGRAÇLÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE- INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REF. MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/05/2012 | 4039.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/05/2012 | 15667.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/05/2012 | 9875.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/05/2012 | 2134.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (AGENTES PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/05/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/05/2012 | 1812.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/05/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/05/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/05/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/05/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/05/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/05/2012 | 53549.09 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/05/2012 | 21748.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/05/2012 | 1400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.041.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/05/2012 | 2280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.041.154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/05/2012 | 434.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.021.460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/05/2012 | 1278.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000.041.255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/05/2012 | 5524.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. 000.021.551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/05/2012 | 6832.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.021.550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/05/2012 | 3902.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000.021.549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/05/2012 | 4276.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N. 000.021.548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/05/2012 | 6938.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 000.021.547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/05/2012 | 2140.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF N. 000.000.019, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/05/2012 | 6188.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/05/2012 | 3723.92 | 00003579246496 | ANA LUIZA FARIAS DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANA LUISA FARIAS DE MELO, LOTADA NO FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/05/2012 | 1068.19 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ANA CRISTINA ALVES DE BRITO, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/05/2012 | 3360.03 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/05/2012 | 7238.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/05/2012 | 19295.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/05/2012 | 1578.75 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/05/2012 | 1109.78 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/05/2012 | 420.00 | 08777769000122 | JOSÉ FRANCISCO FELIPE NERI - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E CAJÁ), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/05/2012 | 5797.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, MNV-4999 E NQA-4764, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/05/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NO FMS (G.PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/05/2012 | 30619.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (G.PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/05/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/05/2012 | 11570.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/05/2012 | 17082.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/05/2012 | 33090.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/05/2012 | 49606.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/05/2012 | 9703.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (AGENTES PEVA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/05/2012 | 32644.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/05/2012 | 42026.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/05/2012 | 100341.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/05/2012 | 14872.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/06/2012 | 7650.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.022.346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/06/2012 | 5590.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.022.340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/06/2012 | 5990.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.022.345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/06/2012 | 7446.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL:000.022.344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/06/2012 | 10660.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/06/2012 | 10981.84 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓETESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/06/2012 | 162.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL: 16254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/06/2012 | 19620.30 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/06/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.042.101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/06/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.042.101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/06/2012 | 2180.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.042.168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/06/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/06/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/06/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/06/2012 | 2930.98 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-03 LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/06/2012 | 1862.84 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/06/2012 | 2421.61 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/06/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/06/2012 | 1429.95 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/06/2012 | 899.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.042.169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/06/2012 | 1822.70 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/06/2012 | 2174.07 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL: 000.001.954 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/06/2012 | 5741.80 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/06/2012 | 25630.94 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/06/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/06/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/06/2012 | 76536.91 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/06/2012 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95292 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/06/2012 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/06/2012 | 1654.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/06/2012 | 2452.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/06/2012 | 3799.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95224 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/06/2012 | 2380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 95216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/06/2012 | 1530.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMINHADA REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 000.000.296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/06/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/06/2012 | 15792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/06/2012 | 30355.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/06/2012 | 110192.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/06/2012 | 18187.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CAP'S) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/06/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (CAP'S) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/06/2012 | 49820.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/06/2012 | 42739.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS AGENTES COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/06/2012 | 40907.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/06/2012 | 31528.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/07/2012 | 13851.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/07/2012 | 2426.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/07/2012 | 1105.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/07/2012 | 1235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/07/2012 | 521.22 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/07/2012 | 2328.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/07/2012 | 11722.90 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓETESE DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/07/2012 | 1690.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/07/2012 | 4994.10 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/07/2012 | 889.90 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/07/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/07/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MS DE N° 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/07/2012 | 3826.86 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT VW/GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/07/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/07/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/07/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/07/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/07/2012 | 4192.13 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/07/2012 | 1165.18 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/07/2012 | 1851.38 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/07/2012 | 1184.57 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/07/2012 | 3061.11 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7098, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/07/2012 | 3264.69 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFA-4878, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/07/2012 | 80.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/07/2012 | 12122.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/07/2012 | 5385.51 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MQA-2019, MPT-8923, MNV-4999, NQA-6009 E NQA-4764, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/07/2012 | 11500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/07/2012 | 6643.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/07/2012 | 68832.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/07/2012 | 22295.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/07/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/07/2012 | 309.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO DE 13KG E ÁGUA MINERAL EM GARAFFÃO DE 20LT, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/07/2012 | 99492.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/07/2012 | 41673.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/07/2012 | 58876.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/07/2012 | 43110.82 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/AG.COMUNITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/07/2012 | 32735.06 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/07/2012 | 9239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/07/2012 | 15425.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/07/2012 | 30405.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/07/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/07/2012 | 18675.26 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/07/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/08/2012 | 406.97 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/08/2012 | 1846.82 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/08/2012 | 3156.10 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/08/2012 | 3065.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E PERFUMARIA DESTINADO AOS USUARIOS DO CA'PS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 4507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/08/2012 | 3808.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, CLÍNICA DE REALIBILITAÇÃO, POLICLÍNICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, PSF´s 01, 02, 06 E 07 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/08/2012 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/08/2012 | 300.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-02) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/08/2012 | 4.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/08/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/08/2012 | 8496.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/08/2012 | 891.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/08/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/08/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/08/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/08/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/08/2012 | 600.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, DESTINADOS AO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF-03) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/08/2012 | 4703.58 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/08/2012 | 789.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/08/2012 | 10084.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO:034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/08/2012 | 2460.93 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABOTARÓTIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE SERVICOS NS. 000177 E 000178 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/08/2012 | 10176.96 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/08/2012 | 114.06 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/08/2012 | 1476.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/08/2012 | 4586.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/08/2012 | 4292.36 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/08/2012 | 3002.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/08/2012 | 1206.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/08/2012 | 540.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/08/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/08/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇLÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/08/2012 | 9988.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/08/2012 | 1363.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/08/2012 | 3273.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/08/2012 | 852.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/08/2012 | 798.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/08/2012 | 7720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/08/2012 | 560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/08/2012 | 3880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/08/2012 | 1425.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/08/2012 | 3999.84 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/08/2012 | 50687.71 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/08/2012 | 20813.29 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JULHO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/08/2012 | 3350.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/08/2012 | 18080.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/08/2012 | 413.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/08/2012 | 5614.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/08/2012 | 2646.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/08/2012 | 3386.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/08/2012 | 2217.90 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBED COLUNA EGC35B ESMALTEC,01(UM) LIQUID 2VFACICLIC LN30 BR ARNO 01 (UM) REFRIG 2P FF 437 L CRM50 BR CONSUL, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/08/2012 | 1840.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE P/ TV LCD/LED FIXO PAREDE, 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY 14.1MP 4X DSC-W620 4GB PTA, 01 (UMA) TV LCD SONY C/CONVERSOR DIGITAL L07 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/08/2012 | 42.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/08/2012 | 1358.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/08/2012 | 1107.30 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. EPP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.000.892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/08/2012 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/08/2012 | 7310.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/08/2012 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/08/2012 | 6025.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA E PARALISIA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/08/2012 | 105292.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/08/2012 | 40597.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/08/2012 | 59330.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/08/2012 | 42302.02 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/08/2012 | 31979.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/08/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/08/2012 | 14292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/08/2012 | 30405.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/08/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/08/2012 | 18233.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/08/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/08/2012 | 3518.30 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/09/2012 | 1429.95 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/09/2012 | 583.20 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/09/2012 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 0150492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/09/2012 | 2160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 0150468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/09/2012 | 320.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 150445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/09/2012 | 1600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/09/2012 | 18029.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/09/2012 | 6649.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/09/2012 | 7279.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/09/2012 | 10030.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/09/2012 | 4726.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/09/2012 | 1812.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NO FMS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/09/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/09/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/09/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/09/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/09/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/09/2012 | 620.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, DE LAUDO E CARTÃO DE SAÚDE MENTAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/09/2012 | 2365.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS E CARTÕES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/09/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/09/2012 | 2134.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITARIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/09/2012 | 220.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE , FICHAS DE REGULAÇÃO, PAPEL 180G E FICHA CHEQUE, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/09/2012 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/09/2012 | 1501.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.004.844 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/09/2012 | 193.92 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.002.113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/09/2012 | 1431.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.002.636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/09/2012 | 680.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PSF ( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.002.637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/09/2012 | 760.32 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAP'S ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.002.638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/09/2012 | 5229.97 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/09/2012 | 8288.60 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/09/2012 | 37485.36 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/09/2012 | 4587.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/09/2012 | 800.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS DOS USUÁRIOS DO CAPS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/09/2012 | 20463.39 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/09/2012 | 824.75 | 00091774993449 | JOSELMA SOUZA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA JOSELMA SOUZA DE MOURA, LOTADA NO FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/09/2012 | 2268.68 | 00004069212450 | ADALGISA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ADALGISA DOS SANTOS SILVA, LOTADA NO FMS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/09/2012 | 2492.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/09/2012 | 7479.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/09/2012 | 333.19 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.000.124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/09/2012 | 415.88 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.000.125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/09/2012 | 206.58 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA DA SAÚDE FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.000.123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/09/2012 | 18378.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.027.932 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/09/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/09/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/09/2012 | 250.50 | 00085582174400 | MARIA DA COSTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/09/2012 | 3472.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAP'S ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 153462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/09/2012 | 41018.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/09/2012 | 59330.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/09/2012 | 31714.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/09/2012 | 42432.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/09/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (CEO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/09/2012 | 14292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/09/2012 | 30405.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/09/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/09/2012 | 18233.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/09/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/09/2012 | 101892.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMS (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/10/2012 | 6685.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.026.919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/10/2012 | 138.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 45554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/10/2012 | 2328.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.027.919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/10/2012 | 9703.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/ FMS/AGENTES DO PEVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/10/2012 | 12000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/10/2012 | 16966.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/10/2012 | 16966.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/10/2012 | 2325.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAP'S ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.002.733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/10/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/10/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/10/2012 | 8498.30 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/10/2012 | 5999.51 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/10/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/10/2012 | 3133.83 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/10/2012 | 2749.78 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/10/2012 | 1162.14 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/10/2012 | 22800.24 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/10/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/10/2012 | 3226.35 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/10/2012 | 1419.85 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/10/2012 | 11740.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR CSD- 30L E APARELHO DE RAIO X ION 70X MOVEL 70KV127/220V CONF. NF. N.000.000.010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/10/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/10/2012 | 1869.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM E SEM OSSO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES SERVIDA AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/10/2012 | 1500.30 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PACIÊNTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 75812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/10/2012 | 37159.58 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/10/2012 | 43172.91 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/ FMS/PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/10/2012 | 59330.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EXCEP.INT.PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/ FMS/PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/10/2012 | 5095.75 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/10/2012 | 105592.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA GESTÃO PLENA SAMU CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/10/2012 | 30405.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA GESTÃO PLENA CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/10/2012 | 14292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA GESTÃO PLENA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/10/2012 | 33814.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/10/2012 | 18573.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/10/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CAPS CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/10/2012 | 8838.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CEO -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/10/2012 | 9952.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA/COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/10/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO FMS (GESTÃO PLENA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/10/2012 | 44025.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE -PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/11/2012 | 17142.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/11/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FECHADA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E EM VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/11/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/11/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/11/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/11/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/11/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/11/2012 | 12000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/11/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/11/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/11/2012 | 1600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 25.922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/11/2012 | 1300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 25.919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/11/2012 | 2595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: CONF: 4709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/11/2012 | 20858.53 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO MS-DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/11/2012 | 1524.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 25917 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/11/2012 | 1875.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 25924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/11/2012 | 1125.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 25921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/11/2012 | 7003.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/11/2012 | 1302.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: CONF: 4710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/11/2012 | 3315.50 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/11/2012 | 35340.59 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/11/2012 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USÚARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO: 000.047.931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/11/2012 | 20148.92 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 43 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/11/2012 | 5832.09 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERENCENTES AO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/11/2012 | 801.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AOS USÚAROS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 108668 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/11/2012 | 867.95 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERENCENTES AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/11/2012 | 10140.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/11/2012 | 7404.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (GESTÃO PLENA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/11/2012 | 645.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/11/2012 | 248.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/11/2012 | 42666.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/11/2012 | 58636.67 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/11/2012 | 32388.04 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/11/2012 | 9454.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/11/2012 | 28036.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/11/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/11/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/11/2012 | 13192.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (GESTÃO PLENA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/11/2012 | 24101.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (GESTÃO PLENA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/11/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GESTÃO PLENA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/11/2012 | 35993.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/11/2012 | 109944.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU-GESTÃO PLENA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/12/2012 | 16000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, VISANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/12/2012 | 9387.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/12/2012 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1480/2007 E 3130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/12/2012 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/12/2012 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃ NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/12/2012 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/12/2012 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/12/2012 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/12/2012 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860-PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA ASU.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/12/2012 | 2303.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 092715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/12/2012 | 5653.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 029.176 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/12/2012 | 10075.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 030.810 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/12/2012 | 9260.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 029.802 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/12/2012 | 5323.92 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 025.918 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/12/2012 | 23175.57 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÁS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO_2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/12/2012 | 18019.18 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, VISANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM GERAL, REF. NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/12/2012 | 39816.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE A PARCELA UNICA DE 13º SALARIO REFERENTE A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/12/2012 | 9402.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/12/2012 | 17546.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/12/2012 | 19315.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 020.320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/12/2012 | 13360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 032.174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/12/2012 | 1327.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIROS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO: 092687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/12/2012 | 13082.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 032.173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/12/2012 | 6360.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/12/2012 | 2189.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/12/2012 | 9703.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AGENTES DO PEVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/12/2012 | 45146.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/12/2012 | 41275.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/12/2012 | 59330.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/12/2012 | 31575.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/12/2012 | 27690.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CAPS-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/12/2012 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/12/2012 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/12/2012 | 15295.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/12/2012 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/12/2012 | 30405.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-CONTRATOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/12/2012 | 98244.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA GESTAO PLENA-SAMU-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/12/2012 | 1742.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES AG. COMUNITARIOS (EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/12/2012 | 440.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATADOS) DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 610
Última atualização: 11/06/2024